霍邱县王截流乡人民政府部门2023年预算公开

 

 

 

目    录

 

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年预算报表

1.霍邱县王截流乡人民政府2023年收支总表

2. 霍邱县王截流乡人民政府2023年收入总表

3. 霍邱县王截流乡人民政府2023年支出总表

4. 霍邱县王截流乡人民政府2023年财政拨款收支总表

5. 霍邱县王截流乡人民政府2023年一般公共预算支出表

6. 霍邱县王截流乡人民政府2023年一般公共预算基本支出表

7. 霍邱县王截流乡人民政府2023年政府性基金预算支出表

8. 霍邱县王截流乡人民政府2023年国有资本经营预算支出表

9.霍邱县王截流乡人民政府2023年基本支出总表

10.霍邱县王截流乡人民政府2023年项目支出总表

11.霍邱县王截流乡人民政府2023年政府采购支出表

12.霍邱县王截流乡人民政府2023年政府购买服务支出表

13.霍邱县王截流乡人民政府2023年“三公”经费支出预算表

14.霍邱县王截流乡人民政府2023年项目支出绩效目标表

第三部分  2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据相关文件规定，霍邱县王截流乡人民政府的主要职责包括：

（一）落实政策：宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。
    （二）促进发展：科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。
    （三）维护稳定：要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
   （四）加强管理：加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
   （五）提供服务：进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展农村社会公益事业和集体公益事业。加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。

 

二、部门预算构成

霍邱县王截流乡人民政府2023年度单位预算为乡本级预算，纳入单位预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2022年12月，霍邱县王截流乡人民政府实有各类人员63人，其中在职39人、离休 0 人、退休17 人、遗属7人。

三、2023年度主要工作任务

2023年，霍邱县王截流乡人民政府的主要任务是：

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;
    （二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
    （三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
    （四）保护各种经济组织的合法权益;
    （五）办理上级县委、县政府交办的其他事项。

 

第二部分  2023年部门预算表

霍邱县王截流乡人民政府2023年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.霍邱县王截流乡人民政府2023年收支总表（附件表1）

2.霍邱县王截流乡人民政府2023年收入总表（附件表2）

3.霍邱县王截流乡人民政府2023年支出总表（附件表3）

4.霍邱县王截流乡人民政府2023年财政拨款收支总表（附件表4）

5.霍邱县王截流乡人民政府2023年一般公共预算支出表（附件表5）

6霍邱县王截流乡人民政府2023年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.霍邱县王截流乡人民政府2023年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.霍邱县王截流乡人民政府2023年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.霍邱县王截流乡人民政府2023年基本支出总表（附件表9）

10.霍邱县王截流乡人民政府2023年项目支出总表（附件表10）

11.霍邱县王截流乡人民政府2023年政府采购支出表（附件表11）

12.霍邱县王截流乡人民政府2023年政府购买服务支出表（附件表12）

13.霍邱县王截流乡人民政府2023年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.霍邱县王截流乡人民政府2023年项目支出绩效目标表（附件表14）

 

第三部分  2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍邱县王截流乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍邱县王截流乡人民政府2023年收支总预算1814.67万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括一般公务服务937.17万元、社会保障和就业支出80.53万元、卫生健康支出16.31万元、节能环保支出40万元、城乡社区支出10万元、农林水支出688.96万元、住房保障支出41.70万元。

二、关于2023年收入总表的说明

霍邱县王截流乡人民政府2023年收入预算1814.67万元。其中，本年收入1807.71万元，上年结转收入6.96万元。

（一）本年收入1807.71万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，较2022年预算增加392.47万元，增长27.73%，增长原因主要是2023年将在职人员基础绩效奖纳入预算，养老保险缴费、医保等基数增加; 退休人员生活补助增加;综合定额涨到一万等。

（二）上年结转收入6.96万元。收入全部是一般公共预算拨款收入，较2022年预算增加6.96万元，增长原因主要是2022年村级道路工程质保金结转至2023年。

三、关于2023年支出总表的说明

霍邱县王截流乡人民政府2023年支出预算1814.67万元，较2022年预算增加399.42万元，增长28.22%，增长原因主要是2023年在职人员人数增加、工资按文件增调，增加疫情防控经费、住房保障经费等。其中，基本支出566.71万元，占31.23%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1247.96万元，占68.77%，主要用于行政运行、事业运行、信访维稳、社会保险业务管理事务、社会福利、农村环境保护、农村综合改革等。

    四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

霍邱县王截流乡人民政府2023年财政拨款收支预算1814.67万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出937.17万元，占51.64%；社会保障和就业支出80.53万元，占4.44%；卫生健康支出16.31万元，占0.9%；节能环保支出40万元，占2.2%；城乡社区支出10万元，占0.55%；农林水支出688.96万元，占37.97%；住房保障支出41.7万元，占2.3%。

与2022年预算相比，收、支总计各增加399.42万元，增长28.22%。主要原因：一是2023年在职人员人数增加、工资按文件增调；二是增加疫情防控经费、住房保障经费等。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

霍邱县王截流乡人民政府2023年一般公共预算拨款1814.67万元，较2022年预算拨款增加399.42万元，增长28.22%，主要原因：一是2023年在职人员人数增加、工资按文件增调；二是增加疫情防控经费、住房保障经费等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出937.17万元，占51.64%；社会保障和就业支出80.53万元，占4.44%；卫生健康支出16.31万元，占0.9%；节能环保支出40万元，占2.2%；城乡社区支出10万元，占0.55%；农林水支出688.96万元，占37.97%；住房保障支出41.7万元，占2.3%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算920.17万元，较2022年预算增加329.67万元，增长55.83%，增长原因主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务、民生支出等增加。

 2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算17万元，较2022年预算增加17万元，增长100%，增长原因主要是2023年将招商引资列入预算，上年度未列此项预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算49.5万元，较2022年预算增加17.52万元，增长54.78%，增长原因主要是机关事业单位人员增加、机关事业单位基本养老保险缴费支出按文件增调等。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算24.03万元，较2022年预算增加24.03万元，增长100%，增长原因主要是上年度养老保险缴费预算包含职业年金缴费，职业年金未单独设置预算科目。

5.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2023年预算7万元，较2022年预算减少0.9万元，下降1.14%，下降原因主要是殡葬改革逐步完善、工作量相对减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算10.50万元，较2022年预算增加0.85万元，增长8.81%，增长原因主要是行政人员增加、行政单位医疗支出相应增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算5.81万元，较2022年预算增加1.47万元，增长33.87%，增长原因主要是事业人员增加、事业单位医疗支出相应增加。

8.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2023年预算40万元，较2022年预算持平。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）2023年预算10万元，较2022年预算增加5万元，增长100%，增长原因主要是相关城乡社区管理事务推进加快、支出增加。

10.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2023年预算6.96万元，较2022年预算增加6.96万元，增长100%，增长原因主要是2022年农村道路建设结转至2023年度。

11.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算682万元，较2022年预算较少11万元，下降1.59%，下降原因主要是对村民委员会和村党支部的补助减少。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算41.7万元，较2022年预算增加17.72万元，增长73.89%，增长原因主要是行政事业单位人员增加，以及在职人员基础绩效奖纳入预算基数。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

霍邱县王截流乡人民政府2023年一般公共预算基本支出566.71万元，其中，人员经费508.16万元，公用经费58.55万元。

（一）人员经费508.16万元，主要包括:基本工资129.22万元、津贴补贴68.06万元、奖金97.94万元、绩效工资28.78万元、机关事业单位基本养老保险费49.50万元、职业年金缴费24.03万元、职工基本医疗保险缴费16.31万元、其他社会保障缴费0.88万元、住房公积金41.70万元、退职（役）费0.32万元、生活补助50.80万元、对其他个人和家庭的补助支出0.62万元等。

（二）公用经费58.55万元，主要包括：办公费6.80万元、电费2.30万元、邮电费2.30万元、差旅费7.80万元、维修（护）费1.00万元、培训费1.30万元、公务接待费11.00万元、工会经费4.84万元、福利费3.23万元、其他交通费用16.58万元、其他商品和服务支出0.60万元、办公设备购置0.80万元。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

霍邱县王截流乡人民政府2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

霍邱县王截流乡人民政府2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

霍邱县王截流乡人民政府2023年预算共安排项目支出1247.96万元，较2022年预算增加151.16万元，增长13.78%，增长原因主要是上年村级道路建设工程结转、新增常态化新冠疫情防控经费、信访维稳经费增加等。主要包括：本年财政拨款安排1241万元（其中，一般公共预算拨款安排 1241万元，财政拨款结转结余安排 6.96万元（其中，一般公共预算拨款安排 6.96万元）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

霍邱县王截流乡人民政府2023年预算安排政府采购支出18.71万元，较2022年预算增加18.71万元，增长100%，增长原因主要是上年度未将政府采购单独列入预算。其中，一般公共预算安排18.71万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

霍邱县王截流乡人民政府2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

2023年，霍邱县王截流乡人民政府一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算11万元，与2022年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费11万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实党中央八项规定，经费使用严格执行霍邱县财政局 外事办转发《六安市财政局六安市人民政府外事办公室关于印发〈六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》的通知(财公〔2015〕115号)等相关规定,主要用于因公出国(境)发生费用。

（二）公务接待费。支出预算11万元，与2022年相比持平。经费使用贯彻落实党中央八项规定和严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（办[2013]52号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办[2015]3号）等规定，主要用于公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2022年相比持平，经费使用贯彻落实党中央八项规定和中共霍邱县委办公室 霍邱县人民政府办公室关于印发《霍邱县党政机关公务用车配备使用管理实施办法》的通知（邱办[2012]4号）等规定。其中：公务用车运行费0万元，与2022年相比持平。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

2023年，霍邱县王截流乡人民政府9个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1247.96万元。

2023年霍邱县王截流乡人民政府编制项目绩效目标9个，预算资金1247.96万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

1.“常态化新冠疫情防控经费”项目。

（1）项目概述。用于我乡新型冠状病毒疫情防控工作有序开展，提高新型冠状病毒的防治水平和应对能力，及时、有效的采取防控措施，控制疫情的传播、蔓延，保障广大群众的身体健康和生命安全。

（2）立项依据。根据《中华人民共和国传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》、《国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制关于做好新冠肺炎疫情常态化防控工作的指导意见》等法律法规赋予的职责，确保常态化防控措施落实到位，提高应对可能发生的新冠疫情处置能力。     

（3）实施主体。霍邱县王截流乡人民政府

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日

（5）项目内容。疫情防控应急指挥部防疫物资储备；隔离点租赁及保安服务费等相关费用；组织开展新冠肺炎疫情监测、流行病学调查、接触者追踪管理、疫情处理、协查排查、重点环节防控、防控督导、培训演练等。

（6）年度预算安排。财政拨款38万元。

（7）绩效目标。保障全乡疫情防控常态化工作正常进行。

2.“城乡医保、养老保险专项经费”项目。

（1）项目概述。城乡医保、养老保险专项经费项目支出8万元，属于常年项目。

（2）立项依据。根据【霍邱县2021年城乡居民基本医疗保险实施办法】等相关文件。

（3）实施主体。霍邱县王截流乡人民政府。

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

（5）项目内容。保障做好城乡居民、职工基本医疗保险，药品招采工作，慢性病鉴定等综合医疗保险业务，加强基金管理等各项业务工作。

（6）年度预算安排。财政拨款8万元。

（7）绩效目标。本项工作的开展通过加大工作人员的培训和对群众进行政策待遇的宣传，从而确保全乡养老保险、医疗保险的缴费率达到100％，确保群众利益得到保障。

3.“村干部报酬及村级基本运转经费”项目。

（1）项目概述。村级组织运转经费、村干部报酬按月发放。

（2）立项依据。《安徽省财政厅中共安徽省委组织部转发财政部中共中央组织部关于建立正常增长机制、进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知》。

（3）实施主体。霍邱县王截流乡人民政府。

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

（5）项目内容。进一步加强全县农村基层党组织建设，切实发挥农村基层党组织在推动农村改革发展、促进农村经济社会进步中的领导核心作用和进一步强化激励保障，更好地推进村（社区）干部队伍建设。

（6）年度预算安排。财政拨款682万元。

（7）绩效目标。保障村级组织运转经费和村干部报酬。

4.“环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改等经费”项目

（1）项目概述。按照乡总体规划，各村结合自身情况，扎实推进美丽乡村建设。

（2）立项依据。根据环境整治、美丽乡村等文件。

（3）实施主体。霍邱县王截流乡人民政府。

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

（5）项目内容。通过农村土地综合治理、建新拆旧、危房改造、农村水利基础设施建设、农村饮用水安全、沟河清淤、殡改等举措，建设美丽乡村。

（6）年度预算安排。财政拨款47万元。

（7）绩效目标。解决农村当前生态环境问题，改造农村风貌，建设美丽乡村，打造生态宜居的农村生活环境。

5.“其他(社区经费和服务企业专项经费)”项目

（1）项目概述。加强社区工作经费保障，服务企业专项用工等经费保障。

（2）立项依据。根据《霍邱县社区社会组织备案管理方法（试行）》、《六安市创建创业型城市工作方案》（六政办〔2012〕9号）、《六安市人民政府关于进一步促进企业用工的若干意见》（六政〔2011〕12号）及《六安市人民政府关于进一步做好新形势下就业创业工作的实施意见》（六政〔2016〕38号）、《六安市人民政府关于六安市返乡创业工程的实施意见》（六政〔2018〕23号）文件

（3）实施主体。霍邱县王截流乡人民政府。

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

（5）项目内容。主要用于开展就业援助、宣传发布就业信息、人力资源招聘活动（含组织企业外出招聘）、开拓劳务合作、人力资源数据调查录入等工作经费补助，以及各村服务中心办公经费。

（6）年度预算安排。财政拨款10万元。

（7）绩效目标。发放各村日常办公运营经费补助，保证各村服务中心正常运营，强化企业发展各项保障，优化企业发展环境。

6.“事业发展经费”项目

（1）项目概述。按规定支付机关事业单位人员工资及按规定发放的福利支出，日常办公所需经费。

（2）立项依据。按照相关文件规定。

（3）实施主体。霍邱县王截流乡人民政府。

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

（5）项目内容。按规定支付机关事业单位人员工资及按规定发放的福利支出，支付日常工作所需支出，维护工作正常运行。

（6）年度预算安排。财政拨款371万元。

（7）绩效目标。维护机关事业单位工作正常运行。

7.“乡村振兴经费”项目

（1）项目概述。用于开展乡村振兴工作

（2）立项依据。根据《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农〔2021〕19号）、财政部等六部门《关于印发〈衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价考核办法〉的通知》(财农〔2021〕122号）、《安徽省财政厅 安徽省乡村振兴局 安徽省发展改革委 安徽省民委 安徽省农业农村厅 安徽省林业局关于印发<安徽省衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法>的通知》(皖财农〔2021〕1408号）

（3）实施主体。霍邱县王截流乡人民政府。

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

（5）项目内容。以强化监测帮扶为重点，推动成果巩固；以“两强一增”为抓手，推动产业振兴；以建强三农队伍为支撑，推动人才振兴；以涵养乡风文明为基础，推动文化振兴；以改善人居环境为牵引，推动生态振兴；以夯实基层基础为关键，推动组织振兴。

（6）年度预算安排。财政拨款65万元。

（7）绩效目标。保证乡村振兴工作顺利开展，人民满意度提升。

8.“综治维稳、信访、人民调解经费”项目

（1）项目概述。维护社会治安综合治理、化解矛盾、维护社会稳定，

（2）立项依据。牢固树立“稳定压倒一切思想”，提高和谐稳定社会

（3）实施主体。霍邱县王截流乡人民政府。

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

（5）项目内容。开展社会治安联合防控、矛盾纠纷联合调解、重点工作联勤联动、突出问题联合治理、基层平安联合创建、流动人口联合服务管理等工作。

（6）年度预算安排。财政拨款20万。

（7）绩效目标。解决影响社会和谐稳定的突出问题，不断提升人民群众安全感和满意度。

（二）机关运行经费。

2023年霍邱县王截流乡人民政府本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算51.75万元，较2022年增加15.97万元，增长38.22%，增长主要原因是在职人员人数增加，其他交通费以及办公经费相应增加。

（三）政府采购情况。

2023年霍邱县王截流乡人民政府采购预算总额18.71万元，其中：政府采购货物预算18.71万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，霍邱县王截流乡人民政府固定资产总金额137.73万元，较上年减少13.76万元，其中，土地、房屋及构筑物110.13万元、通用设备17.22万元、专用设备0万元、其他资产10.38万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表：霍邱县王截流乡人民政府2023年预算报表（14张）

霍邱县王截流乡人民政府2023年预算报表.pdf