霍邱县第二人民医院2018年部门综合预算情况

霍邱县第二人民医院2018年部门预算

2018年10月

目 录

第一部分 霍邱县第二人民医院概况

一、部门主要职责

二、部门2018年主要工作任务

三、部门机构设置和人员情况

第二部分 霍邱县第二人民医院2018年度部门预算情况说明

一、2018年部门收入预算总体情况

二、2018年部门支出预算总体情况

三、2018年一般公共预算财政拨款情况

四、2018年一般公共预算基本支出情况说明 

五、2018年政府性基金预算财政拨款情况

六、国有资产占有使用情况

七、“三公”经费预算安排情况

八、2018年部门政府购买服务预算安排情况

九、2018年部门政府采购情况

十、2018年部门重点项目预算绩效目标情况

十一、2018年部门项目支出预算绩效目标编制情况情况说明

十二、国有资本经营收支预算

十三、机关运行经费

第三部分：名词解释

第四部分 霍邱县第二人民医院2018年部门预算表

一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、政府性基金预算收支预算表
八、“三公”经费预算表
九、国有资本经营预算收支预算表

根据《预算法》等法律法规的规定，按照2018年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2018年工作实际，编制本部门预算草案。 

第一部分     部门基本概况

一、部门主要职责：

主要职责是：我院是一所集医疗、预防保健、康复、教学、急救为一体的综合性二级甲等医院和爱婴医院。同时，是安徽省高校毕业生县级就业见习基地，是全县医疗保险和新型农村合作医疗“定点医院”、残疾人“康复医疗中心”、贫困白内障复明手术和残疾人医学鉴定“定点医院”，担负着全县公伤、卫生防病和医疗保障任务。

二、部门2018年主要工作任务

2018年主要工作任务是：强化医疗管理，保证医疗安全；合理调整收入结构，加强医疗费用总控；强化人才建设，提高员工综合素质；强化专科建设，坚持技术创新；强化服务意识，提高医院竞争能力；完善绩效分配方案，控制医院运营成本；强化基础建设，增强服务功能。

三、部门机构设置和人员情况

本部门机构由1个财政补助事业单位组成，本年度机构和人员如下表：

第二部分    2018年部门预算安排情况

一、2018年部门收入预算总体情况

2018年部门收入预算14005.6万元，比上年预算增加698.6万元，增长5.2%，其中：一般公共预算拨款收入5.6万元，比上年预算减少501.4万元，减少99%；事业收入13000万元，比上年预算增加900万元，增长7%；其他1000 万元。预算收入增长主要是提高医疗服务质量使医疗收入的增加；一般公共预算减少的原因主要是退休人员工资纳入社保发放。

二、2018年部门支出预算总体情况

2018年部门支出预算总额14005.6万元，比上年预算增加698.6万元，增长5.2%，其中基本支出14005.6万元。预算支出的增加主要是人员经费的增加、病人增加药品的使用量也会增加等；无财政项目支出。

三、2018年一般公共预算财政拨款情况

2018年一般公共预算财政拨款5.6万元，全部是遗属补助，比上年预算473.1万元减少467.5万元，减少98.8%，主要原因是退休人员工资纳入社保发放。

四、2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出5.6万元，比上年预算473.1减少467.5万元，减少98.8%，主要原因退休人员工资纳入社保发放。

五、2018年政府性基金预算财政拨款情况

2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

六、国有资产占有使用情况 

截止2017年12月31日资产总额为12637.3万元，其中：流动资产14307.5万元，非流动资产12637.3万元。非流动资产中固定资产为1704万元，在建工程为10932.5万元。

七、“三公”经费预算安排情况

1、“三公”经费总体增减变化及原因：三公”经费预算安排总额93万元，同上年相比减少3万元，减少3.1%，原因是减少招待次数和严控招待规模，加强公车使用管理。

2、“三公”经费具体明细增减变化及原因：

（1）、公务接待费预算52万元，同上年相比减少2万元，减少3.7%，原因是：严格执行公务招待有关规定，减少招待次数和严控招待规模。

（2）公务用车购置及运行维护费预算41万元，同上年相比减少1万元，减少2.4%，加强和规范公务用车使用办法。其中公务用车运行维护费41万元，同上年相比减少1万元，减少2.4%，加强和规范公务用车使用办法；公务用车购置费0元，与上年预算持平。 

（3）因公出国（境）费0元，与上年预算持平。 

八、2018年部门政府购买服务预算安排情况

无

九、2018年部门政府采购情况

无。

十、2018年部门重点项目预算绩效目标情况

无。

十一、2018年部门项目支出预算绩效目标编制情况情况说明

无。

十二、国有资本经营收支预算

无。

十三、机关运行经费

无。

第三部分    名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、经常收入预算拨款：指当年财政预算安排保证预算单位日常正常运转的资金，主要指财政供养人员支出和公用经费支出资金之和。

3、国库管理非税收入：指纳入国库管理的各项非税收入，主要包括专项收入、行政事业性收费、罚没收入等。

4、事业收入：指事业单位开展医疗服务活动所取得的收入。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 7、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分     2018年部门预算表

附表一

附表二

附表三

附表四

附表五

附表六

附表七

附表八

附表九

     联系方式：霍邱县第二人民医院 政务公开联系电话：0564-6018013。