霍邱县第二人民医院2017年部门决算情况

霍邱县第二人民医院2017年部门决算情况 

2018年10月 

目  录 

第一部分 霍邱县第二人民医院概况 

一、部门职责 

二、机构设置  

第二部分 霍邱县第二人民医院2017年部门决算表 

1、收入支出决算总表 

2、收入决算表 

3、支出决算表 

4、财政拨款收入支出决算总表 

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分 霍邱县第二人民医院2017年度部门决算情况说明 

一、2017年度收入支出决算情况说明 

二、2017年度收入决算情况说明 

三、2017年度支出决算情况说明 

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况说明 

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 

八、其他重要事项的情况说明  

第四部分 名词解释 

第一部分 霍邱县第二人民医院概况

一、部门职责

我院是一所集医疗、预防保健、康复、教学、急救为一体的综合性二级甲等医院和爱婴医院。同时，是安徽省高校毕业生县级就业见习基地，是全县医疗保险和新型农村合作医疗“定点医院”、残疾人“康复医疗中心”、贫困白内障复明手术和残疾人医学鉴定“定点医院”，担负着全县公伤、卫生防病和医疗保障任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，霍邱县霍邱县第二人民医院2017年度部门决算包括：本级决算。

纳入霍邱县第二人民医院2017年度部门决算编制范围的二级单位共0个。

第二部分 霍邱县第二人民医院2017年部门决算表

第三部分 霍邱县第二人民医院2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计19644.77万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计19644.77万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加4936.06万元，增长33.6%，收入增长的主要原因：收入增加的主要原因：狠抓内部管理，加强人才队伍建设，扎实推进医联（共）体工作，使门诊人次、住院病人人数增加及医疗服务质量不断提高，医疗收入有较大增长。支出增加的主要原因：一是人员经费的增加；二是为提高诊断添置了新的医疗设备；三是药品卫生材料消耗的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计19644.77万元，其中：财政拨款收入722.37万元，占3.7%；事业收入17854.75万元，占90.9%；其他收入1067.65万元，占5.4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计19644.77万元，全部为基本支出，其中人员经费5775.06万元，占29.4%；日常公用支出13869.71万元，占70.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计722.37万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计722.37万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少500.69万元，下降40.9%，主要原因：退休人员工资纳入社保统一发放。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入722.37万元，占本年收入的3.7%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少500.69万元，下降40.9%。主要原因退休人员工资纳入社保统一发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出722.37万元，占本年支出的3.7%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少500.69万元，下降40.9%。主要原因退休人员工资纳入社保。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出722.37万元，主要用于医疗卫生和计划生育（类）支出722.37万元，其中：公立医院支出707.37万元，占97.9%；医疗救助支出15万元，占2.1%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为507万元，支出决算为507万元，完成年初预算的142%。决算数大于预算数的主要原因:增加了事业发展补助资金支出200万元。

1．医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院事务（款）综合医院（项）。年初预算为507.37万元，支出决算为507.37万元，完成年初预算的100%。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院事务（款）其他公立医院（项）。。年初预算为0万元，支出决算为200万元，决算数大于预算数的主要原因是省财政新增事业发展补助资金拨款用于医院发展。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助事务（款）其他医疗救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于预算数的主要原因是县财政对医院实施贫困人口免费白内障公益活动进行一定的补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出722.37万元，其中人员经费507.37万元，主要是对个人和家庭的补助中退休人员工资507.37万元；公用支出250万元，主要是：其他资本性支出中设备购置费200万元；对事业单位补助支出15万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，本单位无机关运行经费支出。

（二）国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，霍邱县第二人民医院共有车辆6辆，单价在50万元以上的专用设备8台（套），单价100万以上的专用设备9台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释）

    联系方式：霍邱县第二人民医院 政务公开联系电话：0564-6018013。