花园镇政府2025年部门单位预算公开

霍邱县花园镇人民政府

2025年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年2月

 

 

 目   录

 

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分  2025年预算报表

1.霍邱县花园镇人民政府2025年收支总表

2.霍邱县花园镇人民政府2025年收入总表

3.霍邱县花园镇人民政府2025年支出总表

4.霍邱县花园镇人民政府2025年财政拨款收支总表

5.霍邱县花园镇人民政府2025年一般公共预算支出表

6.霍邱县花园镇人民政府2025年一般公共预算基本支出表

7.霍邱县花园镇人民政府2025年政府性基金预算支出表

8.霍邱县花园镇人民政府2025年国有资本经营预算支出表

9.霍邱县花园镇人民政府2025年基本支出总表

10.霍邱县花园镇人民政府2025年项目支出总表

11.霍邱县花园镇人民政府2025年政府采购支出表

12.霍邱县花园镇人民政府2025年政府购买服务支出表

13.霍邱县花园镇人民政府2025年“三公”经费支出预算表

14.霍邱县花园镇人民政府2025年通用资产配置支出表

第三部分  2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.关于2025年通用资产配置支出表的说明

14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职责

按照县编办批复的部门“三定”方案中部门工作职责，霍邱县花园镇人民政府主要职责如下：

（一）执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。

（二）执行全乡镇的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理等工作。

（三）保护全乡镇区域内全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）保护各种经济组织的合法权益，保障宪法和法律赋予公民的各项权利，尊重民族宗教信用。

（五）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

霍邱县花园镇人民政府2025年度部门预算包括部门本级预算和下属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共6个，具体情况见下表。

截至2024年12月，霍邱县花园镇人民政府及下属事业单位单位实有各类人员 103 人，其中在职62人、离休 0 人、退休27人、遗属14人。

三、2025年度主要工作任务

2025年全镇工作的指导思想是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实县委、县政府部署要求，坚持稳中求进总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，继续做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生，坚定不移实施绿色振兴赶超发展战略，保持经济运行在合理区间，全面增进人民更大福祉，奋力打造“五个花园”。

 

 

 

第二部分  2025年部门预算表

 

霍邱县花园镇人民政府2025年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.霍邱县花园镇人民政府2025年收支总表（附件表1）

2.霍邱县花园镇人民政府2025年收入总表（附件表2）

3.霍邱县花园镇人民政府2025年支出总表（附件表3）

4.霍邱县花园镇人民政府2025年财政拨款收支总表（附件表4）

5.霍邱县花园镇人民政府2025年一般公共预算支出表（附件表5）

6.霍邱县花园镇人民政府2025年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.霍邱县花园镇人民政府2025年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.霍邱县花园镇人民政府2025年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.霍邱县花园镇人民政府2025年基本支出总表（附件表9）

10.霍邱县花园镇人民政府2025年项目支出总表（附件表10）

11.霍邱县花园镇人民政府2025年政府采购支出表（附件表11）

12.霍邱县花园镇人民政府2025年政府购买服务支出表（附件表12）

13.霍邱县花园镇人民政府2025年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.霍邱县花园镇人民政府2025年通用资产配置支出表（附件表14）

 

 

 

第三部分  2025年部门预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍邱县花园镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍邱县花园镇人民政府2025年收支总预算2106.32万元，收入来源是一般公共预算拨款收入2106.32万元，上年结转一般公共预算拨款90万元；支出包括一般公务服务支出1112.35万元、社会保障和就业支出155.12万元、卫生健康支出37.28万元、城乡社区支出55万元、农林水支出672万元、住房保障支出74.56万元，相关数据参照附表1。

 

二、关于2025年收入总表的说明

霍邱县花园镇人民政府2025年收入预算2106.32万元，其中：本年收入2016.32万元，上年结转90万元。

收入全部是一般公共预算拨款收入2106.32万元，较2024年预算增加556.58万元，增长35.91%，增长原因主要是因机构改革，新成立5个下属事业单位，人员增加，支出相应增加，相关数据参照附表2。

三、关于2025年支出总表的说明

霍邱县花园镇人民政府2025年支出预算2106.32万元，较2023年预算增加556.58万元，增加35.91%，增加原因主要是因机构改革，新成立5个下属事业单位，人员增加，支出相应增加；其中，基本支出1052.32万元，占49.96%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1054万元，占50.04%，主要用于村干部报酬及村级基本运转经费、事业发展经费、其他一般公共服务支出、其他（社区经费和服务企业专项经费）、乡村振兴、脱贫攻坚经费、城乡医保、养老保险专项经费、综治维稳、信访、人民调解经费、环境治理（生态环保）、美丽乡村建设，殡改等经费。（相关数据参照附表3）

    四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

霍邱县花园镇人民政府2025年财政拨款收支预算2106.32万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款2106.32万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2016.32万元，上年结转90万元。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出1112.35万元，占52.81%；社会保障和就业支出155.12万元，占7.36%；卫生健康支出37.28万元，占1.77%；城乡社区支出55万元，占2.61%；农林水支出672万元，占31.91%；住房保障支出74.56万元，占3.54%。

与2023年预算相比，收、支总计各增加556.58万元，增加35.91%。主要原因是：因机构改革，新成立5个下属事业单位，人员增加，支出相应增加。（相关数据参照附表4）

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

霍邱县花园镇人民政府2025年一般公共预算拨款2106.32万元，较2024年预算拨款增加556.58万元，增长35.91%，主要原因：因机构改革，新成立5个下属事业单位，人员增加，支出相应增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1112.35万元，占52.81%；社会保障和就业支出155.12万元，占7.36%；卫生健康支出37.28万元，占1.77%；城乡社区支出55万元，占2.61%；农林水支出672万元，占31.91%；住房保障支出74.56万元，占3.54%。 

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算791.35万元，较2024年预算增加286.56万元，增长56.77%，增长原因主要是因机构改革，新成立5个下属事业单位，人员增加，支出相应增加。

2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2025年预算321万元，较2024年预算减少51万元，下降13.71%，减少原因主要是因机构改革，新成立5个下属事业单位，人员增加，支出相应增加，调整部分支出至行政运行（项）。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算99.42万元，较2024年预算增加38.04万元，增长61.97%，增长原因主要是因机构改革，新成立5个下属事业单位，人员增加，支出相应增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算49.71万元，较2024年预算增加19.02万元，增长61.97%，增长原因主要是因机构改革，新成立5个下属事业单位，人员增加，支出相应增加。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算6万元，较2024年预算增加6万元，增长100%，增长原因主要是本年度新设立其他社会保障和就业支出（项）。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算17.37万元，较2024年预算增加1.05万元，增长6.43%，增加原因主要是因机构改革，新成立5个下属事业单位，人员增加，支出相应增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算19.92万元，较2024年预算增加9.39万元，增长89.17%，增加原因主要是因机构改革，新成立5个下属事业单位，人员增加，支出相应增加。

8.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2025年预算55万元，较2024年预算增加45万元，增长450%，增加原因主要是因机构改革，新成立5个下属事业单位，人员增加，支出相应增加。

9.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算518万元，较2024年预算增加99万元，增长23.63%，增长原因主要是本年度上级增加了对村级的补助支出标准。

10.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2025年预算64万元，较2024年预算持平。

11.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）2025年预算90万元，为本年度新增项目支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算74.56万元，较2024年预算增加28.53万元，增长61.98%，增加原因主要是因机构改革，新成立5个下属事业单位，人员增加，支出相应增加。

（相关数据参照附表5）

 

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

霍邱县花园镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1052.32万元，其中，人员经费955.08万元，公用经费97.24万元。

（一）人员经费955.08万元，主要包括:基本工资244.69万元、津贴补贴103.37万元、奖金204.07万元、绩效工资69.92万元、机关事业单位基本养老保险费99.42万元、职业年金缴费49.71万元、职工基本医疗保险缴费37.28万元、其他社会保障缴费2.9万元、住房公积金74.56万元、退职（役）费5.76万元、生活补助63.27万元、其他对个人和家庭的补助0.12万元。

（二）公用经费97.24万元，主要包括：办公费18万元、电费11.6万元、公务接待费18.86万元、工会经费11.34万元、福利费6.1万元、其他交通费用19.8万元、其他商品服务支出11.54万元。

（相关数据参照附表6）

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

霍邱县花园镇人民政府2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（相关数据参照附表7）

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

霍邱县花园镇人民政府2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（相关数据参照附表8）

九、关于2025年项目支出表的说明

霍邱县花园镇人民政府2025年预算共安排项目支出1054万元，较2024年预算增加174万元，增长19.77%，增长原因主要是财政拨款结转结余资金90万元（花园镇2024年财政农田建设补助及管护资金）。主要包括：本年财政拨款安排964万元（其中，一般公共预算拨款安排 964万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元。财政拨款结转结余安排 90万元（其中，一般公共预算拨款安排 90万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元。

（相关数据参照附表10）

十、关于2025年政府采购支出表的说明

霍邱县花园镇人民政府2025年预算安排政府采购支出5万元，较2024年预算持平。其中，一般公共预算安排5万元，占100%。

（相关数据参照附表11）

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

霍邱县花园镇人民政府2025年没有安排政府购买服务支出。

（相关数据参照附表12）

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，霍邱县花园镇人民政府一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算41.86万元，与2024年相比较2024年预算增加6.86万元，增加19.6%。增加原因主要是因机构改革，新成立5个下属事业单位，人员增加，支出相应增加。

其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费41.86万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和县委、县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2024年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和县委、县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费0万元，与2024年相比持平。公务用车购置费0万元，与2024年相比持平，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

（三）公务接待费。支出预算41.86万元，与2024年相比较2024年预算增加6.86万元，增加19.6%。增加原因主要是因机构改革，新成立5个下属事业单位，人员增加，支出相应增加。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

（相关数据参照附表13）

十三、关于2025年通用资产配置支出表的说明

霍邱县花园镇人民政府（部门、单位名称）2025年没有安排通用资产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

2025年，霍邱县花园镇人民政府8个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款964万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。以及上年结转一般公共预算资金90万元。

2025年霍邱县花园镇人民政府编制项目绩效目标8个，预算资金1054万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

1.“事业发展经费”项目。

（1）项目概述。用于保障事业发展正常开展申报的事业发展经费

（2）立项依据。霍政办[2023]71号

（3）实施主体。霍邱县花园镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日

（5）项目内容。保证村社区绩效、居民组长报酬等专项支出正常发放，确保乡镇人大、政协、关工委、武装、教育、宣传、应急管理、疫情防控、退役军人事务管理、农田水利、环保、宗教等工作顺利运行，保障本乡镇事业发展相关工作正常运转，以及职工日常报销不受影响，确保政府各项工作的顺利开展。

（6）年度预算安排。301万元

（7）绩效目标。用于保障事业发展正常开展申报事业发展经费，主要用于一般公共服务支出。阶段性绩效指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、满意度指标。

 

2.“其他(社区经费和服务企业专项经费)”项目。

（1）项目概述。用于保障其他业务开展。

（2）立项依据。霍政办[2023]71号

（3）实施主体。霍邱县花园镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日

（5）项目内容。加强社区建设，保障社区工作人员待遇及社区工作正常运转。

（6）年度预算安排。10万元

（7）绩效目标。用于保障其他业务开展，主要用于城乡社区支出、其他对个人和家庭补助支出。阶段性绩效指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、满意度指标。

3.“乡村振兴经费”项目。

（1）项目概述。用于保障乡村振兴业务开展

（2）立项依据。霍政办[2023]71号

（3）实施主体。霍邱县花园镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日

（5）项目内容。把解决好“三农”问题作为工作重心，加快实施乡村振兴，打造“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”型乡村，保障乡村振兴等业务正常有序开展。

（6）年度预算安排。64万元

（7）绩效目标。用于保障乡村振兴、脱贫攻坚业务开展，主要用于农林水支出。阶段性绩效指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、满意度指标。

 

4.“城乡医保、养老保险专项经费”项目。

（1）项目概述。用于保障医保、养老保险业务开展

（2）立项依据。霍政办[2023]71号

（3）实施主体。霍邱县花园镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日

（5）项目内容。保障全镇城乡居民医疗保险、基本养老保险日常工作正常运行，以“全覆盖、保基本、有弹性、可持续”为基本方针。做到年征缴率达到90％以上，建立覆盖全镇城乡居民的医保养老保险制度，促进制度整合，实现全镇城乡居民老有所依的目标，有效改善人民群众生活质量。

（6）年度预算安排。6万元

（7）绩效目标。用于保障医保、养老保险业务开展，主要用于卫生健康支出 其他对个人和家庭补助支出。阶段性绩效指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、满意度指标。

 

5.“综治维稳、信访、人民调解经费”项目。

（1）项目概述。用于保障综治维稳、信访调解等业务开展

（2）立项依据。霍政办[2023]71号

（3）实施主体。霍邱县花园镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日

（5）项目内容。综合协调公安、司法等，保障辖区平安建设、社会治安综合治理、法律宣传教育、综治维稳等工作正常开展，提高全镇社会治安防范，提升综治工作管理水平。

（6）年度预算安排。20万元

（7）绩效目标。用于保障综治维稳业务开展，主要用于一般公共服务支出。阶段性绩效指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、满意度指标。

 

6.“环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改等经费”项目。

（1）项目概述。用于保障环境整治、美丽乡村建设、殡改等业务开展

（2）立项依据。霍政办[2023]71号

（3）实施主体。霍邱县花园镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日

（5）项目内容。为加快美好乡村标准化建设，打造群众美好的生态家园，实现宜居环保、乡村整洁的目标，通过对辖区园林绿化、整治鱼塘、清理陈年垃圾、完善基础公共设施等工作，有效改善村容村貌，提升群众人居环境水平。同时稳步推进殡葬改革，深入贯彻落实各级政府殡葬改革政策法规和实施细则，确保乡镇各项业务正常有序开展。

（6）年度预算安排。45万元

（7）绩效目标。开展用于保障环境整治等业务，主要用于节能环保支出。阶段性绩效指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、满意度指标。

 

7.“2025-村级支出”项目。

（1）项目概述。用于保障村级基本运转所以申报的村干部报酬及村级基本运转经费

（2）立项依据。霍政办[2023]71号

（3）实施主体。霍邱县花园镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日

 

（5）项目内容。保证村干工资正常发放，保障村级办公正常运，确保基层组织各项工作正常开展。同时促保公益事业建设，保持村民的满意度达到95％以上。

（6）年度预算安排。518万元

（7）绩效目标。用于保障村级基本运转所以申报的村干部报酬及村级基本运转经费，主要用于农林水支出。阶段性绩效指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、满意度指标。

 

8.“花园镇2024年财政农田建设补助及管护资金”项目。

（1）项目概述。用于保障花园镇2024年财政农田建设、管护业务开展

（2）立项依据。霍政办[2023]71号

（3）实施主体。霍邱县花园镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日

（5）项目内容。为加快美好乡村标准化建设，打造群众美好的生态家园，实现农田建设、管护业务良好开展，通过对辖区农田建设及管护工作进行财政资金补助，有效提升农田建设、管护水平。同时确保乡镇各项业务正常有序开展。

（6）年度预算安排。90万元

（7）绩效目标。开展用于花园镇2024年财政农田建设补助及管护等业务，主要用于农林水支出。阶段性绩效指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、满意度指标。

（相关数据参照附表10）

（二）机关运行经费。

2025年霍邱县花园镇人民政府本级1家行政单位以及 花园镇财政和资产管理服务中心、花园镇综合行政执法大队、花园镇经济发展和农业农村服务中心、花园镇便民服务中心、花园镇集镇建设和项目推进中心共5家公益一类事业单位的机关运行经费财政拨款预算97.24万元，较2024年增加30.88万元，增长46.53%，增长主要原因是因机构改革，新成立5个下属事业单位，人员增加，支出相应增加。

（三）政府采购情况。

2025年霍邱县花园镇人民政府政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

【相关数据参照统计表11】

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，霍邱县花园镇人民政府固定资产总金额334.38万元，较上年增加0万元，其中，土地、房屋及构筑物90.80万元、通用设备176.6万元、专用设备0万元、无形资产66.98万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0 辆”，购置费0万元。

2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2025年，霍邱县花园镇人民政府8个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款964万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。以及上年结转一般公共预算资金90万元

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表：霍邱县花园镇人民政府2025年预算报表（14张）

表一、2025年收支总表
部门/单位：090001-霍邱县花园镇人民政府				单位：万元
收            入			支          出
收 入 项 目		预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入		2016.32	一、一般公共服务支出	1112.35
其中：中央转移支付收入			二、外交支出
			三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入			四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入			五、教育支出
			六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入			七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入			八、社会保障和就业支出	155.12
			九、卫生健康支出	37.28
四、财政专户管理资金收入			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出	55.00
五、其他收入			十二、农林水支出	672.00
其中：事业收入			十三、交通运输支出
事业单位经营收入			十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入			十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入			十六、金融支出
其他收入			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出	74.56
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、灾害防治及应急管理支出
			二十二、预备费
			二十三、其他支出
			二十四、转移性支出
			二十五、债务还本支出
			二十六、债务付息支出
			二十七、债务发行费用支出
本  年  收  入  小  计		2016.32	本  年  支  出  小  计	2106.32
上年结转数		90.00	结转下年
一般公共预算		90.00	一般公共预算
政府性基金预算			政府性基金预算
国有资本经营预算			国有资本经营预算
财政专户管理资金			财政专户管理资金
单位资金			单位资金
收   入   总   计		2106.32	支　出  总　计	2106.32

表二、2025年收入总表

部门/单位：090001-霍邱县花园镇人民政府

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

2106.32

2016.32

2016.32

90.00

90.00

霍邱县花园镇人民政府

2106.32

2016.32

2016.32

90.00

90.00

霍邱县花园镇人民政府

2106.32

2016.32

2016.32

90.00

90.00

表三、2025年支出总表
部门/单位：090001-霍邱县花园镇人民政府							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2106.32	1052.32	1054.00
201	一般公共服务支出	1112.35	791.35	321.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	791.35	791.35
2010301	行政运行	791.35	791.35
20199	其他一般公共服务支出	321.00		321.00
2019999	其他一般公共服务支出	321.00		321.00
208	社会保障和就业支出	155.12	149.12	6.00
20805	行政事业单位养老支出	149.12	149.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.42	99.42
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.71	49.71
20899	其他社会保障和就业支出	6.00		6.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00		6.00
210	卫生健康支出	37.28	37.28
21011	行政事业单位医疗	37.28	37.28
2101101	行政单位医疗	17.37	17.37
2101102	事业单位医疗	19.92	19.92
212	城乡社区支出	55.00		55.00
21299	其他城乡社区支出	55.00		55.00
2129999	其他城乡社区支出	55.00		55.00
213	农林水支出	672.00		672.00
21301	农业农村	90.00		90.00
2130153	耕地建设与利用	90.00		90.00
21307	农村综合改革	518.00		518.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	518.00		518.00
21399	其他农林水支出	64.00		64.00
2139999	其他农林水支出	64.00		64.00
221	住房保障支出	74.56	74.56
22102	住房改革支出	74.56	74.56
2210201	住房公积金	74.56	74.56

表四、2025年财政拨款收支总表
部门/单位：090001-霍邱县花园镇人民政府				单位：万元
收            入			支          出
项目		预算数	项目	预算数
一、本年收入		2016.32	一、本年支出	2,106.32
（一）一般公共预算拨款		2016.32	（一）一般公共服务支出	1112.35
（二）政府性基金预算拨款			（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款			（三）国防支出
			（四）公共安全支出
二、上年结转		90.00	（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		90.00	（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款			（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款			（八）社会保障和就业支出	155.12
			（九）卫生健康支出	37.28
			（十）节能环保支出
			（十一）城乡社区支出	55.00
			（十二）农林水支出	672.00
			（十三）交通运输支出
			（十四）资源勘探工业信息等支出
			（十五）商业服务业等支出
			（十六）金融支出
			（十七）援助其他地区支出
			（十八）自然资源海洋气象等支出
			（十九）住房保障支出	74.56
			（二十）粮油物资储备支出
			（二十一）灾害防治及应急管理支出
			（二十二）预备费
			（二十三）其他支出
			（二十四）转移性支出
			（二十五）债务还本支出
			（二十六）债务付息支出
			（二十七）债务发行费用支出
			二、年终结转结余
			（一）一般公共预算结转结余
			（二）政府性基金预算结转结余
			（三）国有资本经营预算结转结余
收   入   总   计		2,106.32	支　出  总　计	2,106.32

表五、2025年一般公共预算支出表
部门/单位：090001-霍邱县花园镇人民政府						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
	合计	2106.32	1052.32	955.08	97.24	1054.00
201	一般公共服务支出	1112.35	791.35	694.11	97.24	321.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	791.35	791.35	694.11	97.24
2010301	行政运行	791.35	791.35	694.11	97.24
20199	其他一般公共服务支出	321.00				321.00
2019999	其他一般公共服务支出	321.00				321.00
208	社会保障和就业支出	155.12	149.12	149.12		6.00
20805	行政事业单位养老支出	149.12	149.12	149.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.42	99.42	99.42
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.71	49.71	49.71
20899	其他社会保障和就业支出	6.00				6.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00				6.00
210	卫生健康支出	37.28	37.28	37.28
21011	行政事业单位医疗	37.28	37.28	37.28
2101101	行政单位医疗	17.37	17.37	17.37
2101102	事业单位医疗	19.92	19.92	19.92
212	城乡社区支出	55.00				55.00
21299	其他城乡社区支出	55.00				55.00
2129999	其他城乡社区支出	55.00				55.00
213	农林水支出	672.00				672.00
21301	农业农村	90.00				90.00
2130153	耕地建设与利用	90.00				90.00
21307	农村综合改革	518.00				518.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	518.00				518.00
21399	其他农林水支出	64.00				64.00
2139999	其他农林水支出	64.00				64.00
221	住房保障支出	74.56	74.56	74.56
22102	住房改革支出	74.56	74.56	74.56
2210201	住房公积金	74.56	74.56	74.56

表六、2025年一般公共预算基本支出
部门/单位：090001-霍邱县花园镇人民政府				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1052.32	955.08	97.24
301	工资福利支出	885.92	885.92
30101	基本工资	244.69	244.69
30102	津贴补贴	103.37	103.37
30103	奖金	204.07	204.07
30107	绩效工资	69.92	69.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.42	99.42
30109	职业年金缴费	49.71	49.71
30110	职工基本医疗保险缴费	37.28	37.28
30112	其他社会保障缴费	2.90	2.90
30113	住房公积金	74.56	74.56
302	商品和服务支出	97.24		97.24
30201	办公费	18.00		18.00
30206	电费	11.60		11.60
30217	公务接待费	18.86		18.86
30228	工会经费	11.34		11.34
30229	福利费	6.10		6.10
30239	其他交通费用	19.80		19.80
30299	其他商品和服务支出	11.54		11.54
303	对个人和家庭的补助	69.15	69.15
30303	退职（役）费	5.76	5.76
30305	生活补助	63.27	63.27
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12
综合定额含按党员人均500元标准安排的党建经费。

表七、2025年政府性基金预算支出表
部门/单位：090001-霍邱县花园镇人民政府				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
注：霍邱县花园镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

表八、2025年国有资本经营预算支出表
部门/单位：090001-霍邱县花园镇人民政府								单位：万元
功能分类科目				国有资本经营预算拨款支出
科目编码		科目名称		合计		基本支出		项目支出
注：霍邱县花园镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

表九、2025年基本支出总表
部门/单位：090001-霍邱县花园镇人民政府				单位：万元
经济分类科目		基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,052.32	955.08	97.24
301	工资福利支出	885.92	885.92
30101	基本工资	244.69	244.69
30102	津贴补贴	103.37	103.37
30103	奖金	204.07	204.07
30107	绩效工资	69.92	69.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.42	99.42
30109	职业年金缴费	49.71	49.71
30110	职工基本医疗保险缴费	37.28	37.28
30112	其他社会保障缴费	2.90	2.90
30113	住房公积金	74.56	74.56
302	商品和服务支出	97.24		97.24
30201	办公费	18.00		18.00
30206	电费	11.60		11.60
30217	公务接待费	18.86		18.86
30228	工会经费	11.34		11.34
30229	福利费	6.10		6.10
30239	其他交通费用	19.80		19.80
30299	其他商品和服务支出	11.54		11.54
303	对个人和家庭的补助	69.15	69.15
30303	退职（役）费	5.76	5.76
30305	生活补助	63.27	63.27
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12

表十、2025年项目支出总表
部门/单位：090001-霍邱县花园镇人民政府										单位：万元
项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		合计	1054.00	964.00			90.00
特定目标类	2025_村级支出	霍邱县花园镇人民政府	518.00	518.00
特定目标类	城乡医保、养老保险专项经费	霍邱县花园镇人民政府	6.00	6.00
特定目标类	花园镇2024年财政农田建设补助及管护资金	霍邱县花园镇人民政府	90.00				90.00
特定目标类	环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改等经费	霍邱县花园镇人民政府	45.00	45.00
特定目标类	其他(社区经费和服务企业专项经费)	霍邱县花园镇人民政府	10.00	10.00
特定目标类	事业发展经费	霍邱县花园镇人民政府	301.00	301.00
特定目标类	乡村振兴经费	霍邱县花园镇人民政府	64.00	64.00
特定目标类	综治维稳、信访、人民调解经费	霍邱县花园镇人民政府	20.00	20.00

表十一、2025年政府采购支出表
部门/单位：090001-霍邱县花园镇人民政府							单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	5.00	5.00
事业发展经费	台式计算机	5.00	5.00

表十二、2025年政府购买服务支出表
部门/单位						单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
注：霍邱县花园镇人民政府没有政府购买服务支出，故本表无数据