霍邱县三流乡人民政府2026年部门预算公开

 

 

 

 

霍邱县三流乡人民政府

2026年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

2026年2月

 

 

 目   录

 

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分  2026年部门预算报表

1.霍邱县三流乡人民政府2026年收支总表

2.霍邱县三流乡人民政府2026年收入总表

3.霍邱县三流乡人民政府2026年支出总表

4.霍邱县三流乡人民政府2026年财政拨款收支总表

5.霍邱县三流乡人民政府2026年一般公共预算支出表

6.霍邱县三流乡人民政府2026年一般公共预算基本支出表

7.霍邱县三流乡人民政府2026年政府性基金预算支出表

8.霍邱县三流乡人民政府2026年国有资本经营预算支出表

9.霍邱县三流乡人民政府2026年基本支出总表

10.霍邱县三流乡人民政府2026年项目支出总表

11.霍邱县三流乡人民政府2026年政府采购支出表

12.霍邱县三流乡人民政府2026年政府购买服务支出表

13.霍邱县三流乡人民政府2026年“三公”经费支出预算表

14.霍邱县三流乡人民政府2026年通用资产配置支出表

第三部分  2026年部门预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

13.关于2026年通用资产配置支出表的说明

14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职责

按照县编办批复的部门“三定”方案中部门工作职责，霍邱县三流乡人民政府主要职责如下：

（一）贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及乡党委的决定，执行乡人民代表大会决议。

（二）对乡人民代表大会及其主席团和县政府负责并报告工作。

（三）编制和执行国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。

（四）管理乡经济和发展社会各项社会事业。

（五）负责乡行政执法工作，维护社会秩序。

（六）支持和帮助村民委员会工作。

（七）法律规定的其他职责。

二、部门预算构成

霍邱县三流乡人民政府2026年度部门预算为本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2025年12月，霍邱县三流乡人民政府实有各类人员   102  人，其中在职  60  人、离休  0  人、退休  31  人、遗属  6  人。

三、2026年度主要工作任务

 

（一）全力推动经济发展，增强产业支撑能力

围绕本地产业定位开展精准招商，优化营商环境。围绕主导产业绘制“招商图谱”，推动传统产业向智能化、绿色化转型，培育和引进农产品加工企业，解决用工、融资等难题，鼓励三流乡农商行开发“龙虾贷”产品。完善基础设施，降低企业运营成本，打造龙虾特色品牌，发展休闲农业、农村电商、乡村旅游等。

（二）是全面推进乡村振兴，提升乡村发展品质。

聚焦农村道路、水利等薄弱环节，实施道路升级工程，推进小型农田水利设施建设，提升农业抗灾能力；持续完善污水管网等环保设施，推动人居环境从“干净整洁”向“生态宜居”跨越。健全防止返贫动态监测和帮扶机制，巩固脱贫成果；管好用好扶贫项目资产，发展带动就业能力强的企业，增强脱贫群众内生发展动力。学习运用“千万工程”经验，建设宜居宜业和美乡村，深化农村人居环境整治，加强乡村基础设施和公共服务建设，提升教育、医疗等公共服务水平。

（三）是提升乡村治理水平。对重点行业和领域进行常态化排查整治；落实环保督察整改，抓好秸秆禁烧等工作；加大信访矛盾调处力度，深化矛盾纠纷排查化解，维护社会稳定。强化社会治安综合治理，完善立体化防控体系，严厉打击各类违法犯罪活动，推进扫黑除恶专项斗争常态化；加强矛盾纠纷排查化解，健全多元化解决机制，将矛盾化解在基层、消除在萌芽状态。健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，建设平安乡村。

（四）是加快发展社会事业。进一步扩大城乡居民养老保险覆盖面，严格落实各项惠民政策。鼓励返乡创业，创造更多就业岗位；开展技能培训，抓好就业保障。积极做好养老、医疗保险参保、加强残疾人、孤寡老人等特殊群体救助、民族宗教、统战、粮食、武装、退役军人事务、精神文明创建等工作。

 

 

 

 

第二部分  2026年部门预算表

 

霍邱县三流乡人民政府2026年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.霍邱县三流乡人民政府2026年收支总表（附件表1）

2.霍邱县三流乡人民政府2026年收入总表（附件表2）

3.霍邱县三流乡人民政府2026年支出总表（附件表3）

4.霍邱县三流乡人民政府2026年财政拨款收支总表（附件表4）

5.霍邱县三流乡人民政府2026年一般公共预算支出表（附件表5）

6.霍邱县三流乡人民政府2026年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.霍邱县三流乡人民政府2026年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.霍邱县三流乡人民政府2026年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.霍邱县三流乡人民政府2026年项目支出总表（附件表9）

10.霍邱县三流乡人民政府2026年政府采购支出表（附件表10）

11.霍邱县三流乡人民政府2026年政府购买服务支出表（附件表11）

12.霍邱县三流乡人民政府2026年通用资产配置支出表（附件表12）

13.霍邱县三流乡人民政府2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.霍邱县三流乡人民政府2026年项目支出绩效目标表（附件表14）

 

 

 

 

 

第三部分  2026年部门预算情况说明

 

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍邱县三流乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍邱县三流乡人民政府2026年收支总预算2173.8万元，收入包括一般公共预算拨款收入2010.6万元、上年结转结余163.2万元，支出包括一般公务服务支出1211.3万元、社会保障和就业支出132.6万元、卫生健康支出33.2万元、节能环保支出48.0万元、城乡社区支出150.0万元、农林水支出516.6万元、住房保障支出82.1万元、其他支出0.1万元。

二、关于2026年收入总表的说明

霍邱县三流乡人民政府2026年收入预算2173.8万元，其中：本年收入2010.6万元、上年结转收入163.2万元。

（一）本年收入2010.6万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，较2025年预算减少76.75万元，增长3.8%，减少原因主要是机关事业单位人员调出、退休等，实有各类人员数量减少等。

（二）上年结转收入163.2万元，收入全部是一般公共预算拨款及非税收入等，较2025年预算增加162.32万元。

三、关于2026年支出总表的说明

霍邱县三流乡人民政府2026年支出预算2173.8万元，较2025年预算增加90.08万元，增长9.6%，增长原因主要:一是农业农村生态环境支出；二是对村民委员会和村党支部的补助。其中，基本支出1085.6万元，占49.94%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1088.2万元，占50.06%，主要用于其他国防支出、村干部报酬及村级基本运转经费、乡村振兴工作经费、城乡医保养老保险经费、综治维稳信访及人民调解员经费、环境治理（农业农村生态环境保护）和美丽乡村建设及殡改经费、事业发展经费等。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

霍邱县三流乡人民政府2026年财政拨款收支预算2173.8万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入2010.6万元，上年结转收入163.2万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1211.3万元，占55.72%；社会保障和就业支出132.6万元，占6.09%；卫生健康支出33.2万元，占1.52%；节能环保支出48万元，占2.2%；城乡社区支出150万元，占6.9%；农林水支出516.6万元，占23.76%；住房保障支出82.1万元，占3.8%；其他支出0.1万元，占0.01%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

霍邱县三流乡人民政府2026年一般公共预算支出2073.8万元，较2025年预算增加90.08万元，增长9.6%，主要原因：一是是在职人员调出人数减少；二是事业发展经费安排调整等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1211.3万元，占55.72%；社会保障和就业支出132.6万元，占6.09%；卫生健康支出33.2万元，占1.52%；节能环保支出48万元，占2.2%；城乡社区支出150万元，占6.9%；农林水支出516.6万元，占23.76%；住房保障支出82.1万元，占3.8%；其他支出0.1万元，占0.01%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算1311.7万元，较2025年预算1317.28万元减少5.58万元，减少0.99%，增长原因主要是在职人员调动及退休变动减少等，人员经费减少。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2026年预算4.6万元，较2025年预算0.88增加3.72万元，增长522%，增长原因主要是乡镇其他组织事务支出等。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算88.4万元，较2025年预算113.93万元增减少25.53万元，减少22.4%，减少原因主要是在职调出、人员退休人员等。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算44.2万元，较2025年预算56.97万元减少12.77万元，减少22.4%，减少原因主要是在职调出、人员退休人员等。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算16.4万元，较2025年预算20.00万元预算建设3.6万元，减少18%，减少原因主要是在职调出、人员退休人员等。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算16.8万元，较2025年预算22.73万元建设5.93万元，减少26.08%减少，原因主要是在职调出、人员退休人员等。

7.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2026年预算516.6万元，较2025年预算471万元增加45.6万元，增长10.94%，增长原因主要是加大对村民委员会和村党支部的补助支出等。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算82.1万元，较2025年预算85.45万元减少3.35万元，减少4%，原因主要是在职调出、人员退休人员等。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

霍邱县三流乡人民政府2026年一般公共预算基本支出1196.35万元，其中，人员经费1083.66万元，公用经费112.69万元。

（一）人员经费1085.6万元，主要包括:基本工资284.1万元、津贴补贴106.4万元、奖金203.4万元、绩效工资72.8万元、机关事业单位基本养老保险费88.4万元、职业年金缴费44.2万元、职工基本医疗保险缴费33.2万元、其他社会保障缴费2.5万元、住房公积金82.1万元、退职（役）费3.6万元、生活补助63.8万元、其他对个人和家庭的补助0.3万元等。

（二）公用经费112.69万元，主要包括：办公费11万元、印刷费5万元、电费10万元、差旅费6.5万元、公务接待费15万元、工会经费12.2万元、其他交通费用21.6万元、其他商品服务13万元等。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

霍邱县三流乡人民政府2026年政府性基金预算150.1万元，较2025年预算0元净增加150万元，增长100%，增长原因主要用于农业农村生态环境支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

霍邱县三流乡人民政府2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

霍邱县三流乡人民政府2026年预算共安排项目支出1088.2万元，较2025年预算共安排项目支出891.88万元，增长196.32万元，增长22.01%，增长原因主要加大对村民委员会和村党支部的补助支出及和美乡村建设项目的投入，相应经费增加。主要包括：本年财政拨款安排1088.2万元（其中，一般公共预算拨款安排925万元），财政拨款结转结余安排163.2万元（其中：一般公共预算拨款安排13.1万元、政府性基金预算安排150.1万元）。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

霍邱县三流乡人民政府2026年预算安排政府采购支出6.5万元，较2025年预算9.3万元，减少2.8万元，增长30.11%，减少原因主要是2026年减少采购办公电脑、空调等设备的采购数等。其中，一般公共预算安排6.5万元，占当年预算资金安排100%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

霍邱县三流乡人民政府2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

2026年，霍邱县三流乡人民政府一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算30.0万元，与2025年支出预算51.96万元相比较减少21.96万元，减少42.26%。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费30.0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2024年相比持平，主要原因是本乡镇2016年已公车改革，无公务用车。

（三）公务接待费。支出预算30.0万元，较2025年预算相比较减少21.96万元，减少42.26%，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定精神和县委县政府过紧日子要求，严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。

十三、关于2026年通用资产配置支出表的说明

霍邱县三流乡人民政府2026年没有安排通用资产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

2026年，霍邱县三流乡人民政府12个项目实行了绩效目标管理，预算共安排项目支出1088.2万元，较2025年预算共安排项目支出891.88万元，增长196.32万元，增长22.01%，增长原因主要加大对村民委员会和村党支部的补助支出及和美乡村建设项目的投入，相应经费增加。政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

2026年霍邱县三流乡人民政府编制项目绩效目标12个，预算资金1088.3万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

1.“2026_村级支出:”项目。

（1）项目概述。三流乡2026_村级支出经费。

（2）立项依据。用于保障三流乡2026_村级支出。

（3）实施主体。霍邱县三流乡人民政府。

（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日。

（5）项目内容。用于三流乡2026_村级支出。

（6）年度预算安排。2026年度安排2026_村级支出508.0万元。

（7）绩效目标。

数量指标：2026年经费数508.0万元；

质量指标：100%保质完成乡村振兴工作；

成本指标：2026年经费数508.0万元；

社会效益指标：保障村级正常运转及村干部报酬发放；

可持续影响指标：保障村级正常运转一年以上；

满意度指标：服务对象满意度98%以上。

 

 

 

2.“三流乡2026年乡村振兴、脱贫攻坚经费”项目。

（1）项目概述。三流乡2026年乡村振兴、脱贫攻坚经费运转经费。

（2）立项依据。用于保障三流乡人民政府乡村振兴、脱贫攻坚项目运转经费。

（3）实施主体。霍邱县三流乡人民政府。

（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日。

（5）项目内容。用于三流乡人民政府保障乡村振兴、脱贫攻坚项目。

（6）年度预算安排。2026年度安排资金37万元。

（7）绩效目标。

数量指标：2026年经费数37万元。

质量指标：100%保质完成三流乡人民政府保障乡村振兴、脱贫攻坚项目。

成本指标：2026年经费数37万元；

社会效益指标：保障村级运转一年以上；

可持续影响指标：保障村正常运行一年以上；

满意度指标：服务对象满意度95%以上。

 

 

 

 

（二）机关运行经费。

2026年霍邱县三流乡人民政府本级1家行政部门的机关，机关运行经费财政拨款预算100.8万元，较2025年112.69万元减少11.89万元，减少11.8%，减少的主要原因是在调出及退休等人数减少。

（三）政府采购情况。

2026年霍邱县三流乡人民政府政府采购预算总额6.5万元，其中：政府采购货物预算6.5万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月，霍邱县三流乡人民政府固定资产期末净值249.3元，较上年减少2.3万元，其中：土地、房屋及构筑物188.95万元、设备28.58万元、其他资产32.54万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的设备有0台。

2026年部门预算安排购置车辆0辆。

2026年部门预算安排购置单位价值50万元以上的设备0太套，购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2026年，霍邱县三流乡人民政府12个项目实行了绩效目标管理，当年项目支出1088.2万元；其中：涉及一般公共预算当年财政拨款925.0万元、一般公共预算财政拨款结转结余13.1万元、一般公共预算政府性基金预算当年财政拨款150.1万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表：霍邱县三流乡2026预算公开表（14张）.pdf

1. 附件3：霍邱县三流乡人民政府2026年度项目支出绩效目标.pdf