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索引号：	113414230032359217/202409-00013	组配分类：	年度财政预决算
发布机构：	霍邱县花园镇	主题分类：	其它,其他
成文日期：	暂无	发文日期：	2024-09-27 10:20
文号：		关键词：
名称：	霍邱县花园镇人民政府2023年度部门决算	有效性：	有效

霍邱县花园镇人民政府2023年度部门决算

浏览次数：来源：霍邱县花园镇时间：2024-09-27 10:20 我要纠错文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

2024年9月

第一部分 霍邱县花园镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 霍邱县花园镇人民政府2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 霍邱县花园镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分霍邱县花园镇人民政府概况

一、部门职责

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（三）依法管理本级财政、执行本级预算。

（四）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

（五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（六）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（七）推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

二、机构设置

从决算单位构成看，霍邱县花园镇人民政府2023年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分霍邱县花园镇人民政府2023年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,773.29	一、一般公共服务支出	35	862.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	158.88
	9		九、卫生健康支出	43	43.46
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45	8.29
	12		十二、农林水支出	46	651.45
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	49.15
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	1,773.29	本年支出合计	61	1,773.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	1,773.29	总计	65	1,773.29
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
部门：											金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	1,773.29	1,773.29
201			一般公共服务支出	862.06	862.06
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	538.35	538.35
2010301			行政运行	526.99	526.99
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.36	11.36
20199			其他一般公共服务支出	323.71	323.71
2019999			其他一般公共服务支出	323.71	323.71
208			社会保障和就业支出	158.88	158.88
20805			行政事业单位养老支出	86.47	86.47
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.21	58.21
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.26	28.26
20808			抚恤	66.20	66.20
2080801			死亡抚恤	66.20	66.20
20899			其他社会保障和就业支出	6.20	6.20
2089999			其他社会保障和就业支出	6.20	6.20
210			卫生健康支出	43.46	43.46
21004			公共卫生	24.40	24.40
2100409			重大公共卫生服务	24.40	24.40
21011			行政事业单位医疗	19.06	19.06
2101101			行政单位医疗	11.62	11.62
2101102			事业单位医疗	7.44	7.44
212			城乡社区支出	8.29	8.29
21299			其他城乡社区支出	8.29	8.29
2129999			其他城乡社区支出	8.29	8.29
213			农林水支出	651.45	651.45
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00	50.00
2130505			生产发展	50.00	50.00
21399			其他农林水支出	601.45	601.45
2139999			其他农林水支出	601.45	601.45
221			住房保障支出	49.15	49.15
22102			住房改革支出	49.15	49.15
2210201			住房公积金	49.15	49.15
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
部门：									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,773.29	685.88	1,087.41
201			一般公共服务支出	862.06	524.99	337.08
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	538.35	508.69	29.66
2010301			行政运行	526.99	508.69	18.30
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.36	0.00	11.36
20199			其他一般公共服务支出	323.71	16.30	307.42
2019999			其他一般公共服务支出	323.71	16.30	307.42
208			社会保障和就业支出	158.88	92.67	66.20
20805			行政事业单位养老支出	86.47	86.47	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.21	58.21	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.26	28.26	0.00
20808			抚恤	66.20	0.00	66.20
2080801			死亡抚恤	66.20	0.00	66.20
20899			其他社会保障和就业支出	6.20	6.20	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	6.20	6.20	0.00
210			卫生健康支出	43.46	19.06	24.40
21004			公共卫生	24.40	0.00	24.40
2100409			重大公共卫生服务	24.40	0.00	24.40
21011			行政事业单位医疗	19.06	19.06	0.00
2101101			行政单位医疗	11.62	11.62	0.00
2101102			事业单位医疗	7.44	7.44	0.00
212			城乡社区支出	8.29	0.00	8.29
21299			其他城乡社区支出	8.29	0.00	8.29
2129999			其他城乡社区支出	8.29	0.00	8.29
213			农林水支出	651.45	0.00	651.45
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00	0.00	50.00
2130505			生产发展	50.00	0.00	50.00
21399			其他农林水支出	601.45	0.00	601.45
2139999			其他农林水支出	601.45	0.00	601.45
221			住房保障支出	49.15	49.15	0.00
22102			住房改革支出	49.15	49.15	0.00
2210201			住房公积金	49.15	49.15	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,773.29	一、一般公共服务支出	30	862.06	862.06
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	158.88	158.88
	9		九、卫生健康支出	38	43.46	43.46
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41	651.45	651.45
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	49.15	49.15
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	1,773.29	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1,773.29
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	1,773.29	总计	58	1,773.29
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	1,773.29	685.88		1,087.41
201			一般公共服务支出	862.06	524.99		337.08
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	538.35	508.69		29.66
2010301			行政运行	526.99	508.69		18.30
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.36	0.00		11.36
20199			其他一般公共服务支出	323.71	16.30		307.42
2019999			其他一般公共服务支出	323.71	16.30		307.42
208			社会保障和就业支出	158.88	92.67		66.20
20805			行政事业单位养老支出	86.47	86.47		0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.21	58.21		0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.26	28.26		0.00
20808			抚恤	66.20	0.00		66.20
2080801			死亡抚恤	66.20	0.00		66.20
20899			其他社会保障和就业支出	6.20	6.20		0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	6.20	6.20		0.00
210			卫生健康支出	43.46	19.06		24.40
21004			公共卫生	24.40	0.00		24.40
2100409			重大公共卫生服务	24.40	0.00		24.40
21011			行政事业单位医疗	19.06	19.06		0.00
2101101			行政单位医疗	11.62	11.62		0.00
2101102			事业单位医疗	7.44	7.44		0.00
212			城乡社区支出	8.29	0.00		8.29
21299			其他城乡社区支出	8.29	0.00		8.29
2129999			其他城乡社区支出	8.29	0.00		8.29
213			农林水支出	651.45	0.00		651.45
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00	0.00		50.00
2130505			生产发展	50.00	0.00		50.00
21399			其他农林水支出	601.45	0.00		601.45
2139999			其他农林水支出	601.45	0.00		601.45
221			住房保障支出	49.15	49.15		0.00
22102			住房改革支出	49.15	49.15		0.00
2210201			住房公积金	49.15	49.15		0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
部门：								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出	538.71	302	商品和服务支出	86.27	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	147.08	30201	办公费	30.00	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	74.15	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	122.95	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	38.77	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.21	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	28.26	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	19.06	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	1.08	30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金	49.15	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	60.89	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费	10.69	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费	10.08	30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	50.64	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	2.10	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	1.44	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费	3.89	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.66	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	15.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		599.61	公用经费合计							86.27
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分霍邱县花园镇人民政府年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1773.29万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1773.29万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少 19.28万元，减少1.08%，主要原因：是县财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1773.29万元，其中：财政拨款收入1773.29万元，占100%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1773.29万元，其中：基本支出685.88万元，占38.68%；项目支出1087.41万元，占61.32%；经营支出0万元,占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1773.29万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1773.29万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少19.28万元，下降1.08%，主要原因：是县财政拨款收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1773.29万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少19.28万元，下降1.08%。主要原因项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1773.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出862.06万元，占48.61%;社会保障和就业（类）支出158.88万元，占8.96%；卫生健康（类）支出43.46万元，占2.45 %；城乡社区支出（类）支出8.29万元，占0.47%；农林水（类）支出651.45万元，占36.74%；住房保障（类）支出49.15万元，占2.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1773.29万元，支出决算为1773.29万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因:严格把控预决算数据，杜绝不必要的开支，严格遵守中央八项规定。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为526.99万元，支出决算为526.99万元，决算数等于预算数的主要原因是政府办公厅（室）及相关机构事务后期减少预算。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为11.36万元，支出决算为11.36万元，决算数小于预算数的主要原因是政府办公厅（室）及相关机构事务后期减少预算。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为323.71万元，支出决算为323.71万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为58.21万元，支出决算为558.21万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为28.26万元，支出决算为28.26万元，完成年初预算的100%。

6．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为66.2万元，决算数大于预算数的主要原因是其他社会保障和就业支出后期追加预算。

7．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为6.2万元，支出决算为6.2万元，完成年初预算的100%。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为24.4万元，支出决算为24.4万元，完成年初预算的100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.62万元，支出决算为11.62万元，完成年初预算的100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.44万元，支出决算为7.44万元，完成年初预算的100%。

11.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为8.29万元，支出决算为8.29万元，完成年初预算的100%。

12．农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

13．农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为601.45万元，支出决算为601.45万元，完成年初预算的100%。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为49.15万元，支出决算为49.15万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出685.88万元，其中：

人员经费599.61万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费86.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六安市霍邱县花园镇人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六安市霍邱县花园镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，霍邱县花园镇机关运行经费支出86.27万元，与2022年相比无变化。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，霍邱县花园镇人民政府采购支出总额5万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，霍邱县花园镇人民政府无车辆。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

1、绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共9个项目，涉及资金1087.41万元。从评价情况看，本部门严格掌握预算内各个项目支出，坚持原则杜绝超过预算的一切安排。按计划完成了拨付，达到了预期目标，总体完成情况较好。组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，自评得分90分，自评结论为优。本部门能按计划及时完成拨付，保障了各项工作的开展。

组织对“乡村振兴、脱贫攻坚经费”、“村干部报酬及村级基本运转经费”等9个项目开展了部门评价，共涉及资金1087.41万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，本部门严格掌握预算内各个项目支出，坚持原则杜绝超过预算的一切安排。按计划完成了拨付，达到了预期目标。组织对花园镇人民政府开展单位整体支出部门评价，共涉及资金1087.41万元。从评价情况看，本部门能按计划及时完成拨付，保障了各项工作的开展。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映“乡村振兴”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2023年花园镇乡村振兴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为64万元，执行数为64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成了乡村振兴项目资金的及时兑付，达到了预期目标。发现的主要问题及原因：一是预算分类和实际支出存在差异；二是编制的功能分类不够细化。下一步改进措施：一是强化预算管理意识，加强预算管理；二是完善各类支出管理制度，细化收支项目。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：.2023年度项目支出绩效自评表

花园镇人民政府2023年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	乡村振兴、脱贫攻坚经费绩效自评表
2	村干部报酬及村级基本运转经费绩效自评表
3	城乡医保、养老保险专项经费绩效自评表
4	综治维稳、信访、人民调解经费绩效自评表
5	环境治理（生态环保）、美丽乡村建设、殡改等经费绩效自评表
6	事业发展经费绩效自评表
7	其他（社区经费和服务企业专项经费）绩效自评表
8	常态化新冠疫情防控经费绩效自评表
9	霍邱县2022年村级道路（第3批）建设资金绩效自评表

项目支出绩效目标评价表
（ 2023年度）
项目名称			乡村振兴经费
主管部门及代码			[090]霍邱县花园镇人民政府		实施单位		[090]霍邱县花园镇人民政府
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	64.00	年度资金总额：		64.00
			其中：财政拨款	64.00	其中：财政拨款		64.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	用于保障乡村振兴、脱贫攻坚业务开展，主要用于农林水支出。阶段性绩效指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、满意度指标。				用于保障乡村振兴、脱贫攻坚业务开展，主要用于农林水支出。阶段性绩效指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、满意度指标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	使用村级	11个	数量指标	全年完成数值		11个
		质量指标	全年执行率	=100%	质量指标	全年执行率		=100%
		时效指标	完成时间	2023年完成	时效指标	完成时间		达成预期指标
		成本指标	工作开展经费	640000元	成本指标	工作开展经费		640000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	提高适用对象较上年的满意度	良好	社会效益指标	提高适用对象较上年的满意度		良好
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	项目实施效果的持续影响时间	≥3年	可持续影响指标	项目实施效果的持续影响时间		≥3年
	满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度		≥90%

项目支出绩效目标评价表
（ 2023年度）
项目名称			村干部报酬及村级基本运转经费
主管部门及代码			[090]霍邱县花园镇人民政府		实施单位		[090]霍邱县花园镇人民政府
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	419.00	年度资金总额：		419.00
			其中：财政拨款	419.00	其中：财政拨款		419.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	用于保障村级基本运转所以申报的村干部报酬及村级基本运转经费，主要用于农林水支出。阶段性绩效指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、满意度指标。				用于保障村级基本运转所以申报的村干部报酬及村级基本运转经费，主要用于农林水支出。阶段性绩效指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、满意度指标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	使用村级	11个	数量指标	全年完成数值		11个
		质量指标	完成率	=100%	质量指标	全年执行率		=83.53%
		时效指标	完成时间	2023年完成	时效指标	完成时间		部分达成预期指标并具有一定效果
		成本指标	预算资金数额	4190000元	成本指标	预算资金数额		4190000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	提高村干部较上年的工作积极性	≥20%	社会效益指标	提高村干部较上年的工作积极性		≥20%
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	项目实施效果的持续影响时间	≥3年	可持续影响指标	项目实施效果的持续影响时间		≥3年
	满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度		≥90%

项目支出绩效目标评价表
（ 2023年度）
项目名称			城乡医保、养老保险专项经费
主管部门及代码			[090]霍邱县花园镇人民政府		实施单位		[090]霍邱县花园镇人民政府
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	6.00	年度资金总额：		6.00
			其中：财政拨款	6.00	其中：财政拨款		6.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	用于保障医保、养老保险业务开展，主要用于卫生健康支出其他对个人和家庭补助支出。阶段性绩效指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、满意度指标。				用于保障医保、养老保险业务开展，主要用于卫生健康支出其他对个人和家庭补助支出。阶段性绩效指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、满意度指标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	使用村级	11个	数量指标	全年完成数值		11个
		质量指标	全年执行率	=100%	质量指标	全年执行率		=100%
		时效指标	完成时间	2023年完成	时效指标	完成时间		达成预期指标
		成本指标	工作开展经费	60000元	成本指标	工作开展经费		60000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	提高适用对象较上年的满意度	良好	社会效益指标	提高适用对象较上年的满意度		良好
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	提升人民群众生活幸福感	持续提高	可持续影响指标	提升人民群众生活幸福感		持续提高
	满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度		≥90%

项目支出绩效目标评价表
（ 2023年度）
项目名称			综治维稳、信访、人民调解经费
主管部门及代码			[090]霍邱县花园镇人民政府		实施单位		[090]霍邱县花园镇人民政府
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	20.00	年度资金总额：		20.00
			其中：财政拨款	20.00	其中：财政拨款		20.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	综合协调公安、司法等，保障辖区平安建设、社会治安综合治理、法律宣传教育、综治维稳等工作正常开展，提高全镇社会治安防范，提升综治工作管理水平。				综合协调公安、司法等，保障辖区平安建设、社会治安综合治理、法律宣传教育、综治维稳等工作正常开展，提高全镇社会治安防范，提升综治工作管理水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	全年完成数值	≥200000元	数量指标	全年完成数值		≥200000元
		质量指标	全年执行率	=100%	质量指标	全年执行率		=100%
		时效指标	完成时间	2023年完成	时效指标	完成时间		2023年完成
		成本指标	工作开展经费	200000元	成本指标	工作开展经费		200000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	通过普法宣传等提高群众执法执法情况	良好	社会效益指标	通过普法宣传等提高群众执法执法情况		良好
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	提升人民群众生活幸福感	持续提高	可持续影响指标	提升人民群众生活幸福感		持续提高
	满意度指标	满意度指标	群众安全感和满意度	≥100%	满意度指标	群众安全感和满意度		≥100%

项目支出绩效目标评价表
（ 2023年度）
项目名称			环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改等经费
主管部门及代码			[090]霍邱县花园镇人民政府		实施单位		[090]霍邱县花园镇人民政府
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	45.00	年度资金总额：		45.00
			其中：财政拨款	45.00	其中：财政拨款		45.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	开展用于保障环境整治等业务，主要用于节能环保支出。阶段性绩效指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、满意度指标。				开展用于保障环境整治等业务，主要用于节能环保支出。阶段性绩效指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、满意度指标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	使用村级	11个	数量指标	全年完成数值		11个
		质量指标	完成率	=100%	质量指标	全年执行率		=100%
		时效指标	完成时间	2023年完成	时效指标	完成时间		达成预期指标
		成本指标	预算资金数额	450000元	成本指标	预算资金数额		450000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	提高村民较上年的满意程度	≥20%	社会效益指标	提高村民较上年的满意程度		≥20%
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	项目实施效果的持续影响时间	≥3年	可持续影响指标	项目实施效果的持续影响时间		≥3年
	满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度		≥90%

项目支出绩效目标评价表
（ 2023年度）
项目名称			事业发展经费
主管部门及代码			[090]霍邱县花园镇人民政府		实施单位		[090]霍邱县花园镇人民政府
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	273.00	年度资金总额：		273.00
			其中：财政拨款	273.00	其中：财政拨款		273.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	用于保障事业发展正常开展申报事业发展经费，主要用于一般公共服务支出				用于保障事业发展正常开展申报事业发展经费，主要用于一般公共服务支出
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	使用单位	5个	数量指标	全年完成数值		5个
		质量指标	完成率	=100%	质量指标	全年执行率		=82.9%
		时效指标	完成时间	2023年完成	时效指标	完成时间		部分达成预期指标并具有一定效果
		成本指标	预算资金数额	2730000元	成本指标	预算资金数额		2730000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	提高工作人员较上年的工作积极性	≥20%	社会效益指标	提高工作人员较上年的工作积极性		≥20%
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	项目实施效果的持续影响时间	≥3年	可持续影响指标	项目实施效果的持续影响时间		≥3年
	满意度指标	满意度指标	受到影响的群众满意率	≥90%	满意度指标	受到影响的群众满意率		≥90%

项目支出绩效目标评价表
（ 2023年度）
项目名称			其他(社区经费和服务企业专项经费)
主管部门及代码			[090]霍邱县花园镇人民政府		实施单位		[090]霍邱县花园镇人民政府
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	10.00	年度资金总额：		10.00
			其中：财政拨款	10.00	其中：财政拨款		10.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	用于保障其他业务开展，主要用于城乡社区支出、其他对个人和家庭补助支出。				用于保障其他业务开展，主要用于城乡社区支出、其他对个人和家庭补助支出。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	使用单位	5个	数量指标	全年完成数值		5个
		质量指标	完成率	=100%	质量指标	全年执行率		=82.9%
		时效指标	完成时间	2023年完成	时效指标	完成时间		部分达成预期指标并具有一定效果
		成本指标	预算资金数额	100000元	成本指标	预算资金数额		100000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	提高工作人员较上年的工作积极性	≥20%	社会效益指标	提高工作人员较上年的工作积极性		≥20%
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	项目实施效果的持续影响时间	≥3年	可持续影响指标	项目实施效果的持续影响时间		≥3年
	满意度指标	满意度指标	受到影响的群众满意率	≥90%	满意度指标	受到影响的群众满意率		≥90%

项目支出绩效目标评价表
（ 2023年度）
项目名称			常态化新冠疫情防控经费
主管部门及代码			[090]霍邱县花园镇人民政府		实施单位		[090]霍邱县花园镇人民政府
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	28.00	年度资金总额：		28.00
			其中：财政拨款	28.00	其中：财政拨款		28.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	常态化进行新冠疫情防控，如消毒用酒精、购买口罩、测温计等，将新冠疫情防控落到实处				常态化进行新冠疫情防控，如消毒用酒精、购买口罩、测温计等，将新冠疫情防控落到实处
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	使用单位	5个	数量指标	全年完成数值		5个
		质量指标	完成率	=100%	质量指标	全年执行率		=82.9%
		时效指标	完成时间	2023年完成	时效指标	完成时间		部分达成预期指标并具有一定效果
		成本指标	预算资金数额	280000元	成本指标	预算资金数额		280000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	提高工作人员较上年的工作积极性	≥20%	社会效益指标	提高工作人员较上年的工作积极性		≥20%
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	项目实施效果的持续影响时间	≥3年	可持续影响指标	项目实施效果的持续影响时间		≥3年
	满意度指标	满意度指标	受到影响的群众满意率	≥90%	满意度指标	受到影响的群众满意率		≥90%

项目支出绩效目标评价表
（ 2023年度）
项目名称			霍邱县2022年村级道路(第3批)建设资金
主管部门及代码			[090]霍邱县花园镇人民政府		实施单位		[090]霍邱县花园镇人民政府
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	4.87	年度资金总额：		4.87
			其中：财政拨款	4.87	其中：财政拨款		4.87
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	用于保障霍邱县2022年村级道路（第3批）建设资金按需拨付.				用于保障霍邱县2022年村级道路（第3批）建设资金按需拨付.
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	使用项目	4个	数量指标	全年完成数值		4个
		质量指标	按需拨付	=100%	质量指标	全年执行率		=100%
		时效指标	完成时间	2023年完成	时效指标	完成时间		达成预期指标
		成本指标	预算资金数额	48697.65元	成本指标	预算资金数额		48697.65元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	方便村民通行率	≥50%	社会效益指标	方便村民通行率		≥50%
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	项目实施效果的持续影响时间	≥3年	可持续影响指标	项目实施效果的持续影响时间		≥3年
	满意度指标	满意度指标	受到影响的群众满意率	≥90%	满意度指标	受到影响的群众满意率		≥90%

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