霍邱县三流乡人民政府2025年部门预算公开

 

 

 

 

霍邱县三流乡人民政府

2025年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年2月

 

 

 目   录

 

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分  2025年部门预算报表

1.霍邱县三流乡人民政府2025年收支总表

2.霍邱县三流乡人民政府2025年收入总表

3.霍邱县三流乡人民政府2025年支出总表

4.霍邱县三流乡人民政府2025年财政拨款收支总表

5.霍邱县三流乡人民政府2025年一般公共预算支出表

6.霍邱县三流乡人民政府2025年一般公共预算基本支出表

7.霍邱县三流乡人民政府2025年政府性基金预算支出表

8.霍邱县三流乡人民政府2025年国有资本经营预算支出表

9.霍邱县三流乡人民政府2025年基本支出总表

10.霍邱县三流乡人民政府2025年项目支出总表

11.霍邱县三流乡人民政府2025年政府采购支出表

12.霍邱县三流乡人民政府2025年政府购买服务支出表

13.霍邱县三流乡人民政府2025年“三公”经费支出预算表

14.霍邱县三流乡人民政府2025年通用资产配置支出表

第三部分  2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.关于2025年通用资产配置支出表的说明

14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及乡党委的决定，执行乡人民代表大会决议。

（二）对乡人民代表大会及其主席团和县政府负责并报告工作。

（三）编制和执行国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。

（四）管理乡经济和发展社会各项社会事业。

（五）负责乡行政执法工作，维护社会秩序。

（六）支持和帮助村民委员会工作。

（七）法律规定的其他职责。

二、部门预算构成

霍邱县三流乡人民政府2025年度部门预算为本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2024年12月，霍邱县三流乡人民政府实有各类人员   113  人，其中在职  70  人、离休  0  人、退休  29  人、遗属  8  人。

三、2025年度主要工作任务

 

（一）是推动经济发展和产业升级。围绕本地产业定位开展精准招商，优化营商环境。培育和引进农产品加工企业，打造龙虾特色品牌，发展休闲农业、农村电商、乡村旅游等。

（二）是全面推进乡村振兴。健全防止返贫动态监测和帮扶机制，巩固脱贫成果；管好用好扶贫项目资产，发展带动就业能力强的企业，增强脱贫群众内生发展动力。学习运用“千万工程”经验，建设宜居宜业和美乡村，深化农村人居环境整治，加强乡村基础设施和公共服务建设，提升教育、医疗等公共服务水平。

（三）是提升乡村治理水平。对重点行业和领域进行常态化排查整治；落实环保督察整改，抓好秸秆禁烧等工作；加大信访矛盾调处力度，深化矛盾纠纷排查化解，维护社会稳定。健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，建设平安乡村。

（四）是加快发展社会事业。进一步扩大城乡居民养老保险覆盖面，严格落实各项惠民政策。开展技能培训，抓好就业保障。积极做好民族宗教、统战、粮食、武装、退役军人事务、精神文明创建等工作。

 

 

 

 

第二部分  2025年部门预算表

 

霍邱县三流乡人民政府2025年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.霍邱县三流乡人民政府2025年收支总表（附件2-表1）

2.霍邱县三流乡人民政府2025年收入总表（附件2-表2）

3.霍邱县三流乡人民政府2025年支出总表（附件2-表3）

4.霍邱县三流乡人民政府2025年财政拨款收支总表（附件2-表4）

5.霍邱县三流乡人民政府2025年一般公共预算支出表（附件2-表5）

6.霍邱县三流乡人民政府2025年一般公共预算基本支出表（附件2-表6）

7.霍邱县三流乡人民政府2025年政府性基金预算支出表（附件2-表7）

8.霍邱县三流乡人民政府2025年国有资本经营预算支出表（附件2-表8）

9.霍邱县三流乡人民政府2025年基本支出总表（附件2-表9）

10.霍邱县三流乡人民政府2025年项目支出总表（附件2-表10）

11.霍邱县三流乡人民政府2025年政府采购支出表（附件2-表11）

12.霍邱县三流乡人民政府2025年政府购买服务支出表（附件2-表12）

13.霍邱县三流乡人民政府2025年“三公”经费支出预算表（附件2-表13）

14.霍邱县三流乡人民政府2025年通用资产配置支出表（附件2-表14）

 

 

 

第三部分  2025年部门预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍邱县三流乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍邱县三流乡人民政府2025年收支总预算2088.23万元，收入包括一般公共预算拨款收入2087.35万元、上年结转结余0.88万元，支出包括一般公务服务支出1318.16万元、社会保障和就业支出170.9万元、卫生健康支出42.72万元、农林水支出471万元、住房保障支出85.45万元。

二、关于2025年收入总表的说明

霍邱县三流乡人民政府2025年收入预算2088.23万元，其中：本年收入2087.35万元、上年结转收入0.88万元。

（一）本年收入2087.35万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，较2024年预算增加460.25万元，增长28.3%，增长原因主要是三流乡财政所等多家事业单位并入政府管理，实有各类人员数量增加、事业发展经费安排调整等。

（二）上年结转收入0.88万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，较2024年预算增加0.88万元，增长原因主要是三流乡2024年乡镇一卡通经费剩余。

三、关于2025年支出总表的说明

霍邱县三流乡人民政府2025年支出预算2088.23万元，较2024年预算增加461.13万元，增长28.34%，增长原因主要是在职人员人数变动等。其中，基本支出1196.35万元，占57.29%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出891.88万元，占42.71%，主要用于其他国防支出、村干部报酬及村级基本运转经费、乡村振兴工作经费、城乡医保养老保险经费、综治维稳信访及人民调解员经费、环境治理（生态保护）和美丽乡村建设及殡改经费、事业发展经费等。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

霍邱县三流乡人民政府2025年财政拨款收支预算2088.23万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入2087.35万元，上年结转收入0.88万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1318.16万元，占63.12%；社会保障和就业支出170.9万元，占8.18%；卫生健康支出42.72万元，占2.05%；农林水支出471万元，占22.55%；住房保障支出85.45万元，占4.1%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

霍邱县三流乡人民政府2025年一般公共预算支出2088.23万元，较2024年预算增加461.13万元，增长28.34%，主要原因：一是是在职人员增资及人数变动；二是事业发展经费安排调整等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1318.16万元，占63.12%；社会保障和就业支出170.9万元，占8.18%；卫生健康支出42.72万元，占2.05%；农林水支出471万元，占22.55%；住房保障支出85.45万元，占4.1%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算1317.28万元，较2024年预算增加298.98万元，增长29.36%，增长原因主要是在职人员增资及人数变动、事业发展经费安排调整等。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2025年预算0.88万元，较2024年预算增加0.88万元，增长原因主要是乡镇一卡通经费等。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算113.93万元，较2024年预算增加38.82万元，增长51.68%，增长原因主要是在职人员、退休人员人数增加等。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算56.97万元，较2024年预算增加19.37万元，增长51.52%，增长原因主要是在职人员、退休人员人数增加等。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算20.00万元，较2024年预算增加13.3万元，增长198.5%，增长原因主要是在职人员、退休人员人数增加等。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算22.73万元，较2024年预算增加19.53万元，增长610.3%，增长原因主要是在职人员、退休人员人数增加等。

7.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2025年预算471万元，较2024年预算增加64万元，增长15.72%，增长原因主要是在职人员变动等。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算85.45万元，较2024年预算增加29.11万元，增长51.67%，增长原因主要是在职人员增加及公积金调整等。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

霍邱县三流乡人民政府2025年一般公共预算基本支出1196.35万元，其中，人员经费1083.66万元，公用经费112.69万元。

（一）人员经费1083.66万元，主要包括:基本工资272.63万元、津贴补贴117.04万元、奖金236.64万元、绩效工资86.43万元、机关事业单位基本养老保险费113.93万元、职业年金缴费56.97万元、职工基本医疗保险缴费42.72万元、其他社会保障缴费3.32万元、住房公积金85.45万元、退职（役）费6.67万元、生活补助61.67万元、其他对个人和家庭的补助0.2万元等。

（二）公用经费112.69万元，主要包括：办公费24.3万元、印刷费5万元、电费10万元、差旅费7.7万元、公务接待费15万元、工会经费12.97万元、福利费6.8万元、其他交通费用22.92万元、其他商品服务8万元等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

霍邱县三流乡人民政府2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

霍邱县三流乡人民政府2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

霍邱县三流乡人民政府2025年预算共安排项目支出891.88万元，较2024年预算增加59.88万元，增长7.2%，增长原因主要是乡镇机构改革，相应经费增加。主要包括：本年财政拨款安排 891万元（其中，一般公共预算拨款安排 891万元），财政拨款结转结余安排0.88万元（其中，一般公共预算拨款安排0.88万元）。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

霍邱县三流乡人民政府2025年预算安排政府采购支出9.3万元，较2024年预算增加1.4万元，增长17.72%，增长原因主要是2025年安排采购办公电脑、空调等。其中，一般公共预算安排9.3万元，占100%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

霍邱县三流乡人民政府2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，霍邱县三流乡人民政府一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算51.96万元，与2024年相比预算增加16.06万元，增加44.7%。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费51.96万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和县委、县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2024年相比持平，主要原因是本乡镇2016年已公车改革，无公务用车。

（三）公务接待费。支出预算51.96万元，较2024年预算增加16.06万元，增加44.7%，主要原因是机构改革人员增加。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

十三、关于2025年通用资产配置支出表的说明

霍邱县三流乡人民政府2025年没有安排通用资产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

2025年，霍邱县三流乡人民政府8个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款891万元、上年结转收入0.88万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

2025年霍邱县三流乡人民政府编制项目绩效目标8个，预算资金891.88万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

1.“三流乡2025_乡村振兴经费”项目。

（1）项目概述。三流乡2025年乡村振兴经费。

（2）立项依据。用于保障三流乡2025年乡村振兴经费。

（3）实施主体。霍邱县三流乡人民政府。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容。用于三流乡2025年乡村振兴。

（6）年度预算安排。2025年度安排资金61万元。

（7）绩效目标。

数量指标：2025年经费数61万元；

质量指标：100%保质完成乡村振兴工作；

成本指标：2025年经费数61万元；

社会效益指标：保障居民收入稳定一年以上；

可持续影响指标：保障乡村振兴工作平稳推进一年以上；

满意度指标：服务对象满意度95%以上。

 

2.“2025_村级支出”项目。

（1）项目概述。三流乡人民政府村干部报酬及村级基本运转经费。

（2）立项依据。用于保障三流乡人民政府村干部报酬及村级基本运转经费。

（3）实施主体。霍邱县三流乡人民政府。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容。用于三流乡人民政府村干部报酬及村级基本运转。

（6）年度预算安排。2025年度安排资金471万元。

（7）绩效目标。

数量指标：2025年经费数471万元；

质量指标：100%保质完成三流乡人民政府村干部报酬及村级基本运转；

成本指标：2025年经费数471万元；

社会效益指标：保障村级运转一年以上；

可持续影响指标：保障村正常运行一年以上；

满意度指标：服务对象满意度95%以上。

 

3.“三流乡2025年其他(社区经费和服务企业专项经费)”项目。

（1）项目概述。三流乡2025年其他(社区经费和服务企业专项经费)。

（2）立项依据。用于保障三流乡2025年其他(社区经费和服务企业专项经费)工作开展。

（3）实施主体。霍邱县三流乡人民政府。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容。用于三流乡2025年其他(社区经费和服务企业专项经费)工作开展。

（6）年度预算安排。2025年度安排资金10万元。

（7）绩效目标。

数量指标：2025年经费数10万元；

质量指标：全年保质完成支出计划；

成本指标：2025年经费数10万元；

社会效益指标：稳步推进相关工作运行一年以上；

可持续影响指标：保障相关工作正常运行一年以上；

满意度指标：服务对象满意度95%以上。

 

4.“2025_综治维稳、信访、人民调解经费”项目。

（1）项目概述。三流乡人民政府2025年综治维稳、信访、人民调解经费。

（2）立项依据。用于保障三流乡人民政府2025年综治维稳、信访、人民调解经费。

（3）实施主体。霍邱县三流乡人民政府。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容。用于三流乡2025年事业发展。

（6）年度预算安排。2025年度安排资金20万元。

（7）绩效目标。

数量指标：2025年经费数20万元；

质量指标：全年保质完成综治维稳、信访、人民调解工作；

成本指标：2025年经费数20万元；

社会效益指标：稳步推进综治、信访、人民调解工作一年以上；

可持续影响指标：保障综治、信访、人民调解工作正常开展一年以上；

满意度指标：服务对象满意度95%以上。

 

5.“2025_城乡医保、养老保险专项经费”项目。

（1）项目概述。三流乡2025年城乡医保、养老保险专项经费。

（2）立项依据。用于保障三流乡2025年城乡医保、养老保险专项工作开展。

（3）实施主体。霍邱县三流乡人民政府。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容。用于保障三流乡2025年城乡医保、养老保险专项工作开展。

（6）年度预算安排。2025年度安排资金6万元。

（7）绩效目标。

数量指标：2024年经费数6万元；

质量指标：全年保质完成计划支付；

成本指标：2025年经费数6万元；

社会效益指标：稳定推进医保、养老保险工作一年以上；

可持续影响指标：保障全乡医保、养老保险工作正常开展一年以上；

满意度指标：服务对象满意度95%以上。

 

6.“三流乡2025年环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改等经费”项目。

（1）项目概述。常年安排项目，用于三流乡2025年环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改等经费。

（2）立项依据。主要用于保障三流乡2025年环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改等工作开展。

（3）实施主体。霍邱县三流乡人民政府。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容。常年安排项目，用于三流乡2025年环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改等经费。

（6）年度预算安排。2025年度安排资金44万元。

（7）绩效目标。

数量指标：2025年经费数44万元；

质量指标：全年保质完成环境治理、美丽乡村建设、殡改等工作；

成本指标：2025年环境治理、美丽乡村建设、殡改等工作经费44万元；

社会效益指标：稳步推进2025年环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改等工作一年以上；

可持续影响指标：全年保障2025年环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改等工作顺利完成；

满意度指标：服务对象满意度95%以上。

 

7.“三流乡2025年事业发展经费”项目。

（1）项目概述。三流乡2025年事业发展经费。

（2）立项依据。用于保障三流乡2025年事业发展。

（3）实施主体。霍邱县三流乡人民政府。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容。用于三流乡2025年事业发展。

（6）年度预算安排。2025年度安排资金279万元。

（7）绩效目标。

数量指标：2025年经费数279万元；

质量指标：100%保质完成事业发展支出；

成本指标：2025年经费数279万元；

社会效益指标：推动各项社会事业健康有序发展一年以上；

可持续影响指标：保障事业发展后期可持续一年以上；

满意度指标：服务对象满意度95%以上。

 

8.“三流乡2024年乡镇一卡通经费”项目。

（1）项目概述。三流乡2024年乡镇一卡通经费。

（2）立项依据。省级乡镇财政资金监管经费。

（3）实施主体。霍邱县三流乡人民政府。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容。用于监管三流乡全年财政资金。

（6）年度预算安排。2025年度结转上年资金0.88万元。

（7）绩效目标。

数量指标：2025年经费数0.88万元；

质量指标：100%保质完成一卡通经费支出；

成本指标：2025年支出金额0.88万元；

社会效益指标：全年保障一卡通相关工作；

可持续影响指标：确保一卡通工作顺利进行；

满意度指标：服务对象满意度95%以上。

 

（二）机关运行经费。

2025年霍邱县三流乡人民政府为行政单位，机关运行经费财政拨款预算112.69万元，较2024年增加33.09万元，增长41.57%，增长主要原因是在职和离退休、遗属人员人数的增加。

（三）政府采购情况。

2025年霍邱县三流乡人民政府政府采购预算总额9.3万元，其中：政府采购货物预算9.3万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月，霍邱县三流乡人民政府固定资产总金额251.6万元，较上年减少6.4万元，其中，土地、房屋及构筑物190.6万元、设备28.58万元、其他资产32.42万元。

单位车改后保留车辆0辆。

（五）绩效目标设置情况

2025年，霍邱县三流乡人民政府8个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款891.88万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：

 1、2025年度三流乡人民政府预算公开（14张）表.pdf

 2、三流乡人民政府2025年部门单位项目支出绩效目标（9张）表.pdf