2018年医保中心预算公开

霍邱县医保中心2018年部门预算

2018年1月

  目  录

一、部门概况

1、2018年部门预算编制指导思想及依据

2、部门职责

3、部门机构设置和人员情况

4、2018年工作任务（计划）

二、2018年预算情况

1、2018年预算收支增减变化及原因

2、项目及绩效目标情况（批复绩效目标的项目）说明

3、机关运行经费情况说明

4、政府采购情况（该项目有预算的，同时公开预算表格）说明

5、政府购买服务情况（该项目有预算的，同时公开预算表格）说明

6、国有资产占有使用情况说明

三、2018年“三公”经费预算情况

1、“三公”总体增减变化及原因

2、“三公”经费具体明细增减变化及原因

  附：部门预算公开专业名词解释

四、公开表格（以文本形式公开，含“三公”经费预算表共9张）

1、2018年部门收支预算总表

2、2018年部门收入预算总表

3、2018年部门支出预算总表

4、2018年财政拨款收支总表

5、2018年部门一般公共预算支出预算表

6、2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7、2018年部门政府性基金预算收支预算表

8、2018年部门国有资本经营预算预算收支预算表

9、2018年部门“三公”经费预算表

2018年部门收支预算总表

部门：医保中心

单位：万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

393.0

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算拨款收入

二、国防支出

三、纳入专户管理政府非税收入

三、公共安全支出

四、其他收入

四、教育支出

     事业收入

五、科学技术支出

     经营收入

六、文化体育与传媒支出

     上级补助收入

八、社会保障和就业支出

393

     附属单位上缴收入

     其他

本年收入合计

393.0

本年支出合计

393.0

上年结余收入

结转下年

收入总计

393.0

支出总计

393.0

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

2018年部门收入预算总表

部门：医保中心

单位：万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

208

社会保障和就业

393

393

20801

人力资源和社会保障事务

393

393

2080109

霍邱县医疗保险管理中心

393

393

合计

393

注：本表反映部门各项收入预算情况。

2018年部门支出预算总表

部门：医保中心

单位：万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

208

社会保障和就业

393.0

393.0

20801

人力资源和社会保障事务

393.0

393.0

2080109

霍邱县医疗保险管理中心

393.0

393.0

合计

393.0

393.0

注：本表反映部门本年各项支出预算情况。

2018年部门财政拨款收支预算总表

部门：医保中心

单位：万元

收   入             

支  出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、上年结转

一、本年支出

  政府性基金预算拨款

（一）一般公共服务支出

（二）国防支出

二、本年收入

393.0

（三）公共安全支出

（一）一般公共预算拨款

393.0

（四）教育支出

    经常收入预算拨款

393.0

（五）科学技术支出

    国库管理非税收入

（六）文化体育与传媒支出

（二）政府性基金预算拨款

（七）社会保障和就业支出

（八）社会保障和就业支出

393.0

393.0

……

二、结转下年

收入总计

393.0

支出总计

393.0

393.0

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

2018年部门一般公共预算支出预算表

部门：医保中心

单位：万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

208

社会保障和就业

393

393

20801

人力资源和社会保障事务

393

393

2080109

霍邱县医疗保险管理中心

393

393

合计

393

393

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。

2018年部门一般公共预算基本支出预算表

医保中心

单位：万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

358.3

 30101

  基本工资

119.3

 30103

  奖金

43.2

30107

绩效工资

102.9

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

44.4

30112

其他社会保障缴费

16.6

30113

住房公积金

31.9

302

商品和服务支出

34.5

30201

办公费

6

30202

印刷费

2

30211

差旅费

4

30215

会议费

3

30217

公务接待费

7

30226

劳务费

3

30228

工会经费

4.5

30229

福利费

3

30299

其他商品服务支出

2

303

对个人和家庭补助支出

0.2

 30309

奖励金

0.2

 30399

其他对个人和家庭补助支出

0

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

2018年部门政府性基金预算收支预算表

部门：医保中心

单位：万元

科目编码

科目名称

政府性基金财政拨款收入

政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

212

城乡社区支出

 21212

  新增建设用地有偿使用费安排的支出

  2121201

    耕地开发专项支出

  2121202

    基本农田建设和保护支出

  2121203

    土地整理支出

  2121204

    用于地震灾后恢复重建的支出

……

……

合计

注：没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表，并说明：“县医保中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据”。

2018年部门国有资本经营预算收支预算表

部门：

医保中心

单位：万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算财政拨款收入

国有资本经营预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

208

社会保障和就业支出

  20804

  补充全国社会保障基金

   2080451

    国有资本经营预算补充社保基金支出

223

国有资本经营预算支出

  22301

  解决历史遗留问题及改革成本支出

    2230101

    厂办大集体改革支出

2230102

   “三供一业”移交补助支出

2230103

    国有企业办职教幼教补助支出

2230104

    国有企业办公共服务机构移交补助支出

……

  22302

  国有企业资本金注入

2230201

    国有经济结构调整支出

2230202

    公益性设施投资支出

2230203

    前瞻性战略性产业发展支出

2230204

    生态环境保护支出

……

  22303

  国有企业政策性补贴

2230301

   国有企业政策性补贴

合  计

加：结转下年

    调出资金

……

总    计

注：没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表，并说明：“医保中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据”。

2018年部门“三公”经费预算表

部门：医保中心

单位：万元

项目

预算数

合计

7

因公出国（境）费

0

公务接待费

7

公务用车购置及运行费

0

  其中：公务用车运行费

0

       公务用车购置费

0