中共霍邱县委宣传部2021年部门预算公开

附件1

霍邱县委宣传部

2021年部门预算公开

2021年2月

目　　录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门机构设置和人员情况

3.2021年主要工作任务

第二部分  2021年部门预算表

1.2021年财政拨款收支总体情况表

2.2021年一般公共预算支出预算情况表

3.2021年一般公共预算基本支出预算情况表

4.2021年政府性基金预算收支总表

5.2021年国有资本经营预算收支总表

6.2021年部门收支总体情况表

7.2021年部门收入预算总体情况表

8.2021年部门支出预算总体情况表

9.2021年部门基本支出预算总体情况表

10.2021年部门政府采购支出预算表

11.2021年部门政府购买服务支出预算表

12.2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

13.2021年项目支出预算绩效目标表

14.2021年部门整体支出绩效目标申报表 

第三部分  2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年部门一般公共预算安排情况说明

3.关于2021年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2021年部门政府性基金预算安排情况说明

5.关于2021年部门国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2021年部门收支预算总体情况说明

7.关于2021年部门收入预算总体情况说明

8.关于2021年部门支出预算总体情况说明

9.关于2021年部门项目支出预算安排情况说明

10.关于2021年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明

11.其他重要事项情况说明 

第四部分  2021年部门预算重要名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

霍邱县委宣传部的主要职责是：根据霍邱县委办公室《关于印发〈中共霍邱县委宣传部职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》（办[2002]147号）精神，霍邱县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合部门，承担县委思想政治工作领导小组办公室工作，其基本职能是：

（一）根据县委和省市委宣传部的安排部署，贯彻落实全县宣传工作任务，指导全县各级党委开展宣传思想工作，协调全县宣传思想战线的力量开展宣传思想工作。

（二）负责组织指导全县的理论学习、理论宣传、理论研究工作。

（三）负责引导社会舆论，负责全县新闻宣传和新闻队伍建设，负责组织全县重大活动的新闻报道，负责对县内新闻载体的重要报道、言论的审查工作。

（四）负责组织、协调全县对外宣传工作，邀请、接待县外新闻单位来我县采访，组织、指导对外宣传品的制作。指导全县精神产品的生产和文化市场的管理工作。把握精神产品导向，组织精神产品生产；协调组织“扫黄打非”工作。

（五）研究制定加强全县精神文明建设活动的有关规划、措施并组织实施；指导、协调、督促创建活动的全面开展；总结推广典型经验，表彰先进。

（六）指导宣口各单位贯彻执行党的方针、政策；协调、配合有关部门做好社会宣传工作。

（七）负责指导加强全县宣传思想工作队伍的建设；联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好文化人才工作。

（八）负责全县政工系列专业技术职务评审工作。

二、部门机构设置和人员情况

霍邱县委宣传部2021年度部门预算包括宣传部部门本级预算和文明创建指导中心预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，（其中：行政单位1个；公益一类事业单位1个,包括霍邱文明创建指导中心；）,编制17个（其中：行政编11个，工勤编1个，事业编5个）,实有人数24人（其中：在职17人，离休0人，退休7人）。

三、2021年主要工作任务

1. 理论工作，深入加强党的政策理论武装；

2. 宣传工作，充分发挥媒体作用力，切实加强对意识形态领域的引导和管理； 

3. 文明创建，稳步推进深化城乡文明创建力度。

第二部分  2021年部门预算表

霍邱县委宣传部2021年部门预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附表。

1.2021年财政拨款收支总体情况表（附表1）

2.2021年一般公共预算支出预算情况表（附表2）

3.2021年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）

4.2021年政府性基金预算收支总表（附表4）

5.2021年国有资本经营预算收支总表（附表5）

6.2021年部门收支总体情况表（附表6）

7.2021年部门收入预算总体情况表（附表7）

8.2021年部门支出预算总体情况表（附表8）

9.2021年部门基本支出预算总体情况表（附表9）

10.2021年部门政府采购支出预算表（附表10）

11.2021年部门政府购买服务支出预算表（附表11）

12.2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）

13.2021年项目支出预算绩效目标表（附表13）

14.2021年部门整体支出绩效目标申报表（附表14）

第三部分  2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

霍邱县委宣传部2021年财政拨款收支预算181.88万元，较上年增加10.98万元，增长6.4%，主要原因：人员正常增资和霍邱文明创建指导中心开始设置机关运行经费等费用。一般公共预算拨款收入；支出按功能分类为：一般公共服务支出181.88万元，占100%。

二、关于2021年部门一般公共预算安排情况说明

霍邱县委宣传部一般公共预算收入181.88万元，较上年增加10.98万元，增长6.4%，主要原因：人员正常增资和霍邱文明创建指导中心开始设置机关运行经费等费用。一般公共预算支出181.88万元，较上年增加10.98万元，增长6.4%，主要原因：人员正常增资和霍邱文明创建指导中心开始设置机关运行经费等费用。其中：“行政运行”181.88万元，较上年增加10.98万元，增长6.4%，主要原因：人员正常增资和霍邱文明创建指导中心开始设置机关运行经费等费用，致使一般公共预算支出增加。

三、关于2021年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

霍邱县委宣传部2021年一般公共预算基本支出181.88万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出155.85万元，主要包括：基本工资71.76万元、津贴补贴39.61万元、奖金4.40万元、养老保险17.82万元、医疗保险7.80万元、其他社会保障缴费0.56万元、住房公积金13.9万元；

（二）商品和服务支出25.86万元，主要包括：办公费1.80万元、印刷费3.10万元、咨询费0.80万元、邮电费0.50万元、物业管理费0.10万元、差旅费2.04万元、会议费0.55万元、公务接待费3.08万元、工会经费支出1.44万元、劳务费0.12万元；

    （三）对个人和家庭的补助0.17万元，主要包括：奖励金0.05万元、其他对个人和家庭的补助支出0.12万元。

四、关于2021年部门政府性基金预算安排情况说明   

霍邱县委宣传部2021年政府性基金收入预算0万元。

霍邱县委宣传部2021年政府性基金支出预算0万元。

五、关于2021年部门国有资本经营预算安排情况说明

霍邱县委宣传部2021年国有资本经营收入预算0万元。

霍邱县委宣传部2021年国有资本经营支出预算0万元。

六、关于2021年部门收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，霍邱县委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍邱县委宣传部2021年收支总预算181.88万元，较上年增加10.98万元，增长6.4%，主要原因：人员正常增资和霍邱文明创建。收入来源为：一般公共预算收入181.88万元；支出包括：一般公共服务支出181.88万元。

七、关于2021年部门收入预算总体情况说明

2021年部门组织收入181.88万元，部门可支配收入181.88万元，增长原因主要一是人员正常增资，二是和霍邱文明创建指导中心开始设置机关运行经费等费用。

八、关于2021年部门支出预算总体情况说明

2021年部门支出预算总额181.88万元，同上年相比增加10.98万元。其中：财政拨款（补助）安排181.88万元，同上年相比增加10.98万元。各项支出增减原因分析：

1.人员正常增资；

2.霍邱文明创建指导中心开始设置机关运行经费等费用。

九、关于2021年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门事业发展目标，结合财力可能，2021年共安排支出项目0个。

十、关于2021年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明   

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2021年共安排“三公”经费预算3.08万元，较上年增加0.8万元，增加2.7%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为3.08万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,与上年预算持平。主要原因是2020和2021年均未安排因公出国（境）费用。经费使用严格执行霍邱县财政局 外事办转发《六安市财政局六安市人民政府外事办公室关于印发〈六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》的通知(财公〔2015〕115号)等相关规定,主要用于因公出国(境)发生费用。

（二）公务接待费支出3.08万元，较上年增加0.8万元，主要原因是霍邱文明创建指导中心增设公务接待费0.08万元。经费使用贯彻落实中央八项规定和六安市委市政府20条要求，严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（办[2013]52号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办[2015]3号）等规定，主要用于公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，与上年预算持平。其中：公务车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平。经费使用严格执行中共霍邱县委办公室 霍邱县人民政府办公室关于印发《霍邱县党政机关公务用车配备使用管理实施办法》的通知（邱办[2012]4号）等规定。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年霍邱县委宣传部机关运行经费安排25.86万元，包括：办公费1.80万元、印刷费3.10万元、咨询费0.80万元、邮电费0.50万元、物业管理费0.10万元、差旅费2.04万元、会议费0.55万元、公务接待费3.08万元、工会经费支出1.44万元、劳务费0.12万元，较上年增加2.60万元，增长11.14%，主要原因是霍邱文明创建指导中心从今年开始有机关运行经费。

（二）政府采购预算安排情况。

2021年霍邱县委宣传部无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

根据相关文件规定，霍邱县委宣传部国有资产交由国有资产运营管理公司统一管理。

根据相关文件规定，霍邱县委宣传部车辆交由公务用车管理平台统一管理。

根据资产管理有关要求，结合部门实际，2021年无资产购置支出安排。

（四）项目及绩效目标情况。

    霍邱县委宣传部2021年无项目支出，故2021年预算绩效目标项目共0个，涉及预算资金0万元。

第四部分  2021年部门预算重要名词解释

一、财政拨款收入：是指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
    二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    五、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：2021年部门预算表（14张）

1.2021年财政拨款收支总体情况表.PDF

2.2021年一般公共预算支出预算情况表.PDF

3.2021年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF

4.2021年政府性基金预算收支总表.PDF

5.2021年国有资本经营预算收支总表.PDF

6.2021年部门收支总体情况表.PDF

7.2021年部门收入预算总体情况表.PDF

8.2021年部门支出预算总体情况表.PDF

9.2021年部门基本支出预算总体情况表.PDF

10.2021年部门政府采购支出预算表.PDF

11.2021年部门政府购买服务支出预算表.PDF

12.2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF

13.2021年项目支出预算绩效目标表.PDF

14.2021年部门整体支出绩效目标申报表.PDF