附件1

 

 

霍邱县三流乡财政所

2024年单位预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算表

1.霍邱县三流乡财政所2024年收支总表

2.霍邱县三流乡财政所2024年收入总表

3.霍邱县三流乡财政所2024年支出总表

4.霍邱县三流乡财政所2024年财政拨款收支总表

5.霍邱县三流乡财政所2024年一般公共预算支出表

6.霍邱县三流乡财政所2024年一般公共预算基本支出表

7.霍邱县三流乡财政所2024年政府性基金预算支出表

8.霍邱县三流乡财政所2024年国有资本经营预算支出表

9.霍邱县三流乡财政所2024年基本支出总表

10.霍邱县三流乡财政所2024年项目支出表

11.霍邱县三流乡财政所2024年政府采购支出表

12.霍邱县三流乡财政所2024年政府购买服务支出表

13.霍邱县三流乡财政所2024年“三公”经费支出预算表

14.霍邱县三流乡财政所2024年通用资产配置支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出表的说明

13.关于2024年通用资产配置支出表的说明

14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

（一）是贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

（二）是编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向乡镇人大报告财政预决算；管理和监督乡镇各项财政收支。

（三）是管理各类政策性补贴等资金，做好财政惠民补贴资金“一卡通”发放工作。

（四）四是负责对乡镇预算资金和专项资金等财政性资金监管。

（五）是对乡镇提出加强财政管理政策建议，负责财政税收政策法规的宣传工作。

（六）是做好乡镇国有资产监督管理工作。

（七）是承办乡镇党委政府及上级财政交办的其他事项。

二、单位预算构成

霍邱县三流乡财政所单位性质为参公管理事业单位。截至2022年12月，霍邱县三流乡财政所实有各类人员9     人，其中在职 7人、离休 0 人、退休 2 人。

三、2024年度主要工作任务

（一）是贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

（二）是编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向乡镇人大报告财政预决算；管理和监督乡镇各项财政收支。

（三）是管理各类政策性补贴等资金，做好财政惠民补贴资金“一卡通”发放工作。

（四）四是负责对乡镇预算资金和专项资金等财政性资金监管。

（五）是对乡镇提出加强财政管理政策建议，负责财政税收政策法规的宣传工作。

（六）是做好乡镇国有资产监督管理工作。

（七）是承办乡镇党委政府及上级财政交办的其他事项。

 

 

 

 

第二部分 2024年单位预算表

 

霍邱县三流乡财政所2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.霍邱县三流乡财政所2024年收支总表（附件2-表1）

2.霍邱县三流乡财政所2024年收入总表（附件2-表2）

3.霍邱县三流乡财政所2024年支出总表（附件2-表3）

4.霍邱县三流乡财政所2024年财政拨款收支总表（附件2-表4）

5.霍邱县三流乡财政所2024年一般公共预算支出表（附件2-表5）

6.霍邱县三流乡财政所2024年一般公共预算基本支出表（附件2-表6）

7.霍邱县三流乡财政所2024年政府性基金预算支出表（附件2-表7）

8.霍邱县三流乡财政所2024年国有资本经营预算支出表（附件2-表8）

9.霍邱县三流乡财政所2024年基本支出总表（附件2-表9）

10.霍邱县三流乡财政所2024年项目支出总表（附件2-表10）

11.霍邱县三流乡财政所2024年政府采购支出表（附件2-表11）

12.霍邱县三流乡财政所2024年政府购买服务支出表（附件2-表12）

13.霍邱县三流乡财政所2024年“三公”经费支出预算表（附件2-表13）

14.霍邱县三流乡财政所2024年通用资产配置支出表（附件2-表14）                                                             

 

第三部分 2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍邱县三流乡财政所所有收入和支出均纳入单位预算管理。霍邱县三流乡财政所2024年收支总预算113.7万元，收入包括一般公共预算拨款收入113.7万元，支出包括一般公务服务84.4万元、社会保障和就业支出16.4万元、医疗卫生和就业支出4.8万元、住房保障支出8.2万元。

二、关于2024年收入总表的说明

霍邱县三流乡财政所2024年收入预算113.7万元，收入全部是一般公共服务拨款收入，较2023年预算增加21.5万元，增加23%，增加主要原因是新增事业人员1名。

三、关于2024年支出总表的说明

霍邱县三流乡财政所2024年支出预算113.7万元，较2023年预算增加21.5万元，增长23%，增长原因主要是在职人员、退休人员工资提升、新进一人等。其中，基本支出113.7万元，占100%，主要用于主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

霍邱县三流乡财政所2024年财政拨款收支预算113.7万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款113.7万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入113.7万元，上年结转0万元。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出84.4万元，占74%；社会保障和就业支出16.4万元，占15%；医疗卫生与计划生育支出4.8万元，占3%；住房保障支出8.2万元占8%。

与2023年预算相比，收、支总计各增加21.5万元，增长23 %。主要原因：在职人员、退休人员工资提升、新进一人等。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

霍邱县三流乡财政所2024年一般公共预算拨款113.7万元，较2023年预算拨款增加21.5万元，增长23%，主要原因是新增事业人员1名。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出84.4万元，占74%；社会保障和就业支出16.4万元，占15%；医疗卫生与计划生育支出4.8万元，占3%；住房保障支出8.2万元占8%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2024年预算84.4万元，较2023年预算增加14.2万元，增长20%，增长原因主要是在职人员、退休人员工资提升、新进一人等。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算16.4万元，较2023年预算增加4万元，增长33%，增长原因主要是在职人员、退休人员工资提升、新进一人等。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算4.8万元，较2023年预算增加2万元，增长77%，增长原因主要是在职人员、退休人员工资提升、新进一人等。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算8.2万元，较2023年预算增加1.2万元，增长18%，增长原因主要是在职人员工资提升、新进一人等。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

霍邱县三流乡财政所2024年一般公共预算基本支出113.7万元，其中，人员经费101.4万元，公用经费12.2万元。

（一）人员经费101.4万元，主要包括:基本工资24.7万元、津贴补贴15.2万元、奖金24.1万元、绩效工资4.1万元、机关事业单位基本养老保险费10.9万元、职业年金缴费5.5万元、职工基本医疗保险缴费4.8万元、其他社会保障缴费0.2万元、住房公积金8.2万元、生活补助3.7万元、其他对个人和家庭的补助支出0.02万元等。

（二）公用经费12.2万元，主要包括：办公费3.5万元、差旅费1.2万元、公务接待费1.8万元、工会经费1.3万元、福利费0.6万元、其他交通费用3.4万元、其他商品服务支出0.5万元等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

霍邱县三流乡财政所2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

霍邱县三流乡财政所2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

霍邱县三流乡财政所2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

霍邱县三流乡财政所2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

霍邱县三流乡财政所2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，霍邱县三流乡财政所一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算1.78万元，较2023年预算减少0.02万元，下降1.1%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费1.78万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定，经费使用严格执行霍邱县财政局 外事办转发《六安市财政局六安市人民政府外事办公室关于印发〈六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》的通知(财公〔2015〕115号)等相关规定,主要用于因公出国(境)发生费用。

（二）公务接待费。支出预算1.78万元，2024年相比较2023年预算减少 0.02万元，下降1.1%，主要原因压缩三公经费支出。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（办[2013]52号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办[2015]3号）等规定，主要用于公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2023年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和中共霍邱县委办公室 霍邱县人民政府办公室关于印发《霍邱县党政机关公务用车配备使用管理实施办法》的通知（邱办[2012]4号）等规定。其中：公务用车运行费0万元，与2023年相比持平，主要原因是本单位本年度未安排公务用车运行费预算。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，主要原因是本单位本年度未安排公务用车购置费预算，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、关于2024年通用资产配置支出表的说明

霍邱县三流乡财政所2024年没有安排通用资产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

2024年霍邱县三流乡财政所没有需编制绩效目标的项目。

 

（二）机关运行经费。

2024年霍邱县三流乡财政所的机关运行经费财政拨款预算12.3万元，较2023年减少1.5万元，增长14%，增长原因主要是在职人员、退休人员工资提升、新进一人等。

（三）政府采购情况。

2024年霍邱县三流乡财政所政府采购预算总额0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，霍邱县三流乡财政所固定资产总金额65.13万元，较上年无变化，其中，土地、房屋及构筑物47.21万元、通用设备17.92万元、专用设备0万元、其他资产0万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；安排购置单位价值100万元以上专用设备台0（套）。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，霍邱县三流乡财政所0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：霍邱县三流乡财政所2024年预算报表（14张）