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霍邱县三流乡人民政府2024年度部门决算

浏览次数： 来源：霍邱县三流乡 时间：2025-09-22 10:42    文字大小：[ 大 中 小 ]   背景色：       

 

                                                                                                                

霍邱县财政局关于2024年度

部门决算的批复

财库函〔2025〕21号

霍邱县三流乡人民政府：

    霍邱县第十八届人民代表大会常务委员会第二十九次会议已经批准了2024年度财政决算。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、财政财务管理有关规定，经审核，现批复你部门2024年度决算。

一、基本收支情况

 (一)核定你部门2024年度本年收入1,932.96万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元;本年支出1,932.96万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

 (二)核定你部门2024年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入1,932.96万元;本年支出1,932.96万元，年末结转和结余0.00万元。

 (三)核定你部门2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元;本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

 (四)核定你部门2024年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元;本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

 二、有关工作要求

（一）本批复文件作为你部门对预算执行有关事项进行调整的依据，调整事项涉及会计处理的应当遵循政府会计准则制度的规定。

（二）基本建设项目竣工决算审批仍按现行制度管理，以竣工决算批复数据为准；年度基本建设资金收入支出及结转结余资金不作为基本建设项目竣工决算审批的依据。

（三）你部门应当自县财政局批复决算之日起15日内，依据本批复文件向所属各单位批复决算。

（四）请你部门依法依规履行决算公开的主体责任和义务，扎实做好本部门决算公开工作，并及时将公开情况反馈我局。经部门批复的所属单位决算，应当在批复后20日内向社会公开，并对有关事项作出说明。

（五）请你部门按照决算审核审计意见及时整改落实，进一步加强财务管理，改进预算编制，规范预算执行和会计核算，提高预算绩效管理水平。

 

附件：1.收入支出决算批复表

      2.收入决算批复表

      3.支出决算批复表

      4.财政拨款收入支出决算批复表

      5.一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

      6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

      8.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

      9.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表

收入支出决算批复表
财决批复01表
编制单位：霍邱县三流乡人民政府 金额单位：万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 1,932.96 一、一般公共服务支出 31 1,019.12
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 32
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 33
四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 34
五、事业收入 5 五、教育支出 35 8.25
六、经营收入 6 六、科学技术支出 36
七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37
八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 38 122.89
9 九、卫生健康支出 39 37.36
10 十、节能环保支出 40
11 十一、城乡社区支出 41
12 十二、农林水支出 42 684.00
13 十三、交通运输支出 43
14 十四、资源勘探工业信息等支出 44
15 十五、商业服务业等支出 45
16 十六、金融支出 46
17 十七、援助其他地区支出 47
18 十八、自然资源海洋气象等支出 48
19 十九、住房保障支出 49 56.34
20 二十、粮油物资储备支出 50
21 二十一、国有资本经营预算支出 51
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 5.00
23 二十三、其他支出 53
24 二十四、债务还本支出 54
25 二十五、债务付息支出 55
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56
本年收入合计 27 1,932.96 本年支出合计 57 1,932.96
使用非财政拨款结余（含专用结余） 28 结余分配 58
年初结转和结余 29 年末结转和结余 59
总计 30 1,932.96 总计 60 1,932.96
注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
    2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
    3.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算批复表
财决批复02表
编制单位：霍邱县三流乡人民政府 金额单位：万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位
上缴收入		 其他收入
科目代码 科目名称
小计 其中：教育收费
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8
合计 1,932.96 1,932.96
201 一般公共服务支出 1,019.12 1,019.12
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 989.01 989.01
2010301 行政运行 938.84 938.84
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 50.17 50.17
20106 财政事务 30.11 30.11
2010650 事业运行 30.11 30.11
205 教育支出 8.25 8.25
20504 成人教育 6.00 6.00
2050499 其他成人教育支出 6.00 6.00
20599 其他教育支出 2.25 2.25
2059999 其他教育支出 2.25 2.25
208 社会保障和就业支出 122.89 122.89
20805 行政事业单位养老支出 117.59 117.59
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 76.11 76.11
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 41.48 41.48
20899 其他社会保障和就业支出 5.30 5.30
2089999 其他社会保障和就业支出 5.30 5.30
210 卫生健康支出 37.36 37.36
21011 行政事业单位医疗 37.36 37.36
2101101 行政单位医疗 22.80 22.80
2101102 事业单位医疗 14.56 14.56
213 农林水支出 684.00 684.00
21301 农业农村 117.92 117.92
2130199 其他农业农村支出 117.92 117.92
21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 159.08 159.08
2130505 生产发展 159.08 159.08
21307 农村综合改革 407.00 407.00
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 407.00 407.00
221 住房保障支出 56.34 56.34
22102 住房改革支出 56.34 56.34
2210201 住房公积金 56.34 56.34
224 灾害防治及应急管理支出 5.00 5.00
22401 应急管理事务 5.00 5.00
2240199 其他应急管理支出 5.00 5.00
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
    2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
—2.1 —
支出决算批复表
财决批复03表
编制单位：霍邱县三流乡人民政府 金额单位：万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位
补助支出
科目代码 科目名称
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,932.96 805.98 1,126.98
201 一般公共服务支出 1,019.12 589.39 429.73
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 989.01 562.37 426.64
2010301 行政运行 938.84 562.37 376.47
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 50.17 50.17
20106 财政事务 30.11 27.02 3.09
2010650 事业运行 30.11 27.02 3.09
205 教育支出 8.25 8.25
20504 成人教育 6.00 6.00
2050499 其他成人教育支出 6.00 6.00
20599 其他教育支出 2.25 2.25
2059999 其他教育支出 2.25 2.25
208 社会保障和就业支出 122.89 122.89
20805 行政事业单位养老支出 117.59 117.59
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 76.11 76.11
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 41.48 41.48
20899 其他社会保障和就业支出 5.30 5.30
2089999 其他社会保障和就业支出 5.30 5.30
210 卫生健康支出 37.36 37.36
21011 行政事业单位医疗 37.36 37.36
2101101 行政单位医疗 22.80 22.80
2101102 事业单位医疗 14.56 14.56
213 农林水支出 684.00 684.00
21301 农业农村 117.92 117.92
2130199 其他农业农村支出 117.92 117.92
21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 159.08 159.08
2130505 生产发展 159.08 159.08
21307 农村综合改革 407.00 407.00
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 407.00 407.00
221 住房保障支出 56.34 56.34
22102 住房改革支出 56.34 56.34
2210201 住房公积金 56.34 56.34
224 灾害防治及应急管理支出 5.00 5.00
22401 应急管理事务 5.00 5.00
2240199 其他应急管理支出 5.00 5.00
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
    2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
财政拨款收入支出决算批复表
财决批复04表
编制单位：霍邱县三流乡人民政府 金额单位：万元
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预算
财政拨款		 政府性基金预算
财政拨款		 国有资本经营预算
财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 1,932.96 一、一般公共服务支出 32 1,019.12 1,019.12
二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 33
三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 34
4 四、公共安全支出 35
5 五、教育支出 36 8.25 8.25
6 六、科学技术支出 37
7 七、文化旅游体育与传媒支出 38
8 八、社会保障和就业支出 39 122.89 122.89
9 九、卫生健康支出 40 37.36 37.36
10 十、节能环保支出 41
11 十一、城乡社区支出 42
12 十二、农林水支出 43 684.00 684.00
13 十三、交通运输支出 44
14 十四、资源勘探工业信息等支出 45
15 十五、商业服务业等支出 46
16 十六、金融支出 47
17 十七、援助其他地区支出 48
18 十八、自然资源海洋气象等支出 49
19 十九、住房保障支出 50 56.34 56.34
20 二十、粮油物资储备支出 51
21 二十一、国有资本经营预算支出 52
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 5.00 5.00
23 二十三、其他支出 54
24 二十四、债务还本支出 55
25 二十五、债务付息支出 56
本年收入合计 26 1,932.96 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57
年初财政拨款结转和结余 27 58
  一般公共预算财政拨款 28 本年支出合计 59 1,932.96 1,932.96
  政府性基金预算财政拨款 29 年末财政拨款结转和结余 60
  国有资本经营预算财政拨款 30 61
总计 31 1,932.96 总计 62 1,932.96 1,932.96
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
    2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
财决批复05表
编制单位：霍邱县三流乡人民政府 金额单位：万元
科目
代码		 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出
结转		 项目支出
结转和结余		 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出
结转		 项目支出结转和结余
项目支出
结转		 项目支出
结余
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 1,932.96 805.98 1,126.98 1,932.96 805.98 1,126.98
201 一般公共服务支出 1,019.12 589.39 429.73 1,019.12 589.39 429.73
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 989.01 562.37 426.64 989.01 562.37 426.64
2010301 行政运行 938.84 562.37 376.47 938.84 562.37 376.47
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 50.17 50.17 50.17 50.17
20106 财政事务 30.11 27.02 3.09 30.11 27.02 3.09
2010650 事业运行 30.11 27.02 3.09 30.11 27.02 3.09
205 教育支出 8.25 8.25 8.25 8.25
20504 成人教育 6.00 6.00 6.00 6.00
2050499 其他成人教育支出 6.00 6.00 6.00 6.00
20599 其他教育支出 2.25 2.25 2.25 2.25
2059999 其他教育支出 2.25 2.25 2.25 2.25
208 社会保障和就业支出 122.89 122.89 122.89 122.89
20805 行政事业单位养老支出 117.59 117.59 117.59 117.59
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 76.11 76.11 76.11 76.11
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 41.48 41.48 41.48 41.48
20899 其他社会保障和就业支出 5.30 5.30 5.30 5.30
2089999 其他社会保障和就业支出 5.30 5.30 5.30 5.30
210 卫生健康支出 37.36 37.36 37.36 37.36
21011 行政事业单位医疗 37.36 37.36 37.36 37.36
2101101 行政单位医疗 22.80 22.80 22.80 22.80
2101102 事业单位医疗 14.56 14.56 14.56 14.56
213 农林水支出 684.00 684.00 684.00 684.00
21301 农业农村 117.92 117.92 117.92 117.92
2130199 其他农业农村支出 117.92 117.92 117.92 117.92
21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 159.08 159.08 159.08 159.08
2130505 生产发展 159.08 159.08 159.08 159.08
21307 农村综合改革 407.00 407.00 407.00 407.00
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 407.00 407.00 407.00 407.00
221 住房保障支出 56.34 56.34 56.34 56.34
22102 住房改革支出 56.34 56.34 56.34 56.34
2210201 住房公积金 56.34 56.34 56.34 56.34
224 灾害防治及应急管理支出 5.00 5.00 5.00 5.00
22401 应急管理事务 5.00 5.00 5.00 5.00
2240199 其他应急管理支出 5.00 5.00 5.00 5.00
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
    2.本表批复到项级科目。
    3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
财决批复06表
编制单位：霍邱县三流乡人民政府 金额单位：万元
人员经费 公用经费
科目
代码		 科目名称 金额 科目
代码		 科目名称 金额 科目
代码		 科目名称 金额
301 工资福利支出 692.21 302 商品和服务支出 74.77 307 债务利息及费用支出
30101   基本工资 188.03 30201   办公费 15.39 30701   国内债务付息
30102   津贴补贴 82.17 30202   印刷费 30702   国外债务付息
30103   奖金 162.44 30203   咨询费 30703   国内债务发行费用
30106   伙食补助费 30204   手续费 30704   国外债务发行费用
30107   绩效工资 46.39 30205   水费 310 资本性支出
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 76.11 30206   电费 5.06 31001   房屋建筑物购建
30109   职业年金缴费 41.48 30207   邮电费 31002   办公设备购置
30110   职工基本医疗保险缴费 37.36 30208   取暖费 31003   专用设备购置
30111   公务员医疗补助缴费 30209   物业管理费 31005   基础设施建设
30112   其他社会保障缴费 1.89 30211   差旅费 3.97 31006   大型修缮
30113   住房公积金 56.34 30212   因公出国（境）费用 31007   信息网络及软件购置更新
30114   医疗费 30213   维修（护）费 31008   物资储备
30199   其他工资福利支出 30214   租赁费 31009   土地补偿
303 对个人和家庭的补助 39.00 30215   会议费 31010   安置补助
30301   离休费 30216   培训费 31011   地上附着物和青苗补偿
30302   退休费 30217   公务接待费 15.84 31012   拆迁补偿
30303   退职（役）费 30218   专用材料费 31013   公务用车购置
30304   抚恤金 30224   被装购置费 31019   其他交通工具购置
30305   生活补助 39.00 30225   专用燃料费 31021   文物和陈列品购置
30306   救济费 30226   劳务费 31022   无形资产购置
30307   医疗费补助 30227   委托业务费 31099   其他资本性支出
30308   助学金 30228   工会经费 9.83 312 对企业补助
30309   奖励金 30229   福利费 31201   资本金注入
30310   个人农业生产补贴 30231   公务用车运行维护费 31203   政府投资基金股权投资
30311   代缴社会保险费 30239   其他交通费用 19.38 31204   费用补贴
30399   其他对个人和家庭的补助支出 30240   税金及附加费用 31205   利息补贴
30299   其他商品和服务支出 5.30 31206   其他资本性补助
31299   其他对企业补助
399 其他支出
39907   国家赔偿费用支出
39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
39909   经常性赠与
39910   资本性赠与
39999   其他支出
人员经费合计 731.21 公用经费合计 74.77
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
    2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
                                 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
人员经费 公用经费
科目
代码		 科目名称 决算数 科目
代码		 科目名称 决算数 科目
代码		 科目名称 决算数
301 工资福利支出 692.21  302 商品和服务支出 74.77  30703   国内债务发行费用
30101   基本工资 188.03  30201   办公费 15.40  30704   国外债务发行费用
30102   津贴补贴 82.17  30202   印刷费 310 资本性支出
30103   奖金 162.44  30203   咨询费 31001   房屋建筑物购建
30106   伙食补助费 30204   手续费 31002   办公设备购置
30107   绩效工资 46.39  30205   水费 31003   专用设备购置
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 76.11  30206   电费 5.06  31005   基础设施建设
30109   职业年金缴费 41.48  30207   邮电费 31006   大型修缮
30110   职工基本医疗保险缴费 37.36  30208   取暖费 31007   信息网络及软件购置更新
30111   公务员医疗补助缴费 30209   物业管理费 31008   物资储备
30112   其他社会保障缴费 1.89  30211   差旅费 3.97  31009   土地补偿
30113   住房公积金 56.34  30212   因公出国（境）费用 31010   安置补助
30114   医疗费 30213   维修（护）费 31011   地上附着物和青苗补偿
30199   其他工资福利支出 30214   租赁费 31012   拆迁补偿
303 对个人和家庭的补助 39.00  30215   会议费 31013   公务用车购置
30301   离休费 30216   培训费 31019   其他交通工具购置
30302   退休费 30217   公务接待费 15.83  31021   文物和陈列品购置
30303   退职（役）费 30218   专用材料费 31022   无形资产购置
30304   抚恤金 30224   被装购置费 31099   其他资本性支出
30305   生活补助 39.00  30225   专用燃料费 312 对企业补助
30306   救济费 30226   劳务费 31201   资本金注入
30307   医疗费补助 30227   委托业务费 31203   政府投资基金股权投资
30308   助学金 30228   工会经费 9.83  31204   费用补贴
30309   奖励金 30229   福利费 31205   利息补贴
30310   个人农业生产补贴 30231   公务用车运行维护费 31299   其他对企业补助
30311   代缴社会保险费 30239   其他交通费用 19.38  399 其他支出
30399   其他对个人和家庭的补助 30240   税金及附加费用 39907   国家赔偿费用支出
30299   其他商品和服务支出 5.30  39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
307 债务利息及费用支出 39909   经常性赠与
30701   国内债务付息 39910   资本性赠与
30702   国外债务付息 39999   其他支出
人员经费合计 731.21  公用经费合计 74.77 
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
附件：
       项目支出绩效自评表 
（2024年度）
项目名称 三流乡2024年乡村振兴经费
主管部门 098-霍邱县三流乡人民政府 实施单位 098001-霍邱县三流乡人民政府
项目资金                    （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值  执行率 得分
年度资金总额： 61.00 61.00 60.95 10 99.92% 9.99
其中：本年财政拨款 61.00 61.00 60.95 —
上年结转资金 0.00 0.00 0.00 —
          其他资金 0.00 0.00 0.00 —
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
2024年按质按量完成当年61万元指标的支出。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
产出指标 数量指标 2024年乡镇振兴经费 ＝610000元 610000元 20 20
质量指标 支出质量 ＝100% 100% 10 10
时效指标 2024年完成支出计划数 ＝100% 100% 10 10
成本指标 乡村振兴2024年金额 ＝610000元 610000元 10 10
效益指标 经济效益 带动贫困村民增收 ≥100元 100元 10 10
社会效益 受益群众人口 ≥35000人 35000人 10 10
生态效益 0
可持续影响 巩固脱贫成果 ≥2项 2项 10 10
满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ＝100% 100% 10 10
总分 100 99.99
附件：
       项目支出绩效自评表 
（2024年度）
项目名称 三流乡2024年城乡医保、养老保险专项经费
主管部门 098-霍邱县三流乡人民政府 实施单位 098001-霍邱县三流乡人民政府
项目资金                    （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值  执行率 得分
年度资金总额： 6.00 6.00 6.00 10 100.00% 10.00
其中：本年财政拨款 6.00 6.00 6.00 —
上年结转资金 0.00 0.00 0.00 —
          其他资金 0.00 0.00 0.00 —
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
按照年度，完成预算任务。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
产出指标 数量指标 2024年城乡医保、养老保险专项经费 ＝60000元 60000元 20 20
质量指标 保质按完成支付 ＝100% 100% 10 10
时效指标 按时完成当年支付计划 ＝100% 100% 10 10
成本指标 2024年经费 ＝60000元 60000元 10 10
效益指标 经济效益 保障城乡医保、养老工作开展 ＝100% 100% 10 10
社会效益 服务全乡群众 全乡人 达成预期指标 10 10
生态效益 保障服务大厅环境卫生 ＝100% 100% 5 5
可持续影响 持续保障群众医保、养老保险办理 ≥1年 1年 5 5
满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ＝100% 100% 10 10
总分 100 100.00
附件：
       项目支出绩效自评表 
（2024年度）
项目名称 三流乡人民政府2024年综治维稳、信访、人民调解经费
主管部门 098-霍邱县三流乡人民政府 实施单位 098001-霍邱县三流乡人民政府
项目资金                    （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值  执行率 得分
年度资金总额： 20.00 20.00 20.00 10 100.00% 10.00
其中：本年财政拨款 20.00 20.00 20.00 —
上年结转资金 0.00 0.00 0.00 —
          其他资金 0.00 0.00 0.00 —
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
按照年度，完成预算任务。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
产出指标 数量指标 2024年度经费数 ＝200000元 200000元 20 20
质量指标 符合国家相关标准 ＝100% 100% 10 10
时效指标 按年度完成支出 ＝100% 100% 10 10
成本指标 分年度完成支出 ＝200000元 200000元 10 10
效益指标 经济效益 当年计划完成工作项 ≥30项 30项 10 10
社会效益 当年计划完成工作任务数 ≥200件 200件 10 10
生态效益 0
可持续影响 维稳等可持续影响 ≥1年 1年 10 10
满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ＝100% 100% 10 10
总分 100 100.00
附件：
       项目支出绩效自评表 
（2024年度）
项目名称 三流乡2024年环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改等经费
主管部门 098-霍邱县三流乡人民政府 实施单位 098001-霍邱县三流乡人民政府
项目资金                    （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值  执行率 得分
年度资金总额： 44.00 44.00 43.40 10 98.63% 9.86
其中：本年财政拨款 44.00 44.00 43.40 —
上年结转资金 0.00 0.00 0.00 —
          其他资金 0.00 0.00 0.00 —
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
按计划数完成年度支出。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
产出指标 数量指标 2024年经费数 ＝440000元 440000元 20 20
质量指标 保质完成环境治理、美丽乡村建设、殡改等任务 ＝100% 100% 10 10
时效指标 按年度完成支出任务 ＝1年 1年 10 10
成本指标 1年经费数 ＝440000元 440000元 10 10
效益指标 经济效益 计划完成环境治理、美丽乡村建设、殡改等任务3项以上 ≥3项 3项 10 10
社会效益 提升全乡居住环境 ＝100% 100% 5 5
生态效益 提升各村村民人居环境 ＝100% 100% 5 5
可持续影响 持续推动环境治理、美丽乡村建设、殡改等工作1年以上 ≥1年 1年 10 10
满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ＝100% 100% 10 10
总分 100 99.86
附件：
       项目支出绩效自评表 
（2024年度）
项目名称 三流乡2024年其他(社区经费和服务企业专项经费)
主管部门 098-霍邱县三流乡人民政府 实施单位 098001-霍邱县三流乡人民政府
项目资金                    （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值  执行率 得分
年度资金总额： 10.00 10.00 10.00 10 100.00% 10.00
其中：本年财政拨款 10.00 10.00 10.00 —
上年结转资金 0.00 0.00 0.00 —
          其他资金 0.00 0.00 0.00 —
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
按照年度完成2024年支出指标。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
产出指标 数量指标 2024年经费 ＝100000元 100000元 20 20
质量指标 按质完成支付任务 ＝100% 100% 10 10
时效指标 按年完成支付任务。 ＝1年 1年 10 10
成本指标 1年经费总额。 ＝100000元 100000元 10 10
效益指标 经济效益 保障社区运转、服务企业1年以上 ≥1年 1年 10 10
社会效益 保障社区运转、服务企业 ＝100% 100% 10 10
生态效益 0
可持续影响 保障社区经费、服务企业1年以上 ≥1年 1年 10 10
满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ＝100% 100% 10 10
总分 100 100.00
附件：
       项目支出绩效自评表 
（2024年度）
项目名称 三流乡2024年事业发展经费
主管部门 098-霍邱县三流乡人民政府 实施单位 098001-霍邱县三流乡人民政府
项目资金                    （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值  执行率 得分
年度资金总额： 284.00 284.00 248.82 10 87.61% 8.76
其中：本年财政拨款 284.00 284.00 248.82 —
上年结转资金 0.00 0.00 0.00 —
          其他资金 0.00 0.00 0.00 —
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
按照年度完成支出。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
产出指标 数量指标 2024年完成支出数 ＝2840000元 2840000元 20 20
质量指标 完成事业发展支出合格率 ＝100% 100% 10 10
时效指标 按年度完成事业发展经费支出 ＝1年 1年 10 10
成本指标 1年事业发展经费总额 ＝2840000元 2840000元 10 10
效益指标 经济效益 保障社会事业正常健康发展 ＝2840000元 2840000元 10 10
社会效益 推动各项社会事业健康有序发展 ≥11项 11项 10 10
生态效益 0
可持续影响 保障事业发展后期可持续影响2年以上 ≥2年 2年 10 10
满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ＝100% 100% 10 10
总分 100 98.76
附件：
       项目支出绩效自评表 
（2024年度）
项目名称 2024_村级支出
主管部门 098-霍邱县三流乡人民政府 实施单位 098001-霍邱县三流乡人民政府
项目资金                    （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值  执行率 得分
年度资金总额： 407.00 407.00 407.00 10 100.00% 10.00
其中：本年财政拨款 407.00 407.00 407.00 —
上年结转资金 0.00 0.00 0.00 —
          其他资金 0.00 0.00 0.00 —
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
村干部报酬及村级基本运转经费。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
产出指标 数量指标 保障村数量 ＝11个 11个 20 20
质量指标 按月拨付村级转移支付 ＝100% 100% 10 10
时效指标 按时拨付村级转移支付 ＝100% 100% 10 10
成本指标 全年金额 ＝4070000% 4070000% 10 10
效益指标 经济效益 完成全年村干部报酬发放 ＝100% 100% 10 10
社会效益 保障村干部工资按时发放 ＝100% 100% 10 10
生态效益 0
可持续影响 保障村级正常运转 ≥1年 1年 10 10
满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ＝100% 100% 10 10
总分 100 100.00

附件2:

霍邱县三流乡人民政府

2024年村级支出项目绩效评价报告

一、霍邱县三流乡人民政府2024年度项目支出绩效自评表清单

1、项目1-乡村振兴经费

2、项目2-城乡医保、养老保险专项经费

3、项目3-综治维稳、信访、人民调解经费

4、项目4-环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改等经费

5、项目5-其他(社区经费和服务企业专项经费)

6、项目6-事业发展经费

7、项目7-2024-村级支出

二、2024年度村级支出项目绩效评价报告

根据《霍邱县财政局关于开展2024年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》文件精神，三流乡认真对2024年度村级支出项目开展绩效自评工作，现按要求评价报告如下:

一、项目基本情况

(一)项目概况。

项目内容:项目覆盖10个行政村，资金主要用于村干部报酬发放、保障村级组织正常运转，加强村干部领导能力建设，提高村干部工作积极性，确保村两委各项工作顺利开展。

资金投入及使用情况:2024年度项目经费是407万严格按照预算要求，专款专用，实际执行407万元，完成当年任务执行率100%。

(二)项目绩效目标。

总体目标:保障村级组织正常运转，加强村干部领导能力建设，提高村干部工作积极性，确保村两委各项工作顺利开展，有效提升基层治理水平。

阶段性目标:全年按计划完成资金拨付，工作推进有序。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。绩效评价的对象是三流乡人民政府村级支出项目，范围是2024年全年预算执行、效果及社会满意度等总体情况。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。绩效评价的原则是公正、客观。评价方法和标准均参照相关要求科学设置。

(三)绩效评价工作过程。总体过程是建立绩效考评标准、确定绩效考评的内容和实施绩效考评。

三、综合评价情况及评价结论

项目总体绩效评价良好

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。预算编制科学，目标明确，决策依据充分，资金分配精准覆盖10个行政村。

(二)项目过程情况。资金拨付及时，村干部报酬按月发放，无滞后或截留现象。

(三)项目产出情况。1、数量:保障10个村；2、质量:村干部报酬、经费等按时发放，确保村支两委工作正常开展；3、时效:资金拨付及时，村干部报酬按月发放，无滞后或截留现象;；4、成本:该项目经费严格控制在预算内，成本控制有效。

(四)项目效益情况。1、经济效益:预算执行率100%，无超支；2、社会效益:基层治理水平稳步提升，产生积极作用；3、生态效益:符合节能减排要求，促进可持续发展；4、社会满意度:群众满意度较高，达到预期指标。

五、主要经验及做法

1、严格执行预算，确保资金精准到位；

2、按月核查资金使用情况，强化责任落实；

3、定期公开资金使用情况，增强透明度；

4、强化部门协作，提升项目执行效率。

5、定期开展村干部财务管理培训，有效提升村干部综合素质。

六、存在问题及原因分析

项目执行无显著偏差，但存在以下潜在改进空间:效益量化不足:社会效益指标(如群众满意度)依赖主观评价，缺乏量化数据支撑;长期规划有待完善；可持续影响指标需结合长期跟踪评估机制。  

七、有关建议

1、优化评价体系:增设量化指标(如群众投诉率、村务公开率等)，提升评估客观性，增强精准性；

2、强化过程管控:建立预警机制，实时跟踪进度，按月度、季度执行进度通报机制；

3、简化审批流程:推行电子化审批，缩短支付周期；

4、提升基层能力:定期开展村级财务管理培训。

 


 

 

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