霍邱县第一人民医院2016年度部门决算情况
部门主要职能
霍邱县第一人民医院是一所集医疗、急救、科教、康复为一体的二级甲等综合医院、爱婴医院，是全县突发公共卫生事件定点收治医院和高危孕产妇急救中心、全国百姓放心示范医院，为人民群众提供医疗、预防、保健等医疗卫生服务。
2016年度部门决算单位构成
霍邱县第一人民医院2016年度部门决算仅包括本院，无下属单位。
决算说明
（一）、2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计 31304.95万元，支出总计30123.69万元。与2015年相比，收、支总计分别增加4055.91万元和3965.85万元；分别增长14.88 %和15.16% 。主要原因是一院收诊患者数量的增加以及一院为应对增加的就诊量而增添的开支及购买的设备。
（二）、2016年度收入决算情况说明
本年收入合计31304.95万元，其中：财政拨款收入1012.68万元，占3.23%；事业收入 28239.82万元，占90.21 %；其他收入2052.45万元，占6.56 % 。
（三）、2016年度支出决算情况说明
本年支出合计 30123.69万元，其中：基本支出30123.69 万元，占100 % 。
（四）、2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计 1012.68万元，支出总计1012.68 万元，与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少223.62万元，降低 18.09%，主要原因是财政专项补助经费的减少。
（五）、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入1012.68 万元，占本年收入的 3.23%，一般公共预算财政拨款收入减少223.62万元，降低 18.09% ，主要原因是财政专项补助经费的减少。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出1012.68万元，占本年支出的3.36 %。与2015年相比，财政拨款支出减少223.62 万元，降低18.09 %。主要原因是财政专项补助经费的减少。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为498.54万元，支出决算为1012.68 万元，完成年初预算的 203.13% 。决算数大于预算数的主要原因是支出决算2016年的药品零差率补助拨款；预算时药品零差率拨款另行申请，没在财政拨款预算中显示。
（六）、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出1012.68万元，其中人员经费581.36万元，主要包括：退休费530.86万元，高校选聘生补助44.4万元；遗属补助6.1万元 ，公用经费431.32万元，主要包括药品费431.32万元。
、机关运行经费执行情况说明：
办公费218.5万元（含医生护士临床路径病历奖励费），印刷费5.1万元，水电费720.2万元，邮电费9万元，交通费95.56万元（含租救护车接送病人费用），差旅费61.78万元，会议费8.8万元，培训费54.47万元，招待费68.05万元，福利费141.18万元，劳务费3.8万元，维修费1303.36万元，医用专用材料费3655.78万元，办公设备购置费89.44万元。
（八）、2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
霍邱县第一人民医院2016年度没有政府性基金收入和支出。
(九)、其他重要事项的情况说明
无政府采购情况。
（十）、国有资产占有使用情况：
截止到2016年12月31日，霍邱县第一人民医院共有车辆7辆，其中一般公务用车1辆、特种专业技术用车6辆（5辆救护车、一辆采血车）。
单价50万元以上的通用设备13台（套），单价100万以上的大型设备18台（套）。
收入支出决算总表
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公开01表 |
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编制单位： |
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金额单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
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|
一、财政拨款收入 |
1012.68 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
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|
三、事业收入 |
28239.82 |
三、国防支出 |
|
|
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
|
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|
六、其他收入 |
2052.45 |
六、科学技术支出 |
|
|
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|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
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|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
30123.69 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
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|
|
十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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|
十四、资源勘探信息等支出 |
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|
十五、商业服务业等支出 |
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|
十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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|
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二十、粮油物资储备支出 |
|
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|
|
|
二十一、其他支出 |
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|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
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|
本年收入合计 |
31304.95 |
本年支出合计 |
30123.69 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
1181.26 |
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年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
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总计 |
31304.95 |
总计 |
31304.95 |
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收入决算表
公开02表
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编制单位： |
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|
金额单位：万元 |
|||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
类款项 |
合计 |
31304.95 |
1012.68 |
|
28239.82 |
|
|
2052.45 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
31304.95 |
1012.68 |
|
28239.82 |
|
|
2052.45 |
|
21002 |
公立医院 |
31304.95 |
1012.68 |
|
28239.82 |
|
|
2052.45 |
|
2100201 |
综合医院 |
31304.95 |
1012.68 |
|
28239.82 |
|
|
2052.45 |
|
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支出决算表
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公开03表 |
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编制单位： |
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|
金额单位：万元 |
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|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
30123.69 |
30123.69
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
30123.69 |
30123.69
|
|
|
|
|
||
|
21002 |
公立医院 |
30123.69 |
30123.69
|
|
|
|
|
||
|
2100201 |
综合医院 |
30123.69 |
30123.69
|
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||
财政拨款收入支出决算总表
|
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公开04表 |
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编制单位： |
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|
金额单位：万元 |
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|
收入 |
支出 |
|||
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项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1012.68 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
1012.68 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
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|
|
十七、援助其他地区支出 |
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|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
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|
十九、住房保障支出 |
|
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|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
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|
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|
二十一、其他支出 |
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|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
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本年收入合计 |
1012.68 |
本年支出合计 |
10 |
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年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
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|
一般公共预算财政拨款 |
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|
政府性基金预算财政拨款 |
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|
合计 |
1012.68 |
合计 |
1012.68 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
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公开05表 |
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编制单位： |
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|
金额单位：万元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
|
|
|
1012.68 |
1012.68 |
|
1012.68 |
1012.68 |
|
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|||||||||||||||||
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210 |
医疗卫生与计划生育 |
|
|
|
1012.68 |
1012.68 |
|
1012.68 |
1012.68 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
21002 |
公立医院 |
|
|
|
1012.68 |
1012.68 |
|
1012.68 |
1012.68 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
2100201 |
综合医院 |
|
|
|
1012.68 |
1012.68 |
|
1012.68 |
1012.68 |
|
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|||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
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公开06表 |
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编制单位： |
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|
金额单位：万元 |
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|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
12.48 |
302 |
商品和服务支出 |
423.96 |
310 |
其他资本性支出 |
|
||||||||
|
30101 |
基本工资 |
12.48 |
30201 |
办公费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
|
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
||||||||
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
||||||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
576.23 |
30211 |
差旅费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
||||||||
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
||||||||
|
30302 |
退休费 |
576.23 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
|
31020 |
产权参股 |
|
||||||||
|
30305 |
生活补助 |
|
30216 |
培训费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
||||||||
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
||||||||
|
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
300 |
30401 |
企业政策性补贴 |
|
||||||||
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
||||||||
|
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
||||||||
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
||||||||
|
30311 |
住房公积金 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
||||||||
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
||||||||
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
|
||||||||
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
||||||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39906 |
赠与 |
|
||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
123.96 |
|
|
|
||||||||
|
人员经费合计 |
588.71 |
公用经费合计 |
423.96 |
|||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
编制单位： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据
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