霍邱县人民医院2026单位预算公开

 

 

 

 

霍邱县人民医院

2026年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2026年2月

 

 

 目   录

 

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分  2026年预算报表

1.霍邱县人民医院2026年收支总表

2.霍邱县人民医院2026年收入总表

3.霍邱县人民医院2026年支出总表

4.霍邱县人民医院2026年财政拨款收支总表

5.霍邱县人民医院2026年一般公共预算支出表

6.霍邱县人民医院2026年一般公共预算基本支出表

7.霍邱县人民医院2026年政府性基金预算支出表

8.霍邱县人民医院2026年国有资本经营预算支出表

9.霍邱县人民医院2026年项目支出表

10.霍邱县人民医院2026年政府采购支出表

11.霍邱县人民医院2026年政府购买服务支出表

12.霍邱县人民医院2026年通用资产配置支出表

13.霍邱县人民医院2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

14.霍邱县人民医院2026年项目支出绩效目标表

 

第三部分  2026年单位预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年通用资产配置支出表的说明

13.关于2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职责

根据文件规定，霍邱县人民医院主要职责为：

医院遵循以病人为中心、救死扶伤、全心全意为人民服务的宗旨，开展临床医疗、急救，科教、康复、健康管理等工作。

二、单位预算构成

霍邱县第一人民医院单位性质为公益二类事业单位。截至2025年12月，霍邱县第一人民医院实有各类人员2328人，其中在职1981人、离休0人、退休347人。

三、2026年度主要工作任务

（一）着力加强党对医院工作的全面领导，以人民健康为中心，突出公立医院公益性，助力医院高质量发展。全力构建党建与业务同向发力、同频共振、良性互动、深度融合的新格局。

（二）着力完善现代医院管理制度，全面提升医疗运营管理水平，助力医院健康快速发展。

（三）着力打造高水平区域综合医院，抢抓省级区域医疗（专科）中心建设契机，充分发挥优质医疗资源辐射带动作用。

（四）着力强化“人才兴院”理念，坚持“人才是第一生产力”，激发人才干事创业活力，突出人才是医院高质量发展的支撑。

（五）着力提升护理服务质量与水平，拓展护理服务延续性。改善就医感受，努力提升患者满意度。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2026年单位预算表

 

霍邱县人民医院2026年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.霍邱县人民医院2026年收支总表（附件表1）

2.霍邱县人民医院2026年收入总表（附件表2）

3.霍邱县人民医院2026年支出总表（附件表3）

4.霍邱县人民医院2026年财政拨款收支总表（附件表4）

5.霍邱县人民医院2026年一般公共预算支出表（附件表5）

6.霍邱县人民医院2026年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.霍邱县人民医院2026年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.霍邱县人民医院2026年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.霍邱县人民医院2026年项目支出表（附件表9）

10.霍邱县人民医院2026年政府采购支出表（附件表10）

11.霍邱县人民医院2026年政府购买服务支出表（附件表11）

12.霍邱县人民医院2026年通用资产配置支出表（附件表12）

13.霍邱县人民医院2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.霍邱县人民医院2026年项目支出绩效目标表（附件表14）

 

 

 

第三部分  2026年单位预算情况说明

 

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍邱县人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。霍邱县人民医院2026年收支总预算76,394.37万元，较2025年预算增加30,815.74万元，增长67.65%。收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入及上年结转，支出全部为卫生健康支出。

二、关于2026年收入总表的说明

霍邱县人民医院2026年收入预算76,394.37万元，其中：本年收入74,101.41万元、上年结转收入2,292.95万元。

（一）本年收入74,101.41万元，主要包括：

1.一般公共预算拨款收入 6,722.39万元，占9.07%，较2025年预算增加651.92万元，增长10.74%，增长原因主要是增加了公立医院药品零差率补助及特定专项补助。

2.单位资金收入 67,379.02万元，占90.93%，较2025年预算增加27,870.86万元，增长70.55%，增长原因主要是医院业务规模扩大，医疗收入预算相应大幅增加。

（二）上年结转收入2,292.95万元，主要为一般公共预算结转资金，系优质高效医疗卫生服务体系建设工程专项经费。

三、关于2026年支出总表的说明

霍邱县人民医院2026年支出预算76,394.37万元，较2025年预算增加30,815.74万元，增长68.05%，增长原因主要是医疗业务支出及项目支出预算增加。其中，基本支出666.43万元，占0.87%，主要用于保障机构日常运转；项目支出75,727.93万元，占99.13%，主要用于公立医院改革、重点专科建设及医疗成本支出。    

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

霍邱县人民医院2026年财政拨款收支预算9,015.34万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款9,015.34万元（含本年收入及上年结转）。支出按功能分类全部为卫生健康支出 9,015.34万元，主要用于公立医院补助及基本公共卫生服务等项目。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

霍邱县人民医院2026年一般公共预算支出9,015.34万元，较2025年预算增加2,944.87万元，增长48.52%，主要原因：一是上年结转资金（2292.95万元）在本年列支；二是本年新增公立医院药品零差率补助及区域专科中心建设等项目支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

卫生健康支出9015.34万元，占100%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2026年预算9015.34万元，较2025年预算增加7691.29万元，增长580.9%，增长原因主要是：人员经费支出666.43万元，主要用于离退休人员生活补助及养老保险缴费；公立医院改革补助229.90万元用于药品零差率补助；专项能力建设8,119.01万元，用于优质高效医疗卫生服务体系建设等重点项目。

 

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

霍邱县人民医院2026年一般公共预算基本支出666.43万元，全部为人员经费。

（一）人员经费666.43万元，主要包括：生活补助 652.45万元、其他对个人和家庭的补助13.98万元。较2025年增加323.05万元，增长94.86%，主要原因是纳入预算保障的离退休人员经费或相关补助标准调整。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

霍邱县人民医院2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表为空表。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

霍邱县人民医院2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表为空表。

九、关于2026年项目支出表的说明

霍邱县人民医院2026年预算共安排项目支出75,727.93万元，较2025年预算增加30,492.68万元，增长67.41%，增长原因主要是医院业务发展带来的成本支出增加及新增重点项目。主要包括：

1.本年财政拨款安排：6,055.95万元，其中一般公共预算拨款安排6,055.95万元。

2.财政拨款结转结余安排：2,292.95万元。

3.单位资金安排：67,379.02万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

霍邱县人民医院2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表为空表。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

霍邱县人民医院2026年没有安排政府购买服务支出，故本表为空表。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

霍邱县人民医院2026年没有安排通用资产配置支出，故本表为空表。

十三、关于2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2026年，霍邱县人民医院一般公共预算"三公"经费支出预算0万元，与2025年预算持平。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。经费使用贯彻落实中央八项规定精神，严控"三公"经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2025年相比持平。主要原因是无此项一般公共预算财政拨款安排。

（三）公务接待费。支出预算0万元，与2025年相比持平。该项经费主要用于保障公务人员出席会议等国内公务活动开支。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.2026公立医院药品零差率补助"项目

（1）项目概述：弥补公立医院取消药品加成后减少的收入，保障医院正常运行。

（2）立项依据：根据公立医院改革相关政策文件测算。

（3）实施主体：霍邱县人民医院。

（4）起止时间：2026年1月1日——2026年12月31日。

（5）项目内容：对医院药品零差率进行政策性亏损补偿。

（6）年度预算安排：229.90万元。

（7）绩效目标：保障药品供应，维持医院正常运营，不增加群众就医负担。

 

 

 

（二）机关运行经费。

霍邱县人民医院系非参公事业单位，无机关运行经费

（三）政府采购情况。

2026年霍邱县人民医院政府采购预算总额0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月，霍邱县人民医院固定资产总金额38001.04万元。单位车改后保留车辆11辆。单位价值50万元以上的设备有95台（套）。

（五）绩效目标设置情况

2026年，霍邱县人民医院8个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2293万元、单位资金当年安排67379.02万元。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表：霍邱县人民医院2026年预算报表（14张）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2：霍邱县人民医院2026年单位预算公开附表.xls