霍邱县第一中学2017年部门决算情况
第一部分 霍邱县第一中学概况
一、部门职责
我校系政府批准设立的全日制公办完全中学实行普通高中教育，以教书育人，开展高中学历教育，向本科院校培养合格人才，作为己任。
二、机构设置
从决算单位构成看，我校2017年度部门决算包括：校本级决算。
纳入我校2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
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序号 |
单位名称 |
|
1 |
霍邱县第一中学本级 |
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第二部分 霍邱县第一中学2017年部门决算表
收入支出决算总表
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公开01表 |
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部门： |
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金额单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
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栏 次 |
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一、财政拨款收入 |
4676.6 |
一、一般公共服务支出 |
|
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二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
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|
三、事业收入 |
1352.02 |
三、国防支出 |
|
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|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
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五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
6018.96 |
|
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
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|
|
八、社会保障和就业支出 |
9.66 |
|
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|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
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|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
|
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|
二十一、其他支出 |
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二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
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本年收入合计 |
6028.62 |
本年支出合计 |
6028.62 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
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|
总计 |
6028.62 |
总计 |
6028.62 |
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收入决算表
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公开02表 |
|||
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部门： |
|
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金额单位：万元 |
|||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
合计 |
6028.62 |
4676.6 |
|
1352.02 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
6,018.96 |
4,666.94 |
|
1,352.02 |
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
6,018.96 |
4,666.94 |
|
1,352.02 |
|
|
|
|
2050204 |
高中教育 |
6,018.96 |
4,666.94 |
|
1,352.02 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.66 |
9.66 |
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
9.66 |
9.66 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
9.66 |
9.66 |
|
|
|
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|
支出决算表
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公开03表 |
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部门： |
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|
金额单位：万元 |
||
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
6,018.96 |
6,018.96 |
|
|
|
|
||
|
20502 |
普通教育 |
6,018.96 |
6,018.96 |
|
|
|
|
||
|
2050204 |
高中教育 |
6,018.96 |
6,018.96 |
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.66 |
9.66 |
|
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
9.66 |
9.66 |
|
|
|
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
9.66 |
9.66 |
|
|
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||
财政拨款收入支出决算总表
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公开04表 |
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部门： |
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金额单位：万元 |
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|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
4676.6 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
4666.94 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
9.66 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
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|
十三、交通运输支出 |
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|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
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|
十五、商业服务业等支出 |
|
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|
十六、金融支出 |
|
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|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
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|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
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|
十九、住房保障支出 |
|
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|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
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|
本年收入合计 |
4676.6 |
本年支出合计 |
4676.6 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
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|
一般公共预算财政拨款 |
|
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|
政府性基金预算财政拨款 |
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|
合计 |
4676.6 |
合计 |
4676.6 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
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公开05表 |
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部门： |
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金额单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||
|
|
合计 |
4676.6 |
|
|
4676.6 |
4676.6 |
|
4676.6 |
4676.6 |
|
|
|
|
|
||||
|
205 |
教育支出 |
4666.94 |
|
|
4,666.94 |
4,666.94 |
|
4,666.94 |
4,666.94 |
|
|
|
|
|
||||
|
20502 |
普通教育 |
4666.94 |
|
|
4,666.94 |
4,666.94 |
|
4,666.94 |
4,666.94 |
|
|
|
|
|
||||
|
2050204 |
高中教育 |
4666.94 |
|
|
4,666.94 |
4,666.94 |
|
4,666.94 |
4,666.94 |
|
|
|
|
|
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.66 |
|
|
9.66 |
9.66 |
|
9.66 |
9.66 |
|
|
|
|
|
||||
|
20808 |
抚恤 |
9.66 |
|
|
9.66 |
9.66 |
|
9.66 |
9.66 |
|
|
|
|
|
||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
9.66 |
|
|
9.66 |
9.66 |
|
9.66 |
9.66 |
|
|
|
|
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||||
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||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
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公开06表 |
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部门： |
|
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金额单位：万元 |
||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|||||
|
301 |
工资福利支出 |
3,672.12 |
302 |
商品和服务支出 |
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|||||
|
30101 |
基本工资 |
2,307.59 |
30201 |
办公费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|||||
|
30102 |
津贴补贴 |
10.68 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|||||
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
265.47 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|||||
|
30106 |
伙食补助费 |
26.46 |
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|||||
|
30107 |
绩效工资 |
1,061.92 |
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,004.48 |
30211 |
差旅费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|||||
|
30301 |
离休费 |
7.92 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|||||
|
30302 |
退休费 |
667.05 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|||||
|
30304 |
抚恤金 |
9.66 |
30215 |
会议费 |
|
31020 |
产权参股 |
|
|||||
|
30305 |
生活补助 |
14.34 |
30216 |
培训费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|||||
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|||||
|
30309 |
奖励金 |
1.75 |
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
|||||
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|||||
|
30311 |
住房公积金 |
303.76 |
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
|||||
|
30312 |
提租补贴 |
1,004.48 |
30228 |
工会经费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|||||
|
30313 |
购房补贴 |
7.92 |
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
|
|||||
|
30314 |
采暖补贴 |
667.05 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
|
39906 |
赠与 |
|
|||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
9.66 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|||||
|
人员经费合计 |
4676.6 |
公用经费合计 |
|
||||||||||
|
|
|||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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第三部分 霍邱县第一中学2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计6028.62万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计6028.62万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加520.82万元，增长9%，主要原因：是工资增加
二、收入情况说明
2017年度收入合计6028.62万元，其中：财政拨款收入4676.6万元，占78%；事业收入1352.02万元，占22%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计6028.62万元，其中：基本支出6018.9万元，占99.9%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计4676.6万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计4676.6万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加695.49万元，增长15%，主要原因：是工资拨款
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入4676.6万元，占本年收入的78%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加695.49万元，增长15%。主要原因是工资拨款
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出4676.6万元，占本年支出的78%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加695.49万元，增长15%。主要原因是工资支出增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出4676.6万元，主要用于以下方面：教育（类）支出4666.94万元，占XX%；科学技术（类）支出XX万元，占99.9%；；社会保障和就业（类）支出9.66万元，占0.1%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3981.12万元，支出决算为4676.6万元，完成年初预算的117%。决算数大于预算数的主要原因:一是工资增加；二是抚恤金增加。其中:基本支出4676.6万元，占100%。具体情况如下：
1.教育（类）普通教育（款）高中教育（项），年初预算为3981.11万元，支出决算为4676.6万元，完成年初预算的117%，决算数大于预算数的主要原因是工资增加及抚恤金增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出4676.6万元，其中人员经费4676.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出
2017年我校无一般公用预算财政拨款三公经费支出
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