霍邱县委政法委2018年部门预算

2018年1月

目  录

一、部门概况

1、2018年部门预算编制指导思想及依据

2、部门职责

3、部门机构设置和人员情况

4、42018年工作任务（计划）

二、2018年预算情况

1、2018年预算收支增减变化及原因

2、项目及绩效目标情况（批复绩效目标的项目）说明

3、机关运行经费情况说明

4、政府采购情况说明

5、政府购买服务情况（该项目有预算的，同时公开预算表格）说明

三、2018年“三公”经费预算情况

1、“三公”总体增减变化及原因

2、“三公”经费具体明细增减变化及原因

附：部门预算公开专业名词解释

四、公开表格（以文本形式公开，含“三公”经费预算表共9张）

1、2018年部门收支预算总表

2、2018年部门收入预算总表

3、2018年部门支出预算总表

4、2018年财政拨款收支总表

5、2018年部门一般公共预算支出预算表

6、2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7、2018年部门政府性基金预算收支预算表

8、2018年部门国有资本经营预算收支预算表

9、2018年部门“三公”经费预算表

一、 部门概况

1.2018年部门预算编制指导思想及依据 

根据《霍邱县财政局（国资委）关于印发2018年预算公开工作方案的通知》（财预[2018]7号）和《霍邱县财政局关于转发＜安徽省财政厅关于印发2018年预算公开工作方案的通知＞的通知》（财预〔2018〕16号）要求 ，结合《霍邱县财政局关于2018年县级部门综合预算的批复》（财预[2018]8号）文件，现将霍邱县委政法委2018年收支预算和2018年“三公”经费预算支出情况说明如下：

2.部门职责

    中共霍邱县委政法委员会的主要职责是：

    （一）根据党的路线、方针、政策和县委的部署，对全县政法工作做出全局性部署，并督促检查落实。

    （二）组织协调全县社会治安综合治理工作

    （三）组织协调指导全县维护社会稳定的工作，协调处理全县突发性事件和群体性事件，负责防范和处理“法轮功”及其他邪教组织和对社会有害的气功组织的工作。

    （四）检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况，研究制定推动政法各部门公正执法、落实党的方针、政策的具体措施。

    （五）监督和支持政法各部门已发行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时加强相互配合，督促、推动大案、要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。

    （六）组织推动政法和社会治安综合治理工作的调查研究，探索政法、综治工作改革，组织、推动依法治县方略的实施。

    （七）研究加强政法队伍建设的措施，协助县委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部，协助纪检监察部门查处涉及政法部门领导干部重大违法违纪案件。

    （八）指导下级政法委员会和社会治安综合治理委员会办公室的工作。

    （九）办理县委、县政府交办的其他事项。

3.部门机构设置和人员情况

县委政法委员会是县委领导政法工作的职能部门，县综治办、县防范办、县维稳办是协助县委、县政府领导全县社会治安综合治理工作、防范处理邪教工作、维护稳定工作的办事机构。其中县综治办与县委政法委合署办公，县防范办、县维稳办挂靠县委政法委，均系县财政全额款单位。县委政法委机构编制12个，现在职人员11人。

中共霍邱县委政法委员会2018年度部门预算包括委本级和委属单位预算，共1个。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	霍邱县委政法委本级

4.2018年工作任务

2018年，县委政法工作的总体思路是：紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，深入贯彻落实习近平总书记关于政法工作的一系列重要指示精神，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，积极服务经济发展新常态，把握防控风险、服务发展和破解难题、补齐短板的总体要求，坚持以法治为引领，扎实做好平安霍邱、法治霍邱和过硬队伍建设，为全面建成小康霍邱创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境。

二、2018年预算情况

1、2018年预算收支增减变化及原因

      2018年部门预算收入155.5万元，其中一般公共预算拨款收入预算为155.5万元，比上年预算增加55万元，增长55%，主要是政法委机关津贴增加及机关事业单位养老保险政策实施等原因使预算收入增加。

     2018年支出预算总额155.5万元，其中基本支出155.5万元，比上年预算增加55万元，增长55%，主要是政法委机关津贴增加及机关事业单位养老保险政策实施等原因使预算收入增加；其中：工资福利支出116.24万元，商品和服务支出29.7万元，对个人和家庭补助支出9.47万元（退休人员工资2018年纳入社会养老保险造成该项支出锐减）。

2.项目及绩效目标情况（批复绩效目标的项目）说明

县委政法委2018年未安排绩效目标项目，故2018年未安排政府采购预算。

3. 机关运行经费情况说明

2018年预算安排机关运行经费29.7万元。主要为办公费5.1万元、印刷费2.3万元、邮电费0.9万元、差旅费1万元、维修（护）费1万元、会议费1.6万元、培训费2.3万元、公务接待费2.5万元、其他交通费（车改补贴）10.08万元、福利费3万元。

4. 政府采购情况说明

县委政法委2018年未安排购买政府采购目录内的货物、工程和服务等，故2018年未安排政府采购预算。

5. 政府购买服务情况（该项目有预算的，同时公开预算表格）说明

县委政法委2018年没有需要纳入政府购买服务的行为，故2018年未安排政府购买服务预算。     

三、2018年“三公”经费预算情况

1. “三公”总体增减变化及原因

2018年“三公”经费预算为2.5万元，与上年预算2.8万元，减少0.3万元，下降了10.7%，主要是贯彻落实中央八项规定和“三公经费”只减不增的要求。

2. “三公”经费具体明细增减变化及原因

 为进一步改进机关作风，建设节约型机关，县委政法委全体干部职工统一思想，强化措施，狠抓落实，严格控制“三公”经费。2018年“三公”经费预算为2.5万元，与上年预算2.8万元，减少0.3万元，下降了10.7%，其中“公务接待费”2.5万元，比上年预算2.8万元，减少0.3万元，下降了10.7%，主要是贯彻落实中央八项规定和“三公经费”只减不增的要求，进一步压缩开支；“公务用车购置及运行维护费”0万元，与上年预算持平；“因公出国（境）费”0元，与上年预算持平。

     2018年，我委将全面落实厉行节约的相关政策和措施，严格执行预算，控制经费支出，为实现建设节约型机关的目标和任务而努力。

附：部门预算公开专业名词解释

1、经常收入预算拨款：指当年财政预算安排保证预算单位日常正常运转的资金，主要指财政供养人员支出和公用定额经费支出资金之和。
    2、国库管理非税收入：指纳入国库管理的各项非税收入，主要包括专项收入、行政事业性收费、罚没收入等。
    3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

四、公开表格