霍邱县王截流乡人民政府2025年部门预算公开

霍邱县王截流乡人民政府

2025年部门预算

2025年2月

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第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分  2025年预算报表

1.霍邱县王截流乡人民政府2025年收支总表

2.霍邱县王截流乡人民政府2025年收入总表

3.霍邱县王截流乡人民政府2025年支出总表

4.霍邱县王截流乡人民政府2025年财政拨款收支总表

5.霍邱县王截流乡人民政府2025年一般公共预算支出表

6.霍邱县王截流乡人民政府2025年一般公共预算基本支出表

7.霍邱县王截流乡人民政府2025年政府性基金预算支出表

8.霍邱县王截流乡人民政府2025年国有资本经营预算支出表

9.霍邱县王截流乡人民政府2025年基本支出总表

10.霍邱县王截流乡人民政府2025年项目支出总表

11.霍邱县王截流乡人民政府2025年政府采购支出表

12.霍邱县王截流乡人民政府2025年政府购买服务支出表

13.霍邱县王截流乡人民政府2025年“三公”经费支出预算表

14.霍邱县王截流乡人民政府2025年通用资产配置支出表

第三部分  2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.关于2025年通用资产配置支出表的说明

14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据相关文件规定，霍邱县王截流乡人民政府的主要职责包括：

（一）落实政策：宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

（二）促进发展：科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

（三）维护稳定：明确责任范围和层级，建立权责明晰、职责到位、责任倒查的责任制，明确各级政府部门的职责和责任，要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。政府部门应该根据职能、任务以及人员的特点，制定明确的岗位职责确保每个岗位的职责明晰，并制定适当的考核制度，优化公务员的职业生涯道路，激发公务员工作的积极性和创造性。

（四）加强管理：加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。加强对政府工作的监督和评估，在政府行政工作的全过程中加强质量监管、效益评估，建立科学合理的评估机制，对政府工作内容、人员、资金、品质等方面进行全面、客观的评估。

（五）提供服务：进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展农村社会公益事业和集体公益事业。加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党与群众的联系。

二、部门预算构成

霍邱县王截流乡人民政府2025年度部门预算为本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2024年12月，霍邱县王截流乡人民政府实有各类人员65人，其中在职 42 人、离休 0 人、退休 19 人、遗属 8人。

三、2025年度主要工作任务

2025年，霍邱县王截流乡人民政府的主要任务是：

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

（四）保护各种经济组织的合法权益;

（五）办理上级县委、县政府交办的其他事项。

第二部分  2025年部门预算表

霍邱县王截流乡人民政府2025年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.霍邱县王截流乡人民政府2025年收支总表（附件表1）

2.霍邱县王截流乡人民政府2025年收入总表（附件表2）

3.霍邱县王截流乡人民政府2025年支出总表（附件表3）

4.霍邱县王截流乡人民政府2025年财政拨款收支总表（附件表4）

5.霍邱县王截流乡人民政府2025年一般公共预算支出表（附件表5）

6.霍邱县王截流乡人民政府2025年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.霍邱县王截流乡人民政府2025年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.霍邱县王截流乡人民政府2025年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.霍邱县王截流乡人民政府2025年基本支出总表（附件表9）

10.霍邱县王截流乡人民政府2025年项目支出总表（附件表10）

11.霍邱县王截流乡人民政府2025年政府采购支出表（附件表11）

12.霍邱县王截流乡人民政府2025年政府购买服务支出表（附件表12）

13.霍邱县王截流乡人民政府2025年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.霍邱县王截流乡人民政府2025年通用资产配置支出表（附件表14）

第三部分  2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍邱县王截流乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍邱县王截流乡人民政府2025年收支总预算2466.04万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

霍邱县王截流乡人民政府2025年收入预算2466.04万元，其中：本年收入2422.79万元、上年结转收入43.25万元。

（一）本年收入2422.79万元，全部都是一般公共预算拨款收入2422.79万元，占100%，较2024年预算增加492.09万元，增长25.49%，增长原因主要是机构改革，财政所、农综站、农机站、畜牧站、水利站、住建局各站所人员下放王截流乡人民政府，在职人员人数增加、工资按文件增调，增加公用经费、住房保障经费等。

（二）上年结转收入43.25万元，全部都是一般公共预算拨款收入43.25万元，占100%，较2024年预算增加43.25万元，增长0 %，增长原因主要是24年拨款项目未及时支付，结转25年度继续支付。

三、关于2025年支出总表的说明

霍邱县王截流乡人民政府2025年支出预算2466.04万元，较2024年预算增加535.34万元，增长27.73%，增长原因主要是机构改革，财政所、农综站、农机站、畜牧站、水利站、住建局各站所人员下放王截流乡人民政府，在职人员人数增加、工资按文件增调，增加公用经费、住房保障经费等。其中，基本支出1043.79万元，占42.33%，主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1422.25万元，占57.67%，主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出等。

    四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

霍邱县王截流乡人民政府2025年财政拨款收支预算2466.04万元。收入按资金来源分为全部为一般公共预算拨款2466.04万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2422.79万元，上年结转收入43.25万元。支出按功能分类分为：支出按功能分类分为：一般公共服务支出1190.18万元，占48.26%；社会保障和就业支出150.92万元，占6.12%；卫生健康支出36.98万元，占1.5%；节能环保支出144万元，占5.84%；城乡社区支出10万元，占0.5%；农林水支出860万元，占34.87%；住房保障支出73.96万元，占3.0%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

霍邱县王截流乡人民政府2025年一般公共预算支出2466.04万元，较2024年预算增加535.34万元，增长27.73%，主要原因：一是机构改革，财政所、农综站、农机站、畜牧站、水利站、住建局各站所人员下放王截流乡人民政府；二是在职人员人数增加、工资按文件增调，增加公用经费、住房保障经费等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1190.18万元，占48.26%；社会保障和就业支出150.92万元，占6.12%；卫生健康支出36.98万元，占1.5%；节能环保支出144万元，占5.84%；城乡社区支出10万元，占0.5%；农林水支出860万元，占34.87%；住房保障支出73.96万元，占3.0%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算1184..93万元，较2024年预算增加184.23万元，增长116.911%，增长原因主要是机构改革，财政所、农综站、农机站、畜牧站、水利站、住建局各站所人员下放王截流乡人民政府，人员增加，保障机构正常运转、完成日常工作任务、民生支出等增加。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算2万元，较2024年预算减少15万元，下降88.24%，下降原因主要是为保障机构正常运转、根据日常工作任务调整资金结构。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2025年预算3.25万元，较2024年预算增加3.25万。由于上年度该项目未及时支付，本年度上级补助财政拨款结转结余。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算98.61万元，较2024年预算增加33.81万元，增长52.18%，增长原因主要是机构改革，财政所、农综站、农机站、畜牧站、水利站、住建局各站所人员下放王截流乡人民政府，机关事业单位人员增加、机关事业单位基本养老保险缴费支出按文件增调等。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算49.31万元，较2024年预算增加16.91万元，增长52.19%，增长原因主要是机关事业单位人员增加、机关事业单位基本职业年金缴费支出按文件增调等。

6.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2025年预算3万元，较2024年预算减少4万元，下降57.14%，下降原因主要是为保障机构正常运转、根据日常工作任务调整资金结构。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算18.99万元，较2024年预算增加1.19万元，增长66.85%，增长原因主要是机构改革，财政所、农综站、农机站、畜牧站、水利站、住建局各站所人员下放王截流乡人民政府，机关单位人员增加、行政单位医疗支出相应增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算17.99万元，较2024年预算增加7.49万元，增长71.33%，增长原因主要是机构改革，财政所、农综站、农机站、畜牧站、水利站、住建局各站所人员下放王截流乡人民政府，机关单位人员增加，事业人员增加、事业单位医疗支出相应增加。

9.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2025年预算144万元，较2024年预算增加104万元，增长200.6%，增长原因主要是本年度增加政府服务项目垃圾转运100万元，其中80万元垃圾转运和20万元垃圾桶购置。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）2025年预算10万元，较2024年预算持平。

11.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算820万元，较2024年预算增加138万元，增长202.35%，增长原因主要是本年度根据村干部提标资金分配，项目金额增加。

12.农林水支出（类）农村综合改革（款）农业生产发展（项）2025年预算40万元，较2024年预算较2024年预算增加40万。由于该项目上年度未及时支付，本年度上级补助财政拨款结转结余。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算73.96万元，较2024年预算增加25.36万元，增长52.18%，增长原因主要是机构改革，财政所、农综站、农机站、畜牧站、水利站、住建局各站所人员下放王截流乡人民政府，行政事业单位人员增加。住房公积金预算增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

霍邱县王截流乡人民政府2025年一般公共预算基本支出1043.79万元，其中，人员经费942.15万元，公用经费101.64万元。

（一）人员经费942.15万元，主要包括:基本工资231.34万元、在职人员其他0.11万元、津贴补贴41.52万元、生活性补贴40.39万元、工作性津贴23.28万元、特殊岗位津贴1.87万元、年终一次性奖金9.82万元、基础绩效奖199.99万元、绩效工资68.13万元、机关事业单位基本养老保险费98.61万元、职业年金缴费49.31万元、职工基本医疗保险缴费36.98万元、失业保险支出（事业）1.50万元、工伤保险支出（事业）1.23万元、住房公积金73.96万元、退职（役）费3.20万元、生活性补助44.02万元、独生子女费0.02万元、遗属补助10.89万元、退休费提标0.04万元、其他对个人和家庭的补助5.93万元等。

（二）公用经费101.64万元，主要包括：办公费14.50万元、电费2万元、邮电费2万元、差旅费1万元、会议费3万元、培训费2.50万元、公务接待费11万元、工会经费11.23万元、福利费5.78万元、其他交通费用24.62万元、其他商品和服务支出8万元、办公设备购置11万和其他对个人和家庭的补助5万元等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

霍邱县王截流乡人民政府2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

霍邱县王截流乡人民政府2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

霍邱县王截流乡人民政府2025年预算共安排项目支出1422.25万元，比2024年预算增加181.25万元，上升14.61%，原因主要是一：上年度项目未及时支付，所以有上年结转43.25万元；二：村干部提标，分配村级支出预算增加。主要包括：本年财政拨款安排1379万元（其中，一般公共预算拨款安排1379万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排43.25万元（其中，一般公共预算拨款安排43.25万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

霍邱县王截流乡人民政府2025年预算安排政府采购支出17.12万元，比2024年预算增加14.22万元，下降84.5%，下降原因主要是政府减少采购需求。其中，一般公共预算安排2.9万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

霍邱县王截流乡人民政府2025年预算安排政府购买服务支出100万元，较2024年预算增加100万元，增长0%，增长原因主要是为做好生态保护和环境治理服务、农业农村环境治理服务，政府购买服务支出垃圾转运费用80万元、垃圾桶购置20万元。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，霍邱县王截流乡人民政府一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算36万元，与2024年相比较2024年预算增加25万元，上升227.27%。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费36.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2025年相比持平/较2024年预算减少0，下降0%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费0万元，与2024年相比持平/较2024年预算减少0万元，下降0%，主要原因是政府无公务用车运行费。公务用车购置费0万元，与2024年相比持平/较2024年预算减少0万元，下降0%，主要原因是政府无公务用车购置费，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

（三）公务接待费。支出预算36万元，与2024年相比较2024年预算增加25万元，上升227.27%。主要原因是机构改革后，各站所单位人员、预算公务接待费指标并入政府，人员经费增加，公务接待活动增加，所以本年度政府公务接待费指标增加。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

十三、关于2025年通用资产配置支出表的说明

霍邱县王截流乡人民政府2025年预算安排通用资产配置支出17.12万元，比2024年预算增加14.22万元，增长490.34%，增长原因主要是是机构改革，财政所、农综站、农机站、畜牧站、水利站、住建局各站所人员下放王截流乡人民政府，机关单位人员增加，办公设备购置增加，所以2025年增加政府采购支出，通用资产配置支出增加。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

2025年，霍邱县王截流乡人民政府6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1379万元。

2025年霍邱县王截流乡人民政府编制项目绩效目标6个，预算资金1379万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

1.“城乡医保、养老保险专项经费”项目。

（1）项目概述。城乡医保、养老保险专项经费项目支出8万元，属于常年项目。

（2）立项依据。根据【霍邱县2021年城乡居民基本医疗保险实施办法】等相关文件。

（3）实施主体。霍邱县王截流乡人民政府。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。（5）项目内容。保障做好城乡居民、职工基本医疗保险，药品招采工作，慢性病鉴定等综合医疗保险业务，加强基金管理等各项业务工作。

（6）年度预算安排。财政拨款8万元。

（7）绩效目标。本项工作的开展通过加大工作人员的培训和对群众进行政策待遇的宣传，从而确保全乡养老保险、医疗保险的缴费率达到100％，确保群众利益得到保障。

（二）机关运行经费。

2025年霍邱县王截流乡人民政府本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算85.64万元，较2024年增加15.98万元，增长22.94%，增长主要原因是机构改革，财政所、农综站、农机站、畜牧站、水利站、住建局各站所人员下放王截流乡人民政府，机关事业单位人员活动经费增加，所以预算增加。

（三）政府采购情况。

2025年霍邱县王截流乡人民政府政府采购预算总额17.12万元，其中：政府采购货物预算17.12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月，霍邱县王截流乡人民政府固定资产总金额936.71万元，较上年增加564万元，主要原因是24年雷李仓储冷库项目计入固定资产房屋及构筑物和五小工程在建转固，其中，土地、房屋及构筑物755.68万元、设备127.49万元、其他资产53.53万元。

单位车改后保留车辆0辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

2025年部门预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2025年，霍邱县王截流乡人民政府（部门、单位名称）6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1379万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：霍邱县王截流乡人民政府2025年预算报表（14张）