霍邱县王截流乡人民政府2022年部门预算公开

 

 

目    录

 

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分2022年预算报表

1.霍邱县王截流乡人民政府2022年收支总表

2. 霍邱县王截流乡人民政府2022年收入总表

3. 霍邱县王截流乡人民政府2022年支出总表

4. 霍邱县王截流乡人民政府2022年财政拨款收支总表

5. 霍邱县王截流乡人民政府2022年一般公共预算支出表

6. 霍邱县王截流乡人民政府2022年一般公共预算基本支出表

7. 霍邱县王截流乡人民政府2022年政府性基金预算支出表

8. 霍邱县王截流乡人民政府2022年国有资本经营预算支出表

9.霍邱县王截流乡人民政府2022年基本支出总表

10.霍邱县王截流乡人民政府2022年项目支出总表

11.霍邱县王截流乡人民政府2022年政府采购支出表

12.霍邱县王截流乡人民政府2022年政府购买服务支出表

13.霍邱县王截流乡人民政府2022年“三公”经费支出预算表

14.霍邱县王截流乡人民政府2022年项目支出绩效目标表

第三部分2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据相关文件规定，霍邱县王截流乡人民政府的主要职责包括：

1、落实政策：宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。
    2、促进发展：科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。
    3、维护稳定：要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
    4、加强管理：加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
    5、提供服务：进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展农村社会公益事业和集体公益事业。加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。

二、部门预算构成

霍邱县王截流乡人民政府2022年度单位预算为乡本级预算，纳入单位预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2021年12月，霍邱县王截流乡人民政府实有各类人员59人，其中在职35人、离休 0 人、退休17 人、遗属7人。

三、2022年度主要工作任务

2022年，霍邱县王截流乡人民政府的主要任务是：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;
    2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
    3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
    4、保护各种经济组织的合法权益;
    5、办理上级县委、县政府交办的其他事项。

 

第二部分  2022年部门预算表

霍邱县王截流乡人民政府 2022年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.霍邱县王截流乡人民政府 2022年收支总表（附件表1）

2.霍邱县王截流乡人民政府 2022年收入总表（附件表2）

3.霍邱县王截流乡人民政府 2022年支出总表（附件表3）

4.霍邱县王截流乡人民政府 2022年财政拨款收支总表（附件表4）

5.霍邱县王截流乡人民政府 2022年一般公共预算支出表（附件表5）

6.霍邱县王截流乡人民政府 2022年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.霍邱县王截流乡人民政府 2022年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.霍邱县王截流乡人民政府 2022年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.霍邱县王截流乡人民政府 2022年基本支出总表（附件表9）

10.霍邱县王截流乡人民政府 2022年项目支出总表（附件表10）

11.霍邱县王截流乡人民政府 2022年政府采购支出表（附件表11）

12.霍邱县王截流乡人民政府 2022年政府购买服务支出表（附件表12）

13.霍邱县王截流乡人民政府2022年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.霍邱县王截流乡人民政府 2022年项目支出绩效目标表（附件表14）

 

第三部分 2022年部门预算情况说明

 

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍邱县王截流乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍邱县王截流乡人民政府 2022年收支总预算1415.24万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括一般公务服务支出590.5万元、社会保障和就业支出48.78万元、卫生健康支出13.99万元、节能环保支出40万元、城乡社区支出5万元、农林水支出693万元、住房保障支出23.98万元。

二、关于2022年收入总表的说明

霍邱县王截流乡人民政府2022年收入预算1415.24万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，较2021年预算减少9.84万元，下低0.69%，下降原因主要是人员减少以及节约开支等，故收入减少9.84万元。

三、关于2022年支出总表的说明

霍邱县王截流乡人民政府2022年支出预算1415.24万元，较2021年预算减少9.84万元，下降0.69%，下降原因主要人员减少以及节约开支等。其中，基本支出318.44万元，占22.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1096.8万元，占77.5%，主要用于行政运行、事业运行、信访维稳、社会保险业务管理事务、社会福利、农村环境保护、农村综合改革等。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

霍邱县王截流乡人民政府 2022年财政拨款收支预算1415.24万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款收入，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：一般公务服务支出590.5万元，占41.72%；社会保障和就业支出48.78万元，占3.45%；卫生健康支出13.99万元，占0.98%；节能环保支出40万元，占2.83%；城乡社区支出5万元，占0.35%；农林水支出693万元，占48.97%；住房保障支出23.98万元，占1.70%。

与2021年预算相比，收、支总计各减少9.84万元，下降0.69%，下降原因主要是人员减少以及节约开支等。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

霍邱县王截流乡人民政府2022年一般公共预算拨款1415.24万元，较2021年预算拨款减少9.84万元，下降0.69%，下降原因主要是人员减少以及节约开支等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公务服务支出590.5万元，占41.72%；社会保障和就业支出48.78万元，占3.45%；卫生健康支出13.99万元，占0.98%；节能环保支出40万元，占2.83%；城乡社区支出5万元，占0.35%；农林水支出693万元，占48.97%；住房保障支出23.98万元，占1.70%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算590.5万元，较2021年预算增加129.25万元，增长28.02%，增长原因主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务、民生支出等增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算31.98万元，较2021年预算增加31.98万元，增长原因主要是统计口径不同，2021年预算未在该科目下反映。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算4.34万元，较2021年预算增加4.34万元，增长原因主要是统计口径不同，2021年预算未在该科目下反映。

4.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2022年预算40万元，较2021年预算增加40万元，增长原因主要是统计口径不同，2021年预算未在该科目下反映。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）2022年预算40万元，较2021年预算增加5万元，增长14.29%，增长原因主要是相关城乡社区管理事务推进加快、支出增加。

6.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年预算693万元，较2021年预算增加693万元，增长原因主要是统计口径不同，2021年预算未在该科目下反映。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算23.98万元，较2021年预算增加23.98万元，增长原因主要是统计口径不同，2021年预算未在该科目下反映。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

霍邱县王截流乡人民政府2022年一般公共预算基本支出318.44万元，其中，人员经费276.06万元，公用经费42.38万元。

（一）人员经费276.06万元，主要包括:基本工资114.84万元、津贴补贴66.02万元、奖金6.18万元、绩效工资12.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.98万元、职工基本医疗保险缴费13.99万元、其他社会保障缴费0.71万元、住房公积金23.98万元、退职（役）费0.27万元、生活补助5.29万元。

（二）公用经费42.38万元，主要包括：办公费2.30万元、电费0.80万元、邮电费1.50万元、取暖费0.50万元、差旅费5.10万元、培训费0.80万元、公务接待费11.00万元、工会经费2.30万元、福利费2.87万元、其他交通费用14.11

万元、其他商品和服务支出0.50万元、办公设备购置0.6万元。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

霍邱县王截流乡人民政府2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

霍邱县王截流乡人民政府2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

霍邱县王截流乡人民政府2022年预算共安排项目支出1096.8万元，较2021年预算增加844.3万元，增长3.43倍，增长原因主要是统计口径不同，2021年预算未细分项目支出类型。主要包括：本年财政拨款安排1096.8万元（其中，一般公共预算拨款安排 1096.8万元）。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

霍邱县王截流乡人民政府2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

霍邱县王截流乡人民政府2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

2022年，霍邱县王截流乡人民政府一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算11万元，较2021年预算减少31万元。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费11万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实党中央八项规定，经费使用严格执行霍邱县财政局 外事办转发《六安市财政局六安市人民政府外事办公室关于印发〈六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》的通知(财公〔2015〕115号)等相关规定,主要用于因公出国(境)发生费用。

（二）公务接待费。支出预算11万元，较2021年预算减少31万元，下降73.81%，下降原因主要是统计口径不同、事业运转经费等未细分。经费使用贯彻落实党中央八项规定和严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（办[2013]52号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办[2015]3号）等规定，主要用于公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2021年相比持平，经费使用贯彻落实党中央八项规定和中共霍邱县委办公室 霍邱县人民政府办公室关于印发《霍邱县党政机关公务用车配备使用管理实施办法》的通知（邱办[2012]4号）等规定。其中：公务用车运行费0万元，与2021年相比持平，主要原因是本单位无公务用车，进而无公务用车运行费。公务用车购置费0万元，与2021年相比持平，主要原因是本单位无公务用车购置计划，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2022年霍邱县王截流乡人民政府编制项目绩效目标7个，预算资金1096.8万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2022年霍邱县王截流乡人民政府本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算41.78万元，较2021年减少17.04万元，减少28.97%，减少主要原因是因职级变动，其他交通费和福利费减少以及未列项办公经费。

（三）政府采购情况。

2022年霍邱县王截流乡人民政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月，霍邱县王截流乡人民政府固定资产总金额151.05万元，较上年减少2.76万元，其中，土地、房屋及构筑物116.42万元、通用设备23.49万元、专用设备0万元、其他资产11.14万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表：霍邱县王截流乡人民政府2022年预算报表（14张）

    附件2：2022年部门单位预算公开表（王截流乡人民政府）.pdf