霍邱县委政法委2017年度部门决算公开
霍邱县委政法委2017年度部门决算情况
2018年10月
目 录
第一部分 霍邱县委政法委概况
一、部门职责
二、机构设置
三、2018年度主要工作任务
第二部分 霍邱县委政法委2017年部门决算表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 霍邱县委政法委2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算情况说明
二、2017年度收入决算情况说明
三、2017年度支出决算情况说明
四、2017年度财政拨款收入支出决算情况说明
五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
附：名词解释
第四部分 2017年 “三公”经费支出决算情况
第一部分 霍邱县委政法委概况
一、部门职责
县委政法委员会是县委领导政法工作的职能部门，县综治办、县防范办、县维稳办是协助县委、县政府领导全县社会治安综合治理工作、防范处理邪教工作、维护稳定工作的办事机构。其中县综治办与县委政法委合署办公，县防范办、县维稳办挂靠县委政法委，均系县财政全额款单位。
县委政法委员会主要职责是：
1.根据党的路线、方针、政策和县委的部署，对全县政法工作作出全局性部署，并督促检查落实。
2.组织协调全县社会治安综合治理工作。
3.组织协调指导全县维护社会稳定的工作，协调处理全县突发性事件和群体事件，负责防范和处理邪教工作。
4.检查政法各部门执行法律、法规和党的方针政策的情况，研究制订推动政法各部门公正执法，落实党的方针、政策的具体措施。
5.监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时加强相互配合，督促、推动大案、要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。
6.组织推动政法和社会治安综合治理工作的调查研究，探索政法、综合治理工作改革，组织、推动依法治县方略的实施。
7.研究加强政法队伍建设的措施，协助县委及其组织部门考察、管理县政法部门的领导干部；协助纪检、监察部门查处涉及政法部门领导干部重大违法违纪案件。
8.指导下级政法委员会和社会治安综合治理委员会办公室的工作。
9.办理县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
霍邱县委政法委2017年度部门决算包括委本级单位决算，共1个。详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
霍邱县委政法委本级 |
第二部分 霍邱县委政法委2017年部门决算表
收入支出决算总表
|
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公开01表 |
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|
编制单位：霍邱县委政法委 |
|
金额单位：万元 |
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|
收入 |
支出 |
|||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
一、财政拨款收入 |
576 |
一、一般公共服务支出 |
576 |
|
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
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|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
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四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
|
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|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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|
|
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十二、农林水支出 |
|
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|
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十三、交通运输支出 |
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|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
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|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
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|
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|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
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|
本年收入合计 |
576 |
本年支出合计 |
576 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
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|
|
|
|
总计 |
576 |
总计 |
576 |
|
收入决算表
公开02表
|
编制单位：霍邱县委政法委 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
合计 |
576 |
576 |
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
576 |
576 |
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
394.75 |
394.75 |
|
|
|
|
|
|
2010308 |
信访事务 |
394.75 |
394.75 |
|
|
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
181.25 |
181.25 |
|
|
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
107.4 |
107.4 |
|
|
|
|
|
|
2013105 |
专项业务 |
55 |
55 |
|
|
|
|
|
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
18.85 |
18.85 |
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
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|
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|
公开03表 |
||||
|
编制单位：霍邱县委政法委 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
576 |
576 |
|
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
576 |
576 |
|
|
|
|
|||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
394.75 |
394.75 |
|
|
|
|
|||||
|
2010308 |
信访事务 |
394.75 |
394.75 |
|
|
|
|
|||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
181.25 |
181.25 |
|
|
|
|
|||||
|
2013101 |
行政运行 |
107.4 |
107.4 |
|
|
|
|
|||||
|
2013105 |
专项业务 |
55 |
55 |
|
|
|
|
|||||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
18.85 |
18.85 |
|
|
|
|
|||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
编制单位：霍邱县委政法委 |
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
576 |
一、一般公共服务支出 |
576 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
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|
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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|
十四、资源勘探信息等支出 |
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|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
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|
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|
十六、金融支出 |
|
|
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|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
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|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
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|
十九、住房保障支出 |
|
|
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|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
576 |
本年支出合计 |
576 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
合计 |
576 |
合计 |
576 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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公开05表 |
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|
编制单位：霍邱县委政法委 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
|
|
|
576.00 |
576.00 |
|
576.00 |
576.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
576.00 |
576.00 |
|
576.00 |
576.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
|
|
|
394.75 |
394.75 |
|
394.75 |
394.75 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2010308 |
信访事务 |
|
|
|
394.75 |
394.75 |
|
394.75 |
394.75 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
|
|
|
181.25 |
181.25 |
|
181.25 |
181.25 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2013101 |
行政运行 |
|
|
|
107.40 |
107.40 |
|
107.40 |
107.40 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2013105 |
专项业务 |
|
|
|
55.00 |
55.00 |
|
55.00 |
55.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
|
|
|
18.85 |
18.85 |
|
18.85 |
18.85 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开06表 |
|||||||
|
部门： |
霍邱县委政法委 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||||
|
301 |
工资福利支出 |
94.75 |
302 |
商品和服务支出 |
407.17 |
310 |
其他资本性支出 |
|
||||||
|
30101 |
基本工资 |
36.43 |
30201 |
办公费 |
6.87 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
31.71 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
||||||
|
30103 |
奖金 |
10.50 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
||||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
16.10 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
||||||
|
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
0.29 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
0.84 |
31008 |
物资储备 |
|
||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.11 |
31010 |
安置补助 |
|
||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
74.09 |
30211 |
差旅费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
||||||
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
||||||
|
30302 |
退休费 |
16.81 |
30213 |
维修(护)费 |
0.50 |
31013 |
公务用车购置 |
|
||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
||||||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
0.95 |
31020 |
产权参股 |
|
||||||
|
30305 |
生活补助 |
55.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
||||||
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.97 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
||||||
|
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
||||||
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.02 |
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
||||||
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
||||||
|
30311 |
住房公积金 |
2.25 |
30227 |
委托业务费 |
394.75 |
307 |
债务利息支出 |
|
||||||
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
1.89 |
30701 |
国内债务付息 |
|
||||||
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
|
||||||
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
||||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39906 |
赠与 |
|
||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
||||||
|
人员经费合计 |
168.83 |
公用经费合计 |
407.17 |
|||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
编制单位：霍邱县委政法委 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：县委政法委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分 霍邱县委政法委2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算情况说明
2017年度收入总计576万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计576万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加447.1万元，主要原因：下发给各乡镇的网格化服务管理经费纳入年度决算。
二、2017年度收入决算情况说明
2017年度收入合计576万元，其中：财政拨款收入576万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。
三、2017年度支出决算情况说明
2017年度支出合计576万元，其中：基本支出576万元，占100%；项目支出0万元；经营支出0万元。
四、2017年度财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度财政拨款收入总计576万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计576万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加447.1万元，主要原因：下发给各乡镇的网格化服务管理经费纳入年度决算。
五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入576万元，占本年收入的100%，一般公共预算财政拨款收入增加447.1万元，提高347%。主要原因是下发给各乡镇的网格化服务管理经费纳入年度决算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度财政拨款支出576万元，占本年支出的100%。与2016年相比，财政拨款支出增加447.1万元，提高347%。主要原因是下发给各乡镇的网格化服务管理经费纳入年度决算。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出576万元，主要用于一般公共服务（类）支出576万元，占100%。其中信访事务支出394.75万元，占69%；行政运行支出107.4万元，占19%；专项业务支出55万元，占9%；其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出18.85万元，占3%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度财政拨款支出年初预算为100.48万元，支出决算为576万元，完成年初预算的573%。决算数大于预算数的主要原因一是我县为人口大县，综治和维稳任务重，工作经费支出较多，二是下发给各乡镇的网格化服务管理经费纳入年度决算。其中基本支出576万元，占100%。具体情况如下：
1．一般公共服务支出类。年初预算为100.48万元，支出决算为576万元，完成年初预算的132%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是一是我县为人口大县，综治和维稳任务重，工作经费支出较多，二是下发给各乡镇的网格化服务管理经费纳入年度决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出576万元，其中人员经费168.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费407.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
县委政法委2017年度没有政府性基金收入和支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2017年度霍邱县委政法委机关运行经费407.17万元，主要用于保障单位运行、购买货物以及下发给各乡镇的网格化服务管理经费。
（二）政府采购情况。
2017年度县委政法委无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日，霍邱县委政法委共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2017年度预算绩效情况说明
县委政法委2017年无项目支出纳入部门预算。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
霍邱县委政法委2017年一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
预 算 数（填列上 年预算公开数） |
决 算 数 |
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合 计 |
2.8 |
0.97 |
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因公出国（境）费 |
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公务接待费 |
2.8 |
0.97 |
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公务用车购置及运行费 |
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其中：公务用车运行维护费 |
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公务用车购置 |
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二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
霍邱县委政法委2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.8万元，支出决算为0.97万元，完成预算的35%，决算数小于预算数的主要原因是经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
霍邱县委政法委2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.97万元，占100%；公务用车购置及运行费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，与2016年度决算相比，减少0万元。原因是县委政法委不涉及因公出国（境）项目。
2.公务接待费支出0.97万元, 与2016年度决算相比，减少0.05万元，下降5%，下降的原因是接待批次减少。主要是用于接待领导考察、督查，共接待24批195人。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。
3.公务用车购置及运行费支出0万元，与2016年度决算相比，减少0万元。下降的原因是公车改革。2017年没有安排公务用车购置费。
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