霍邱县三流乡人民政府2023年单位决算公开

 

 

 

 

 

 

霍邱县三流乡人民政府

2023年度单位决算公开

 

 

 

 

 

2024年9月

 

目  录

 

第一部分 霍邱县三流乡人民政府概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 霍邱县三流乡人民政府2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 霍邱县三流乡人民政府2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表

2.2023年度霍邱县三流乡人民政府项目绩效评价报告

 

第一部分 霍邱县三流乡人民政府概况

一、主要责任

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区内区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（三）依法管理本级财政、执行本级预算。

（四）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

（五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（六）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（七）保护妇女、儿童和老人的合法权益。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，霍邱县三流乡人民政府2023年度单位决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。具体情况见下表：

 

 

第二部分 霍邱县三流乡人民政府2023年度单位决算表

 

 

收入决算表

 

              

支出决算表

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分 霍邱县三流乡人民政府2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1721.57万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1721.57万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加55.56万元，增长3%，主要原因：人员调整、工资变动等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1721.57万元，其中：财政拨款收入1721.57万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1721.57万元，其中：基本支出754.87万元，占44%；项目支出966.70万元，占56%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1721.57万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1721.57万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加55.56万元，增长3%，主要原因：人员调整、工资变动等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1721.57万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加55.56万元，增长3%。主要原因：人员调整、工资变动等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1721.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出662.85万元，占39%;国防（类）支出15万元，占1%；社会保障和就业（类）支出137.66万元，占8%；卫生健康（类）支出48.42万元，占3%；节能环保（类）支出31.86万元，占2%；农林水（类）支出767.49万元，占44%；住房保障（类）支出58.28万元，占3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1721.57万元，支出决算为1721.57万元，完成年初预算的100%。其中:基本支出754.87万元，占44%；项目支出966.70万元，占56%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为7.98万元，支出决算为7.98万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算，保证了收支平衡。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为640.05万元，支出决算为640.05万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算，保证了收支平衡。

3.信访事务（类）信访（款）支出（项）。年初预算为14.82万元，支出决算为14.82万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算，保证了收支平衡。

4.国防（类）国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算，保证了收支平衡。

5．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算，保证了收支平衡。

6．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为69.33万元，支出决算为69.33万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算，保证了收支平衡。

7．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为33.45万元，支出决算为33.45万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算，保证了收支平衡。

8．社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为19.98万元，支出决算为19.98万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算，保证了收支平衡。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为9.9万元，支出决算为9.9万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算，保证了收支平衡。

10．卫生健康（类）公共卫生服务（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为25.41万元，支出决算为25.41万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算，保证了收支平衡。

11．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.78万元，支出决算为12.78万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算，保证了收支平衡。

12．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.23万元，支出决算为10.23万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算，保证了收支平衡。

13．农林水（类）小城镇基层设施建设（款）农场基层设施建设（项）。年初预算为16.27万元，支出决算为16.27万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算，保证了收支平衡。

14．农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为208.85万元，支出决算为208.85万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算，保证了收支平衡。

16．农林水（类）村民委员会和党支部补助（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为374万元，支出决算为374万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算，保证了收支平衡。

17．农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为168.37万元，支出决算为168.37万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算，保证了收支平衡。

18．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为58.28万元，支出决算为58.28万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算，保证了收支平衡。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出754.87万元，其中：人员经费1100.73万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费620.84万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、 基础设施建设等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

霍邱县三流乡人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

霍邱县三流乡人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，霍邱县三流乡人民政府机关运行经费支出76.54万元，比2022年增加14.57万元，增长26%，主要原因是人员变动，人均经费增加等。

（二）政府采购支出情况。

    2023年度，霍邱县三流乡人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，霍邱县三流乡人民政府共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共8个项目，涉及资金769.66万元。从评价情况看，本单位严格掌握预算内各个项目支出，坚持原则杜绝超过预算的一切安排。按照计划完成拨付，达到了预期目标，总体完成情况较好。组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。本单位能按计划及时完成拨付，保障了各项工作的开展。

组织对“2023年综治稳维、信访、人民调解经费”、“2023年乡村振兴经费”等8个项目开展了单位评价，共涉及资金769.66万元。以上项目由我单位自行开展绩效评价，从评价情况看，本单位严格预算内支出，杜绝超出预算的一切安排。从评价情况来看，本单位能按计划及时完成拨付，保障了各项工作的开展。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我局在2023年度单位决算中反映“三流乡2023年其他（社区经费和服务企业专项经费）”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“三流乡2023年其他（社区经费和服务企业专项经费）”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成了其他（社区经费和服务企业专项经费）项目资金的及时承兑，达到了预期目标。

发现的主要问题及原因：编制的功能分类不够细化。一下步改进措施：一、强化管理意识，加强预算管理；二、完善各项支出管理制度，细化收支项目。

三流乡2023年其他（社区经费和服务企业专项经费）项目的《项目支出绩效自评表》。

一、基本情况

三流乡2023年其他（社区经费和服务企业专项经费）项目预算资金为10万元，项目内容为：社区工作经费、服务企业经费。

二、自评结果

三流乡2023年其他（社区经费和服务企业专项经费）项目预算资金为10万元，全年执行数为10万元，执行率为100%。

预期目标为保障社区人员工资发放，大力加强建设社区，服务辖区内企业，实现社区和辖区内企业高质量发展。项目完成了项目资金的及时兑付，达到了预期目标。

产出指标总分40分，其中数量指标10分，质量指标10分，时效指标10分，成本指标10分；

效益指标总分40分，其中社会效益指标10分，经济效益指标10分，生态效益10分，可持续发展指标10分；

满意度指标总分10分，其中满意度指标10分；

综上所得，自评总分为100分。

    所有项目绩效自评表详见“附件1：2023年度项目支出绩效自评表”。

（3）单位评价结果。

无单位评价结果

 

第四部分 名词解释

 

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件：1.霍邱县三流乡人民政府单位绩效自评项目清单

2. 2023年度项目支出绩效自评表