霍邱县政协办2018年预算及“三公”经费公开情况说明
霍邱县政协办公室2018年部门预算
2018年1月
目 录
一、部门概况
1、2018年部门预算编制指导思想及依据
2、部门职责
3、部门机构设置和人员情况
4、2018年工作任务
5、部门基本预算单位日常公用经费综合定额标准
二、2018年预算情况
1、2018年预算收支增减变化及原因
2、项目及绩效目标情况说明
3、机关运行经费情况说明
4、政府采购情况说明
5、政府购买服务情况说明
6、国有资产占有使用情况说明
三、2018年“三公”经费预算情况
1、“三公”总体增减变化及原因
2、“三公”经费具体明细增减变化及原因
附：部门预算公开专业名词解释
四、公开表格
1、2018年部门收支预算总表
2、2018年部门收入预算总表
3、2018年部门支出预算总表
4、2018年财政拨款收支总表
5、2018年部门一般公共预算支出预算表
6、2018年部门一般公共预算基本支出预算表
7、2018年部门政府性基金预算收支预算表
8、2018年部门国有资本经营预算预算收支预算表
9、2018年部门“三公”经费预算表
霍邱县政协办公室2018年预算及“三公”经费信息公开
根据《霍邱县财政局（国资委）关于印发2018年预算公开工作方案的通知》（财预[2018]7号）和《霍邱县财政局关于转发＜安徽省财政厅关于印发2018年预算公开工作方案的通知＞的通知》（财预〔2018〕16号）要求，现将霍邱县政协办2018年收支预算和 “三公经费预算支出情况说明如下：
一、单位基本职能
（一）贯彻落实中央、省委、市委、县委关于加强和完善共产党领导的多党合作和政治协商制度的意见、措施，以及上级政协工作的规定、条例等，为县政协履行职能的各项活动做好具体的组织、协调和服务工作；
（二）了解、反映政协工作情况，研究、总结推进政治协商、民主监督、参政议政规范化、制度化建设的措施、经验；
（三）联系全县政协委员和驻我县的省、市政协委员，反映委员的意见和要求，为委员参政议政创造条件，提供服务；
（四）就全县的经济社会建设的发展和人民群众关心的热点难点问题，进行调查研究，积极反映社情民意；
（五）督促有关部门、单位认真办理政协提案，接待各界人士的来信来访；
（六）承办上级政协和县委县政府交办的其他工作。
二、2018年度部门预算单位构成
霍邱县政协办公室2018年度部门预算仅为机关本级总预算，共1个。具体情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
霍邱县政协办公室 |
三、单位主要工作任务
（一）秘书股
负责县政协工作活动记录；政协常委会议、主席会议、党组会议的会务安排；资料收集、整理；机关事务性文稿起草；《霍邱政协》、《大事记》和其他业务刊物的采编；收发文档、文印及保密工作；机关政治学习和党务工作；
（二）调研联络股
负责调查研究和综合材料工作；理论研究和信息宣传工作；信访接待工作；加强与上级政协的联系；《社情民意》、《送阅材料》的采编工作；县政协委员和驻我县的省、市政协委员的日常联系；乡镇政协工委、县直委员组、政协民主监督员小组工作情况的了解与综合；外地政协的横向业务联系。
（三）行政股
负责办理机关人事劳资、机构编制、财经、维修等事务；水、电及其他国有资产的管理；政协会议、视察、调查、考察等项活动的后勤服务工作；统计报表；精神文明创建，老干部工作，保卫工作，扶贫工作，计划生育和机关的其他行政事务。
四、2018年收支预算情况
霍邱县政协办公室2018年在职在岗人员10人，离休人员4人，退休人员19人（已纳入社保），享受遗属补助1人。
2018年收支预算安排情况如下：
（一）2018年收入预算总体情况
2018年部门预算收入164.9万元，其中一般公共预算拨款收入预算为164.9万元。比上年预算减少95.63万元(上年是260.53），减少36.7%，主要是退休人员纳入社保使预算减少。
（二）2018年支出预算总体情况
2018年支出预算总额164.9元，其中基本支出164.9万元，比上年预算减少95.63万元，减少36.7%，主要是退休人员纳入社保使预算减少。其中：工资福利支出91.4万元，商品和服务支出18.63万元，对个人和家庭补助支出54.85万元（退休人员工资2018年纳入社会养老保险造成该项支出锐减）。
（三）政府采购预算
县政协办2018年未安排购买政府采购目录内的货物、工程和服务等，故2018年未安排政府采购预算。
（四）政府购买服务预算
县政协办2018年没有需要纳入政府购买服务的行为，故2018年未安排政府购买服务预算。
（五）国有资产占有、使用情况
根据《霍邱县行政事业单位国有资产划转工作试点实施方案》（霍政办[2013]33号）文件规定，霍邱县政协办公室办公等房屋由县资产中心统一管理。
根据《霍邱县公务用车制度改革实施方案的通知》（邱车改组[2016]5号）文件规定，霍邱县政协办公室车辆交由机关事务局统一管理。
由于县政协办公室已整体迁入县委统一办公区，目前的固定资产主要是办公设备和办公家具，均在使用状态中。
（六）机关运行经费情况
2018年预算安排机关运行经费18.63万元。主要为办公费1万元、印刷费0.5万元、水费0万元，电费0万元，邮电费1万元、差旅费1万元、会议费1万元、公务接待费8.4万元，其他商品和服务支出1.5万元，交通费支出3.24万元，福利费0.99万元。
五、项目预算绩效目标
县政协办公室2018年没有收到批复有绩效目标的项目预算，故2018年未安排该类预算及相应预算绩效目标。
六、2018年 “三公”经费支出预算情况
霍邱县政协办2018年度“三公”经费支出预算为8.4万元，与2017年预算持平。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费无支出，与2017年预算对比无变化。
（二）公务接待费：2018年公务接待费用8.4万元，与2017年预算对比无变化。经费主要用于：1、友邻政协走访交流；2、招商引资；3、精准扶贫等。
（三）公务用车购置及运行费无支出，与2017年预算对比无变化。
2018年，我办将全面落实厉行节约的相关政策和措施，严格执行预算，控制经费支出，为实现建设节约型机关的目标和任务而努力。
附：名词解释
1、经常收入预算拨款：指当年财政预算安排保证预算单位日常正常运转的资金，主要指财政供养人员支出和公用定额经费支出资金之和。
2、国库管理非税收入：指纳入国库管理的各项非税收入，主要包括专项收入、行政事业性收费、罚没收入等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费及其他费用等。
附：
霍邱政协办2018年部门预算公开表
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附件1 |
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2018年部门收支预算总表 |
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部门：霍邱县政协办公室 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
164.90 |
一、一般公共服务支出 |
164.90 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、国防支出 |
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|
三、纳入专户管理政府非税收入 |
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三、公共安全支出 |
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四、其他收入 |
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四、教育支出 |
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事业收入 |
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五、科学技术支出 |
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经营收入 |
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六、文化体育与传媒支出 |
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上级补助收入 |
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…… |
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附属单位上缴收入 |
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其他 |
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本年收入合计 |
164.90 |
本年支出合计 |
164.90 |
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上年结余收入 |
|
结转下年 |
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收入总计 |
164.90 |
支出总计 |
164.90 |
|
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。 |
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附件2 |
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2018年部门收入预算总表 |
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部门：霍邱县政协办公室 |
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|
单位：万元 |
||||
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
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|
201 |
一般公共服务支出 |
164.9 |
0 |
164.9 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
||
|
10201 |
政协事务 |
164.9 |
0 |
164.9 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
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|
||
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
||
|
合计 |
164.9 |
0 |
164.9 |
0 |
0 |
0 |
|
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|
注：本表反映部门各项收入预算情况。
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附件3 |
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2018年部门支出预算总表 |
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|
部门：霍邱县政协办公室 |
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单位：万元 |
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
164.90 |
164.90 |
0.00 |
|
10201 |
政协事务 |
164.90 |
164.90 |
0.00 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
合计 |
164.90 |
164.90 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年各项支出预算情况。 |
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附件4 部门：霍邱县政协办公室 |
2018年部门财政拨款收支预算总表 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|||
|
一、上年结转 |
0.00 |
一、本年支出 |
164.90 |
164.90 |
|
|||
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
(一)、一般公共服务支出 |
164.90 |
164.90 |
|
|||
|
（二）、政府性基金预算拨款 |
|
(二)、外交支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
(三)、国防支出 |
|
|
|
|||
|
二、本年收入 |
164.90 |
(四)、公共安全支出 |
|
|
|
|||
|
（一）一般公共预算拨款 |
164.90 |
(五)、教育支出 |
|
|
|
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|
1、经常性收入预算拨款 |
|
(六)、科学技术支出 |
|
|
|
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|
2、纳入预算管理非税收入 |
|
(七)、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|||
|
（二）、政府性基金预算拨款 |
|
(八)、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
(九)、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
(十)、节能环保支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
(十一)、城乡社区支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
(十二)、农林水支出 |
|
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|
|||
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|
(十三）、交通运输支出 |
|
|
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|
|
|
（十四）、资源勘探电力信息等支出 |
|
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|
|
（十五）、商业服务业等支出 |
|
|
|
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|
|
|
（十六）、国土海洋气象等支出 |
|
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|
|||
|
|
|
（十七）、住房保障支出 |
|
|
|
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|
|
|
（十八）、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
收入总计 |
164.90 |
支出总计 |
164.90 |
164.90 |
|
|||
|
注：本表反应部门财政拨款收入、支出预算情况 |
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附件5 |
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2018年部门一般公共预算支出预算表 |
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|
部门：霍邱县政协办公室 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能分类科目 |
预算数 |
备注 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
164.9 |
164.9 |
|
|
|
|
10201 |
政协事务 |
164.9 |
164.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
164.9 |
164.9 |
|
|
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|
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。 |
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附件6 |
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2018年部门一般公共预算基本支出预算表 |
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部门：霍邱县政协办公室 |
|
单位：万元 |
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|
经济分类科目 |
|
预算数 |
备注 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
91.40 |
|
|
30101 |
基本工资 |
39.54 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
22.03 |
|
|
30103 |
奖金 |
12.90 |
|
|
30112 |
社保保障缴费 |
12.62 |
|
|
30110 |
医疗保险支出 |
4.31 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
18.63 |
|
|
30201 |
办公费 |
1 |
|
|
30202 |
印刷费 |
0.5 |
|
|
30205 |
水费 |
0 |
|
|
30206 |
电费 |
0 |
|
|
30207 |
邮电费 |
1 |
|
|
30211 |
差旅费 |
1 |
|
|
30215 |
会议费 |
1 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
8.4 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.5 |
|
|
30239 |
交通费支出 |
3.24 |
|
|
30229 |
福利费支出 |
0.99 |
|
|
303 |
对个人和家庭补助支出 |
54.85 |
|
|
30301 |
离休人员支出 |
32.693 |
|
|
30305 |
生活补助支出 |
1.23 |
|
|
30307 |
医疗费支出 |
12 |
|
|
30309 |
独生子女父母奖励支出 |
0.024 |
|
|
30399 |
住房公积金支出 |
8.903 |
|
|
附件7 |
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2018年部门政府性基金预算收支预算表 |
||||||
|
部门：霍邱县政协办公室 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金财政拨款收入 |
政府性基金财政拨款支出 |
|||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
县政协办公室2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
||
|
注：没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表，并说明：“**（部门、单位）没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据”。 |
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附表8 |
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|
2018年部门国有资本经营预算收支预算表 |
|||||||
|
部门：县政协办公室 |
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算财政拨款收入 |
国有资本经营预算财政拨款支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
||
|
20804 |
补充全国社会保障基金 |
|
|
|
|
||
|
2080451 |
国有资本经营预算补充社保基金支出 |
|
|
|
|
||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
|
|
|
|
||
|
2230101 |
厂办大集体改革支出 |
|
|
|
|
||
|
2230102 |
“三供一业”移交补助支出 |
|
|
|
|
||
|
2230103 |
国有企业办职教幼教补助支出 |
|
|
|
|
||
|
2230104 |
国有企业办公共服务机构移交补助支出 |
|
|
|
|
||
|
|
…… |
|
|
|
|
||
|
22302 |
国有企业资本金注入 |
|
|
|
|
||
|
2230201 |
国有经济结构调整支出 |
|
|
|
|
||
|
2230202 |
公益性设施投资支出 |
|
|
|
|
||
|
2230203 |
前瞻性战略性产业发展支出 |
|
|
|
|
||
|
2230204 |
生态环境保护支出 |
|
|
|
|
||
|
|
…… |
|
|
|
|
||
|
22303 |
国有企业政策性补贴 |
|
|
|
|
||
|
2230301 |
国有企业政策性补贴 |
|
|
|
|
||
|
|
合 计 |
|
|
|
|
||
|
|
加：结转下年 |
|
|
|
|
||
|
|
调出资金 |
|
|
|
|
||
|
总 计 |
|
|
|
|
|||
|
县政协办公室2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 |
|||||||
|
注：没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表，并说明：“**（部门、单位）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据”。 |
|||||||
|
附件9 |
|
|
|
|
2018年部门“三公”经费预算表 |
|
|
|
|
部门:霍邱县政协办公室 |
单位：万元 |
|
|
|
项目 |
预算数 |
备注 |
|
|
合计 |
8.4 |
|
|
|
因公出国（境）费 |
0 |
|
|
|
公务接待费 |
8.4 |
|
|
|
公务用车购置及运行费 |
0 |
|
|
|
其中：公务用车运行费 |
0 |
|
|
|
公务用车购置费 |
0 |
|
|
|
注：本表数字与2017年预算数字相比，如果有增减变化的，需在备注中写明原因。 |
|
||
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