霍邱县政协办2017年部门决算情况和“三公”经费决算公开

霍邱县政协办公室2017年部门决算情况

霍邱县政协办公室2017年部门决算

2018年10月

目 录

第一部分 霍邱县政协办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 霍邱县政协办公室2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 霍邱县政协办公室2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 霍邱县政协办概况

一、部门职责

 政协霍邱县委员会办公室是县政协的综合办事机构，负责贯彻实施县政协委员会的决定、决议，具体办理县政协有关工作事务。主要职责是：

 1、贯彻落实中共中央、省委、市委、县委关于加强和完善共产党领导的多党合作和政治协商制度的意见、措施，贯彻执行《宪法》、政协《章程》和上级有关政协工作的规定、条例、简则，为县政协履行职能活动做好具体的组织、协调、服务工作。

2、了解、反映政协工作情况，研究、总结推进政治协商、民主监督、参政议政规范化、制度化建设的措施、经验。

3、联系全县政协委员和驻我县的省、市政协委员，反映委员们的意见和要求，为委员参政议政创造条件，提供服务。

 4、就全县的经济建设、各项社会事业发展情况及人民群众关心的热点、难点问题进行调查研究，积极反映社情民意。

 5、督促有关部门、单位认真办理政协委员提案；接待、办理各界人士的来信来访。

  6、研究统一战线和人民政协理论、政策，积极做好人民政协的宣传工作。

  7、配合组织、统战部门做好政协换届和届中调整的人事安排工作。

   8、安排落实省、市、县政协领导交办的有关接待工作任务；经办政协横向联系事务。

 9、加强与党委、政府、人大职能部门的联系，交流信息，合作共事。

  10、管理县政协机关事务。

11、承办上级政协、县委、县政府、县政协交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看， 政协霍邱县委员会办公室2017年度部门决算包括：政协机关本级决算，共1个。与预算比较，没有变化。

详细情况见下表：

第二部分 霍邱县政协办2017年部门决算表

第三部分 霍邱县政协办2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计433.88万元，支出总计433.88万元。与2016年相比，收、支总计各增加1.26万元，增长0.29%，主要原因：社会保障和就业支出中的死亡抚恤金增加了9.5万元。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计433.88万元，其中：财政拨款收入433.88万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计433.88万元，其中：基本支出433.88万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计433.88万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计433.88万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加1.26万元，增长0.29%，主要原因：社会保障和就业支出中的死亡抚恤金增加了9.5万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入433.88万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加1.26万元，增长0.29%。主要原因：社会保障和就业支出中的死亡抚恤金增加了9.5万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出433.88万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.26万元，增长0.29%。主要原因：社会保障和就业支出中的死亡抚恤金增加了9.5万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出433.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出411.72万元，占94.89%;社会保障和就业（类）支出22.16万元，占5.11%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为260.53万元，支出决算为433.88万元，完成年初预算的166.54%。决算数大于预算数的主要原因:一是工资福利支出增加41.02万元；二是商品和服务支出增加98.84万元；三是对个人和家庭的补助增加17.36万元；四是其他资本性支出增加16.15万元（2016年无此项支出）。其中:基本支出433.88万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为260.53万元，支出决算为232.86万元，完成年初预算的89.38%，决算数小于预算数的主要原因是开支减少。

2．一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为0万元，支出决算为86.4万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是没有预算此项。

3．一般公共服务（类）政协事务（款）委会视察（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是没有预算此项。

4．一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为82.47万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是没有预算此项。

5．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.16万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是人员去世。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出433.88万元，其中人员经费293.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费139.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品服务支出、办公设备购置。。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

霍邱县政协办2017年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性资金安排的支出。

 八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，霍邱县政协办机关运行经费支出0万元，比2016年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，霍邱县政协办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，霍邱县政协办共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
         （四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，霍邱政协办组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。

本部门共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释）

霍邱县政协办2017年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (参考格式)

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

霍邱县政协办2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.4万元，支出决算为6.06万元，完成预算的72.14%，决算数小于预算数的主要原因是开支减少。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

霍邱县政协办2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算6.06万元，占100%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

 1.因公出国（境）费支出0万元，与2016年度决算相比，增加0万元，增长0%。2017年霍邱县政协办因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照相关规定执行。

3.公务用车购置及运行费支出0万元，与2016年度决算相比，减少10.82万元，下降100%，下降的原因是公车改革，取消单位公务用车。2017年没有安排公务用车购置费和公务用车运行维护费。2017年底，霍邱县政协办财政拨款的公务用车保有量为0辆。

联系方式：霍邱县政协办  联系电话：05646022282。