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索引号：	113414230032359217/202402-00008	组配分类：	年度财政预决算
发布机构：	霍邱县花园镇	主题分类：	财政、金融、审计、统计,其他
成文日期：	暂无	发文日期：	2024-02-04 10:00
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名称：	花园镇政府2024年部门单位项目支出绩效目标公开	有效性：	有效

花园镇政府2024年部门单位项目支出绩效目标公开

浏览次数：来源：霍邱县花园镇时间：2024-02-04 10:00 我要纠错文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

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霍邱县花园镇人民政府2024年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	“事业发展经费”项目	301
2	“其他(社区经费和服务企业专项经费)”项目	10
3	“乡村振兴经费”项目	64
4	“城乡医保、养老保险专项经费”项目	6
5	“综治维稳、信访、人民调解经费”项目	20
6	“环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改等经费”项目	45
7	“2024-村级支出”项目	419

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			“事业发展经费”项目
主管部门及代码			[090]霍邱县花园镇人民政府		实施单位	[090]霍邱县花园镇人民政府
项目来源			常年项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		301
			其中：财政拨款		301
			上年结转
			其他资金
年度目标	保证村社区绩效、居民组长报酬等专项支出正常发放，确保乡镇人大、政协、关工委、武装、教育、宣传、应急管理、疫情防控、退役军人事务管理、农田水利、环保、宗教等工作顺利运行，保障本乡镇事业发展相关工作正常运转，以及职工日常报销不受影响，确保政府各项工作的顺利开展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：
				全年完成数值	≥3010000元
		质量指标		指标1：
				全年执行率	=100%
		时效指标		指标1：
				完成时间	2024年完成
		成本指标		指标1：
				开展业务所需成本	3010000元
		…
	效益指标	经济效益指标		指标1：
				…
		社会效益指标		指标1：
				乡镇业务开展是否顺利	是
		生态效益指标		指标1：
				…
		可持续影响指标		指标1：
				事业发展可持续性	保证可持续发展
		…
	满意度指标	满意度指标		指标1：
				业务成效满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			“其他(社区经费和服务企业专项经费)”项目
主管部门及代码			[090]霍邱县花园镇人民政府		实施单位	[090]霍邱县花园镇人民政府
项目来源			常年项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		10
			其中：财政拨款		10
			上年结转
			其他资金
年度目标	用于保障其他业务开展，主要用于城乡社区支出、其他对个人和家庭补助支出。阶段性绩效指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、满意度指标。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：
				全年完成数值	≥100000元
		质量指标		指标1：
				全年执行率	=100%
		时效指标		指标1：
				完成时间	2024年完成
		成本指标		指标1：
				社区工作经费及人员报酬	100000元
		…
	效益指标	经济效益指标		指标1：
				…
		社会效益指标		指标1：
				是否拖欠工资	否
		生态效益指标		指标1：
				…
		可持续影响指标		指标1：
				确保社区发展和谐稳定	保证可持续发展
		…
	满意度指标	满意度指标		指标1：
				业务成效满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			“乡村振兴经费”项目
主管部门及代码			[090]霍邱县花园镇人民政府		实施单位	[090]霍邱县花园镇人民政府
项目来源			常年项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		64
			其中：财政拨款		64
			上年结转
			其他资金
年度目标	把解决好“三农”问题作为工作重心，加快实施乡村振兴，打造“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”型乡村，保障乡村振兴等业务正常有序开展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：
				全年完成数值	≥640000元
		质量指标		指标1：
				全年执行率	=100%
		时效指标		指标1：
				完成时间	2024年完成
		成本指标		指标1：
				开展业务所需成本	640000元
		…
	效益指标	经济效益指标		指标1：
				…
		社会效益指标		指标1：
				群众生活幸福感	较高
		生态效益指标		指标1：
				…
		可持续影响指标		指标1：
				是否可持续发展	是
		…
	满意度指标	满意度指标		指标1：
				群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			“城乡医保、养老保险专项经费”项目
主管部门及代码			[090]霍邱县花园镇人民政府		实施单位	[090]霍邱县花园镇人民政府
项目来源			常年项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		6
			其中：财政拨款		6
			上年结转
			其他资金
年度目标	保证村社区绩效、居民组长报酬等专项支出正常发放，确保乡镇人大、政协、关工委、武装、教育、宣传、应急管理、疫情防控、退役军人事务管理、农田水利、环保、宗教等工作顺利运行，保障本乡镇事业发展相关工作正常运转，以及职工日常报销不受影响，确保政府各项工作的顺利开展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：
				全年完成数值	≥60000元
		质量指标		指标1：
				全年执行率	=100%
		时效指标		指标1：
				完成时间	2024年完成
		成本指标		指标1：
				开展业务所需成本	60000元
		…
	效益指标	经济效益指标		指标1：
				…
		社会效益指标		指标1：
				各项业务工作开展成效	良好
		生态效益指标		指标1：
				…
		可持续影响指标		指标1：
				对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的影响程度	较高
		…
	满意度指标	满意度指标		指标1：
				业务成效满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			“综治维稳、信访、人民调解经费”项目
主管部门及代码			[090]霍邱县花园镇人民政府		实施单位	[090]霍邱县花园镇人民政府
项目来源			常年项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		20
			其中：财政拨款		20
			上年结转
			其他资金
年度目标	综合协调公安、司法等，保障辖区平安建设、社会治安综合治理、法律宣传教育、综治维稳等工作正常开展，提高全镇社会治安防范，提升综治工作管理水平。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：
				全年完成数值	≥200000元
		质量指标		指标1：
				全年执行率	=100%
		时效指标		指标1：
				完成时间	2024年完成
		成本指标		指标1：
				工作开展经费	200000元
		…
	效益指标	经济效益指标		指标1：
				…
		社会效益指标		指标1：
				通过普法宣传等提高群众执法执法情况	较好
		生态效益指标		指标1：
				…
		可持续影响指标		指标1：
				提升人民群众生活幸福感	保证可持续发展
		…
	满意度指标	满意度指标		指标1：
				群众安全感和满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			“环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改等经费”项目
主管部门及代码			[090]霍邱县花园镇人民政府		实施单位	[090]霍邱县花园镇人民政府
项目来源			常年项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		45
			其中：财政拨款		45
			上年结转
			其他资金
年度目标	为加快美好乡村标准化建设，打造群众美好的生态家园，实现宜居环保、乡村整洁的目标，通过对辖区园林绿化、整治鱼塘、清理陈年垃圾、完善基础公共设施等工作，有效改善村容村貌，提升群众人居环境水平。同时稳步推进殡葬改革，深入贯彻落实各级政府殡葬改革政策法规和实施细则，确保乡镇各项业务正常有序开展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：
				全年完成数值	≥450000元
		质量指标		指标1：
				全年执行率	=100%
		时效指标		指标1：
				完成时间	2024年完成
		成本指标		指标1：
				开展业务所需成本	450000元
		…
	效益指标	经济效益指标		指标1：
				…
		社会效益指标		指标1：
				改善人居环境，提升人民群众生活幸福感	是
		生态效益指标		指标1：
				…
		可持续影响指标		指标1：
				项目对改善生态环境所带来的成效	保证可持续发展
		…
	满意度指标	满意度指标		指标1：
				业务成效满意度	≥90%
项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			“2024-村级支出”项目
主管部门及代码			[090]霍邱县花园镇人民政府		实施单位	[090]霍邱县花园镇人民政府
项目来源			常年项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		419
			其中：财政拨款		419
			上年结转
			其他资金
年度目标	保证村干工资正常发放，保障村级办公正常运，确保基层组织各项工作正常开展。同时促保公益事业建设，保持村民的满意度达到90％以上。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：
				全年完成数值	≥4190000元
		质量指标		指标1：
				全年执行率	=100%
		时效指标		指标1：
				完成时间	2024年完成
		成本指标		指标1：
				村干部工资及办公经费总额	4190000元
		…
	效益指标	经济效益指标		指标1：
				…
		社会效益指标		指标1：
				是否拖欠工资	否
		生态效益指标		指标1：
				…
		可持续影响指标		指标1：
				村级运转可持续性	保证可持续发展
		…
	满意度指标	满意度指标		指标1：
				村民满意度	≥90%

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