霍邱县王截流乡财政所2024年单位预算公开

霍邱县王截流乡财政所

2024年单位预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

 

 

 

目  录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算表

1.霍邱县王截流乡财政所2024年收支总表

2.霍邱县王截流乡财政所2024年收入总表

3.霍邱县王截流乡财政所2024年支出总表

4.霍邱县王截流乡财政所2024年财政拨款收支总表

5.霍邱县王截流乡财政所2024年一般公共预算支出表

6.霍邱县王截流乡财政所2024年一般公共预算基本支出表

7.霍邱县王截流乡财政所2024年政府性基金预算支出表

8.霍邱县王截流乡财政所2024年国有资本经营预算支出表

9.霍邱县王截流乡财政所2024年基本支出总表

10.霍邱县王截流乡财政所2024年项目支出表

11.霍邱县王截流乡财政所2024年政府采购支出表

12.霍邱县王截流乡财政所2024年政府购买服务支出表

13.霍邱县王截流乡财政所2024年“三公”经费支出预算表

14.霍邱县王截流乡财政所2024年通用资产配置支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出表的说明

13.关于2024年通用资产配置支出表的说明

14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）正确地设置预算内、预算外、乡有资金财政周转金账册，按照规定的会计科目登记各种账目。

（二）正确地反映资金活动情况，做到记账及时，内容完整，数字准确，按照规定时间报送月报、季报、年报和其他各种报表。

（三）根据财务制度规定，管理好预算内、预算外、乡有资金，认真筹集和分配各项资金，督促各项经费的正确使用，严格执行财经纪律，保证各项资金按时拨付，并做到专款专用。

（四）预算资金、政府性基金、其他资金的收支管理。

（五）完成上级主管部门、党委和政府交办的其他事项

二、单位预算构成

霍邱县王截流乡财政所单位性质为事业单位。截至2023年12月，霍邱县王截流乡财政所实有各类人员11人，其中在职 7 人、离休 0 人、退休 3 人、遗属1人。

三、2024年度主要工作任务

（一）继续做好一事一议财政奖补工作，认真做好各类涉农补贴的发放工作。

（二）坚持依法理财，狠抓财政增收节支。

（三）强化财政监管，保障基本支出和重点支出需要。加强对财政资金的管理力度，规范财务日常管理工作，加强专项资金的管理和监督。

 

第二部分 2024年单位预算表

 

霍邱县王截流乡财政所2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.霍邱县王截流乡财政所2024年收支总表（附件2-表1）

2.霍邱县王截流乡财政所2024年收入总表（附件2-表2）

3.霍邱县王截流乡财政所2024年支出总表（附件2-表3）

4.霍邱县王截流乡财政所2024年财政拨款收支总表（附件2-表4）

5.霍邱县王截流乡财政所2024年一般公共预算支出表（附件2-表5）

6.霍邱县王截流乡财政所2024年一般公共预算基本支出表（附件2-表6）

7.霍邱县王截流乡财政所2024年政府性基金预算支出表（附件2-表7）

8.霍邱县王截流乡财政所2024年国有资本经营预算支出表（附件2-表8）

9.霍邱县王截流乡财政所2024年基本支出总表（附件2-表9）

10.霍邱县王截流乡财政所2024年项目支出总表（附件2-表10）

11.霍邱县王截流乡财政所2024年政府采购支出表（附件2-表11）

12.霍邱县王截流乡财政所2024年政府购买服务支出表（附件2-表12）

13.霍邱县王截流乡财政所2024年“三公”经费支出预算表（附件2-表13）

14.霍邱县王截流乡财政所2024年通用资产配置支出表（附件2-表14）                                                             

 

第三部分 2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍邱县王截流乡财政所所有收入和支出均纳入单位预算管理。霍邱县王截流乡财政所2024年收支总预算113.3万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

霍邱县王截流乡财政所2024年收入预算113.3万元，其中，本年收入113.3万元。收入全部是一般公共预算拨款收入。

（一）本年收入113.3万元，主要包括：一般公共预算拨款收入113.3万元，占100%，比2023年预算增加16.3万元，增长16.8%，增长原因主要是活动经费增加，保障机构日常运转、完成日常工作任务。

三、关于2024年支出总表的说明

霍邱县王截流乡财政所2024年支出预算113.3万元，比2023年预算增加16.3万元，增长16.8%，增长原因主要是活动经费增加，保障机构日常运转、完成日常工作任务。全部是基本支出113.3万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

霍邱县王截流乡财政所2024年财政拨款收支预算113.3万元。收入按资金来源分为全部是一般公共预算拨款113.3万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入113.3万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出86.2万元，占76.1%；社会保障和就业支出15.1万元，占13.3%；卫生健康支出4.4万元，占3.9%；住房保障支出7.6万元，占6.7%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

霍邱县王截流乡财政所2024年一般公共预算支出113.3万元，比2023年预算增加16.3万元，增长16.8%，增长原因主要是活动经费增加，保障机构日常运转、完成日常工作任务。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出86.2万元，占76.1%；社会保障和就业支出15.1万元，占13.3%；卫生健康支出4.4万元，占3.9%；住房保障支出7.6万元，占6.7%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2024年预算86.2万元，比2023年预算增加10.6万元，增长14%，增长原因主要是活动经费增加，保障机构日常运转、完成日常工作任务。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算10.1万元，比2023年预算增加2.1万元，增长26.2%，增长原因主要是医疗基数调整，导致该项目轻微变动。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算5万元，比2023年预算增加1万元，增长24.7%，增长原因主要是基数调整，导致该项目轻微变动。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算7.6万元，比2023年预算增加0.8万元，增长11.6%，增长原因主要是基数调整，导致该项目轻微变动。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算3.8万元，比2023年预算增加1.2万元，增长46.2%，增长原因主要是医疗基数调整，导致该项目轻微变动。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算0.6万元，比2023年预算增加0.6万元，增长100%，增长原因主要是2023年未做此项目，2024年新做此项目。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

霍邱县王截流乡财政所2024年一般公共预算基本支出113.3万元，其中，人员经费102.5万元，公用经费10.8万元。

（一）人员经费102.5万元，主要包括:基本工资25.7万元、津贴补贴12.8万元、奖金22.4万元、绩效工资2.1万元、机关事业单位基本养老保险费10.1万元、职业年金缴费5万元、职工基本医疗保险缴费4.4万元、其他社会保障缴费0.2万元、住房公积金7.6万元、生活补助6.3万元、对其他个人和家庭的补助支出5.9万元。

（二）公用经费10.8万元，主要包括：办公费3.2万元、差旅费1万元、公务接待费2万元、劳务费0.2万元、工会经费1.1万元、福利费0.6万元、其他交通费用2.6万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

霍邱县王截流乡财政所2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

霍邱县王截流乡财政所2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

霍邱县王截流乡财政所2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

霍邱县王截流乡财政所2024年预算安排政府采购支出1.6万元，比2023年预算增加1.6万元，增长100%，增长原因主要是去年未安排政府采购。全部是一般公共预算安排1.6万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

霍邱县王截流乡财政所2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，霍邱县王截流乡财政所一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算2万元，与2023年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用严格落实中央八项规定，经费使用严格执行霍邱县财政局 外事办转发《六安市财政局六安市财政所外事办公室关于印发〈六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》的通知(财公〔2015〕115号)等相关规定,主要用于因公出国(境)发生费用。

（二）公务接待费。支出预算2万元，与2023年相比持平，主要原因是严格落实中央八项规定，控制三公经费支出。经费使用严格落实中央八项规定和严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（办[2013]52号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办[2015]3号）等规定，主要用于公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2023年相比持平，经费使用严格落实中央八项规定和中共霍邱县委办公室 霍邱县财政所办公室关于印发《霍邱县党政机关公务用车配备使用管理实施办法》的通知（邱办[2012]4号）等规定。其中：公务用车运行费0万元，与2023年相比持平，主要原因是单位没有公务用车运行费。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，主要原因是单位没有公务用车购置费，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、关于2024年通用资产配置支出表的说明

霍邱县王截流乡财政所2024年预算安排通用资产配置支出1.6万元，比2023年预算增加1.6万元，增长100%，增长原因主要是2023年未安排通用资产配置支出，2024年新增通用资产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

2024年霍邱县王截流乡财政所没有需编制绩效目标的项目。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）机关运行经费。

霍邱县王截流乡财政所为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

霍邱县王截流乡财政所2024年政府采购预算1.6万元。其中：政府采购货物预算1.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，霍邱县王截流乡财政所固定资产总金额27.4万元，较上年减少0.1万元，其中，土地、房屋及构筑物16万元、通用设备8.8万元、专用设备0万元、其他资产2.6万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2024年部门/单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。2024年部门/单位预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，霍邱县王截流乡财政所没有实行绩效目标管理项目，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

附件2：霍邱县王截流乡财政所2024年预算报表（14张）

附件3：霍邱县王截流乡财政所2024年度项目支出绩效目标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件3

霍邱县王截流乡财政所2024年度项目支出绩效目标

 

 

注:霍邱县王截流乡财政所没有项目支出，故本表无数据

注：霍邱县王截流乡财政所没有项目支出，故本表无数据。

 

2024年王截流乡财政所部门单位预算公开-副本.pdf