霍邱一院2018年度部门预算公开情况说明

霍邱一院2018年度部门预算公开情况说明

2018年1月

目  录

一、部门概况

1、2018年部门预算编制指导思想及依据

2、部门职责

3、部门机构设置和人员情况

4、2018年工作任务（计划）

二、2018年预算情况

1、2018年预算收支增减变化及原因

2、项目及绩效目标情况（批复绩效目标的项目）说明

3、机关运行经费情况说明

4、政府采购情况（该项目有预算的，同时公开预算表格）说明

5、政府购买服务情况（该项目有预算的，同时公开预算表格）说明

6、国有资产占有使用情况说明

三、2018年“三公”经费预算情况

1、“三公”总体增减变化及原因

2、“三公”经费具体明细增减变化及原因

附：部门预算公开专业名词解释

四、公开表格（以文本形式公开，含“三公”经费预算表共9张）

1、2018年部门收支预算总表

2、2018年部门收入预算总表

3、2018年部门支出预算总表

4、2018年财政拨款收支总表

5、2018年部门一般公共预算支出预算表

6、2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7、2018年部门政府性基金预算收支预算表

8、2018年部门国有资本经营预算预算收支预算表

9、2018年部门“三公”经费预算表

10、政府采购预算明细表

一、部门概况：

1、2018年部门预算编制指导思想及依据

根据《霍邱县本级部门预决算及“三公”经费信息公开工作方案》要求，霍邱一院公开2018年收支预算和“三公”经费预算支出情况说明。

2、部门职责：

霍邱一院是一所集医疗、急救、科教、康复为一体的二级甲等综合医院、爱婴医院。是全县公共卫生事件定点收治医院和高危孕产妇急救中心、全国百 姓放心示范医院；为人民群众提供医疗、预防、保健等医疗卫生服务；执行2012年新财务制度和会计制度 。

3、部门机构设置和人员情况

本部门机构由霍邱一院组成，隶属于县卫计委，无下属单位。全院1077人，其中事业编制556人，聘用395人，退休126人。

4、2018年工作任务（计划）

在做好医疗服务工作的同时，加强和乡镇医院，乡镇卫生室的业务联系，打造高效率、高协作的医共联合体。

二、2018年预算情况

1、2018年预算收支增减变化及原因

2018年预算收入32608.29万元，比去年增加2514.58万元，增长8.36%；其中其他收入中事业收入32602.02万元，比去年增加2963.83万元，增长10%； 一般公共预算拨款收入6.27万元，比去年455.52万元减少449.25万元，降低98.62%。预算收入增长主要是医疗业务的扩大，提高医疗服务质量使医疗收入的增加；一般公共预算拨款的减少的原因主要是退休人员工资纳入社保发放、零差率财政补助另行申报。2018年预算支出32608.29万元，比去年30093.71万元同比增长8.36%，其中基本支出32608.29万元。预算支出增长原因：新进医务人员人员经费，开展业务购买的设备。

2、项目及绩效目标情况说明

未安排2018年预算绩效目标项目

3、机关运行经费

办公费240.35万元（含医生护士临床路径病历奖励费），印刷费25万元，手续费1.1万元，水费107.8万元，电费792.29万元，邮电费17.6万元，物业管理费217.8万元，差旅费86万元，租赁费55万元，培训费60万元，办公设备购置费10万元，公务接待费100万元，公车运行维护费85万元等。

4、政府采购情况说明

2018年预算安排政府采购3834万元，其中医疗设备25台（套）共3190万元；各类医疗管理软件及网络硬件系统10台（套）共644万元。

5、政府购买服务情说明况

2018年预算无政府购买服务

6、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日资产总额为34674.02万元，其中：流动资产16285.28万元，非流动资产18388.74万元。非流动资产中固定资产为16306.91万元，在建工程为2081.83万元。

三、2018年“三公”经费预算情况

1、“三公”总体增减变化及原因

“三公”经费预算安排总额185万元，同上年相比增加或减少1万元， 减少0.5% 。减少的原因是“三公”经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。

2、“三公”经费具体明细增减变化及原因

（1）、公务接待费预算100万元，同上年相比持平。原因是：建设节约型医院，对于公务接待，严格控制接待标准和次数，减少陪同人员；接待费中包含医疗扶贫计划执行团队的生活费用及开展医共体业务的必要开支。

（2）、公务用车购置及运行维护费预算85万元，全部是公务用车运行维护费，同上年相比减少1万元，减少1.17%，原因是：对于公务用车，出差尽量乘用长途汽车、动车，并控制用车次数；维护费主要是车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等支出，且公务用车费中包括救护车接送病人的救护车费用。   

（3）、无因公出国（境）费支出。

附：部门预算公开专业名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、经常收入预算拨款：指当年财政预算安排保证预算单位日常正常运转的资金，主要指财政供养人员支出和公用经费支出资金之和。

3、国库管理非税收入：指纳入国库管理的各项非税收入，主要包括专项收入、行政事业性收费、罚没收入等。

4、事业收入：指事业单位开展医疗服务活动所取得的收入。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

四、公开表格   

霍邱县第一人民医院