霍邱县第二人民医院2016年度部门决算情况

一、部门主要职能：

我院是一所集医疗、预防保健、康复、教学、急救为一体的综合性二级甲等医院和爱婴医院。同时，是安徽省高校毕业生县级就业见习基地，是全县医疗保险和新型农村合作医疗“定点医院”、残疾人“康复医疗中心”、贫困白内障复明手术和残疾人医学鉴定“定点医院”，担负着全县公伤、卫生防病和医疗保障任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，霍邱县第二人民医院2016年度部门决算包括本级决算。

纳入霍邱县第二人民医院2016年度部门决算编制范围的单位共1个。

三、霍邱县第二人民医院2016年度部门决算报表

注：本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据 

四、霍邱县第二人民医院2016年度部门决算说明

（一）、2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计14708.71万元，支出总计14708.71万元。与2015年相比，收支各增加5352.31万元，增长57.2%。收入增加的主要原因：一是医院整体搬迁后，门诊人次、住院病人人数增加及医疗服务质量提高，医疗收入有较大增长；二是增加了750万元购置设备专项拨款。支出增加的主要原因：一是人员经费的增加；二是为提高诊断添置了新的医疗设备；三是卫生材料消耗的增加。

（二）、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计14708.71万元，其中：财政拨款收入1223.06万元，占8.3%；事业收入12159.28万元，占82.7%；其他收入1326.37万元，占9%。

（三）、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计14708.71万元，其中：基本支出13958.71万元，占94.9%；项目支出750万元，占5.1%。

（四）、2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计1223.06万元，支出总计1223.06万元，与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加512.26万元，增长72.1%，主要原因：一是专项拨款增加；二是退休人员增加。

（五）、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入1223.06万元，占本年收入的8.3%，一般公共预算财政拨款收入增加512.26万元，增长72.1%。主要原因；一是专项拨款增加；二是退休人员增加。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出1223.06万元，占本年支出的8.3%。与2015年相比，财政拨款支出增加512.26万元，增长72.1。主要原因一是购置了新的医疗设备；二是退休人员工资的增加。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为473.06万元，支出决算为473.06万元，完成年初预算的258.5%。决算数大于预算数的主要原因一是省财政增加了750万元设备购置费。其中基本支出473.06万元，占38.7%；项目支出750万元，占61.3%。具体情况如下：医疗卫生与计划生育支出，年初预算为1223.06万元，支出决算为473.06万元，完成年初预算的258.5%，决算数大于预算数的主要原因是省财政增加了750万元设备购置费。

（六）、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出473.06万元，其中对个人和家庭的补助支出经费473.06万元，全部是：退休费人员经费。

（七）、2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

本单位2016年度没有政府性基金收入和支出

(八)、其他重要事项的情况说明

国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，霍邱县第二人民医院共有车辆6辆，其中一般公务用车2辆、特种专业技术用车4辆，单价在50万元以上的通用设备9台（套），单价100万以上的专用设备5台（套）。

（九）、名词解释

1.财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展医疗服务活动所取得的收入。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     

霍邱县第二人民医院2016年 

“三公”经费支出决算情况说明

一、2016年 “三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2016年 “三公”经费支出情况说明

霍邱县第二人民医院2016年度 “三公”经费支出决算为99.8万元，完成年初预算的95%（注：我单位“三公”经费支出无一般预算拨款，系本单位自有资金支出。）其中：无因公出国（境）费支出，公务接待费支出决算为53.4万元，完成年初预算的89%，公务用车购置及运行费支出决算为46.4万元，完成年初预算的103.1%。具体情况如下：

（一）、无因公出国（境）费支出。

（二）、公务接待费支出53.4万元, 与2015年度决算相比，减少1.6万元，下降2.9%。，下降的原因是减少招待次数。2016年霍邱县二院国内公务接待共305批次，2732人次。主要是用于招待业务单位、手术科室人员误餐费和体检中心提供给体检人员的早餐等。费用使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。

（三）、公务用车购置及运行费支出46.4万元，与2015年度决算相比，增加22.4万元，增长93.3%。，增长的原因：一是新购一辆小轿车；二是救护车接送病人数量的增加使运行和维护成本增加；三是多启用了一辆救护车。2016年安排公务用车1辆，购置费为18万元；其余为公务用车运行维护费，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年，霍邱县二院公务用车保有量为6辆。

    联系方式：霍邱县第二人民医院财务科    6018013