霍邱县人民医院2026年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标申报表

（  2026  年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称

2026资产处置收入返还

主管部门及代码

[052]霍邱县卫生健康委员会

实施单位

霍邱县人民医院

项目属性

一次性项目

资金投向领域

项目期限

 1年

其中：建设期限

运营期限

项目资金
（万元）

 中期资金总额：

      78.67

 年度资金总额：

      78.67

   其中：财政拨款

      78.67

   其中：财政拨款

      78.67

         专项债券

     0.00  

         专项债券

     0.00  

         其他资金

     0.00  

         其他资金

      0.00

总
体
目
标

中期目标（2026年—2026年）

年度目标

依照文件精神，提升资金使用程序规范性，加快资金落实进度。

依照文件精神，提升资金使用程序规范性，加快资金落实进度。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

项目完成率

100%

数量指标

项目完成率

100%

质量指标

资金使用程序

完整合规

质量指标

资金使用程序

完整合规

时效指标

项目实施时效性

完整合规

时效指标

项目实施时效性

完整合规

成本指标

项目实施总成本

≥786667元

成本指标

项目实施总成本

≥786667元

效益指标

经济效益

经济效益

社会效益

对医疗服务条件的提升

程度明显

社会效益

对医疗服务条件的提升

程度明显

生态效益

生态效益

可持续影响

项目建设的紧迫性

程度明显

可持续影响

项目建设的紧迫性

程度明显

满意度指标

服务对象满意度

项目实施的满意程度

≥95%

服务对象满意度

项目实施的满意程度

≥95%

项目支出绩效目标申报表

（  2026  年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称

2026安医二附院区域专科中心建设

主管部门及代码

[052]霍邱县卫生健康委员会

实施单位

霍邱县人民医院

项目属性

一次性项目

资金投向领域

项目期限

 1年

其中：建设期限

运营期限

项目资金
（万元）

 中期资金总额：

      100.00

 年度资金总额：

      100.00

   其中：财政拨款

      100.00

   其中：财政拨款

      100.00

         专项债券

     0.00  

         专项债券

     0.00  

         其他资金

     0.00  

         其他资金

      0.00

总
体
目
标

中期目标（2026年—2026年）

年度目标

按照合同约定，加快资金落实使用

按照合同约定，加快资金落实使用

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

项目完成率

100%

数量指标

项目完成率

100%

质量指标

资金使用程序

完整合规

质量指标

资金使用程序

完整合规

时效指标

项目实施时效性

完整合规

时效指标

项目实施时效性

完整合规

成本指标

项目实施总成本

≥1000000元

成本指标

项目实施总成本

≥1000000元

效益指标

经济效益

经济效益

社会效益

对医疗服务条件的提升

程度明显

社会效益

对医疗服务条件的提升

程度明显

生态效益

生态效益

可持续影响

项目建设的紧迫性

程度明显

可持续影响

项目建设的紧迫性

程度明显

满意度指标

服务对象满意度

项目实施的满意程度

≥95%

服务对象满意度

项目实施的满意程度

≥95%

项目支出绩效目标申报表

（  2026  年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称

2026公立医院药品零差率补助

主管部门及代码

[052]霍邱县卫生健康委员会

实施单位

霍邱县人民医院

项目属性

一次性项目

资金投向领域

项目期限

 1年

其中：建设期限

运营期限

项目资金
（万元）

 中期资金总额：

      229.90

 年度资金总额：

      229.90

   其中：财政拨款

      229.90

   其中：财政拨款

      229.90

         专项债券

     0.00  

         专项债券

     0.00  

         其他资金

     0.00  

         其他资金

      0.00

总
体
目
标

中期目标（2026年—2026年）

年度目标

医疗收入结构趋向合理，药品耗材收入占比基本达到目标，患者就医负担减轻，次均费用呈下降趋势，提高医务人员的积极性

医疗收入结构趋向合理，药品耗材收入占比基本达到目标，患者就医负担减轻，次均费用呈下降趋势，提高医务人员的积极性

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

项目完成率

100%

数量指标

项目完成率

100%

质量指标

资金使用程序

完整合规

质量指标

资金使用程序

完整合规

时效指标

项目实施时效性

完整合规

时效指标

项目实施时效性

完整合规

成本指标

项目实施总成本

≥2298972.48元

成本指标

项目实施总成本

≥2298972.48元

效益指标

经济效益

经济效益

社会效益

对医疗服务条件的提升

程度明显

社会效益

对医疗服务条件的提升

程度明显

生态效益

生态效益

可持续影响

项目建设的紧迫性

程度明显

可持续影响

项目建设的紧迫性

程度明显

满意度指标

服务对象满意度

项目实施的满意程度

≥95%

服务对象满意度

项目实施的满意程度

≥95%

项目支出绩效目标申报表

（  2026  年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称

2026县级精神障碍患者调查与防治经费

主管部门及代码

[052]霍邱县卫生健康委员会

实施单位

霍邱县人民医院

项目属性

一次性项目

资金投向领域

项目期限

 1年

其中：建设期限

运营期限

项目资金
（万元）

 中期资金总额：

      405.00

 年度资金总额：

      405.00

   其中：财政拨款

      405.00

   其中：财政拨款

      405.00

         专项债券

     0.00  

         专项债券

     0.00  

         其他资金

     0.00  

         其他资金

      0.00

总
体
目
标

中期目标（2026年—2026年）

年度目标

按照文件精神落实资金使用，加快支付进度

按照文件精神落实资金使用，加快支付进度

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

项目完成率

100%

数量指标

项目完成率

100%

质量指标

资金使用程序

完整合规

质量指标

资金使用程序

完整合规

时效指标

项目实施时效性

完整合规

时效指标

项目实施时效性

完整合规

成本指标

项目实施总成本

≥4050000元

成本指标

项目实施总成本

≥4050000元

效益指标

经济效益

经济效益

社会效益

对医疗服务条件的提升

程度明显

社会效益

对医疗服务条件的提升

程度明显

生态效益

生态效益

可持续影响

项目建设的紧迫性

程度明显

可持续影响

项目建设的紧迫性

程度明显

满意度指标

服务对象满意度

项目实施的满意程度

≥95%

服务对象满意度

项目实施的满意程度

≥95%

项目支出绩效目标申报表

（  2026  年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称

2026养老保险单位部分

主管部门及代码

[052]霍邱县卫生健康委员会

实施单位

霍邱县人民医院

项目属性

一次性项目

资金投向领域

项目期限

 1年

其中：建设期限

运营期限

项目资金
（万元）

 中期资金总额：

      1423.39

 年度资金总额：

      1423.39

   其中：财政拨款

      1423.39

   其中：财政拨款

      1423.39

         专项债券

     0.00  

         专项债券

     0.00  

         其他资金

     0.00  

         其他资金

      0.00

总
体
目
标

中期目标（2026年—2026年）

年度目标

按照文件要求执行支出计划，落实资金使用

按照文件要求执行支出计划，落实资金使用

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

项目完成率

100%

数量指标

项目完成率

100%

质量指标

资金使用程序

完整合规

质量指标

资金使用程序

完整合规

时效指标

项目实施时效性

完整合规

时效指标

项目实施时效性

完整合规

成本指标

项目实施总成本

≥14233879元

成本指标

项目实施总成本

≥14233879元

效益指标

经济效益

经济效益

社会效益

对医疗服务条件的提升

程度明显

社会效益

对医疗服务条件的提升

程度明显

生态效益

生态效益

可持续影响

项目建设的紧迫性

程度明显

可持续影响

项目建设的紧迫性

程度明显

满意度指标

服务对象满意度

项目实施的满意程度

≥95%

服务对象满意度

项目实施的满意程度

≥95%

项目支出绩效目标申报表

（  2026  年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称

2026年人民医院单位资金

主管部门及代码

[052]霍邱县卫生健康委员会

实施单位

霍邱县人民医院

项目属性

一次性项目

资金投向领域

项目期限

 1年

其中：建设期限

运营期限

项目资金
（万元）

 中期资金总额：

      67379.02

 年度资金总额：

      67379.02

   其中：财政拨款

      67379.02

   其中：财政拨款

      0.00

         专项债券

     0.00  

         专项债券

     0.00  

         其他资金

     0.00  

         其他资金

      67379.02

总
体
目
标

中期目标（2026年—2026年）

年度目标

按照项目进度实现医疗业务收入。

按照项目进度实现医疗业务收入。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

项目完成率

100%

数量指标

项目完成率

100%

质量指标

资金使用程序

完整合规

质量指标

资金使用程序

完整合规

时效指标

项目实施时效性

完整合规

时效指标

项目实施时效性

完整合规

成本指标

项目实施总成本

≥673790244元

成本指标

项目实施总成本

≥673790244元

效益指标

经济效益

经济效益

社会效益

对医疗服务条件的提升

程度明显

社会效益

对医疗服务条件的提升

程度明显

生态效益

生态效益

可持续影响

项目建设的紧迫性

程度明显

可持续影响

项目建设的紧迫性

程度明显

满意度指标

服务对象满意度

项目实施的满意程度

≥95%

服务对象满意度

项目实施的满意程度

≥95%