霍邱县三流乡人民政府2024年部门/单位预算公开

附件1

 

 

霍邱县三流乡人民政府

2024年部门/单位预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门（单位）概况

1.主要职责

2.部门（单位）预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门（单位）预算表

1.霍邱县三流乡人民政府2024年收支总表

2.霍邱县三流乡人民政府2024年收入总表

3.霍邱县三流乡人民政府2024年支出总表

4.霍邱县三流乡人民政府2024年财政拨款收支总表

5.霍邱县三流乡人民政府2024年一般公共预算支出表

6.霍邱县三流乡人民政府2024年一般公共预算基本支出表

7.霍邱县三流乡人民政府2024年政府性基金预算支出表

8.霍邱县三流乡人民政府2024年国有资本经营预算支出表

9.霍邱县三流乡人民政府2024年基本支出总表

10.霍邱县三流乡人民政府2024年项目支出表

11.霍邱县三流乡人民政府2024年政府采购支出表

12.霍邱县三流乡人民政府2024年政府购买服务支出表

13.霍邱县三流乡人民政府2024年“三公”经费支出预算表

14.霍邱县三流乡人民政府2024年通用资产配置支出表

第三部分 2024年部门（单位）预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出表的说明

13.关于2024年通用资产配置支出表的说明

14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门（单位）概况

 

一、主要职责

（一）是贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及乡党委的决定，执行乡人民代表大会决议。

（二）是对乡人民代表大会及其主席团和县政府负责并报告工作。

（三）是编制和执行国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。

（四）是管理乡经济和发展社会各项社会事业。

（五）是负责乡行政执法工作，维护社会秩序。

（六）是支持和帮助村民委员会工作。

（七）是法律规定的其他职责。

二、部门（单位）预算构成

三流乡人民政府单位性质为行政单位。截至2023年12月，三流乡人民政府实有各类人员    76  人，其中在职52      人、离休   0  人、退休  17  人、遗属  7  人。

三、2024年度主要工作任务

（一）是全体动员狠抓“双招双引”。以招才引智、招商引资为经济工作的重要抓手，持续性保持热度，提高本领，增强质效，优化环境。围绕旅游开发、龙虾产业、绿色食品等优势资源谋划项目，做好项目储备。

（二）是全面推进乡村振兴。进一步加强村基础设施建设，促进村生产发展。协调推进高标准农田治理等项目建设，加快行乡村振兴推进工作进度，巩固好脱贫攻坚成果，支持各村因地制宜选好主导产业，狠抓人居环境整治，落实河湖长制、林长制等工作长效化，强化环保督察问题整改。

（三）是提升文化“软实力”。不断完善文明实践所站建设，进一步夯实文化阵地基础，充分挖掘小龙虾产业文化内涵，用好用活文化广场、农家书屋等阵地。加大平安建设工作宣传力度，开展反电信诈骗、禁毒、反邪教宣传教育活动，营造平安、和谐、稳定的社会环境。大力培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，继续组织开展“文明户”、“好媳妇”、“好婆婆”等评选活动，弘扬传统美德。

（四）是加快发展社会事业。进一步扩大城乡居民养老保险覆盖面，严格落实各项惠民政策。开展技能培训，抓好就业保障。积极做好民族宗教、统战、粮食、武装、退役军人事务、精神文明创建等工作。

 

 

 

第二部分 2024年部门（单位）预算表

 

霍邱县三流乡人民政府2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.霍邱县三流乡人民政府2024年收支总表（附件2-表1）

2.霍邱县三流乡人民政府2024年收入总表（附件2-表2）

3.霍邱县三流乡人民政府2024年支出总表（附件2-表3）

4.霍邱县三流乡人民政府2024年财政拨款收支总表（附件2-表4）

5.霍邱县三流乡人民政府2024年一般公共预算支出表（附件2-表5）

6.霍邱县三流乡人民政府2024年一般公共预算基本支出表（附件2-表6）

7.霍邱县三流乡人民政府2024年政府性基金预算支出表（附件2-表7）

8.霍邱县三流乡人民政府2024年国有资本经营预算支出表（附件2-表8）

9.霍邱县三流乡人民政府2024年基本支出总表（附件2-表9）

10.霍邱县三流乡人民政府2024年项目支出总表（附件2-表10）

11.霍邱县三流乡人民政府2024年政府采购支出表（附件2-表11）

12.霍邱县三流乡人民政府2024年政府购买服务支出表（附件2-表12）

13.霍邱县三流乡人民政府2024年“三公”经费支出预算表（附件2-表13）

14.霍邱县三流乡人民政府2024年通用资产配置支出表（附件2-表14）                                                             

 

第三部分 2024年部门（单位）预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍邱县三流乡人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。霍邱县三流乡人民政府2024年收支总预算1627.1万元，收入包括一般公共预算拨款收入1627.1万元、上年结转结余0万元，支出包括一般公务服务1018.3万元、社会保障和就业支出112.7万元、卫生健康支出32.9万元、农林水支出407万元、住房保障支出56.3万元。

二、关于2024年收入总表的说明

霍邱县三流乡人民政府2023年收入预算1628.31万元。其中，本年收入1627.1万元，上年结转收入0元。

本年收入1627.1万元，其中：一般公共预算拨款收入1018.3万元，占63%，较2023年预算增加353.82万元，增长53%，增长原因主要是在职人员增资及人数变动、事业发展经费安排调整等；社会保障和就业支出112.7万元，占7%；卫生健康支出32.9万元，占2%；农林水支出407万元，占25%；住房保障支出56.3万元，占3%。

三、关于2024年支出总表的说明

霍邱县三流乡人民政府2024年支出预算1627.1万元，较2023年预算减少1.2万元，下降0.1%，下降原因主要是在职人员人数变动等。其中，基本支出795.1万元，占49%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出832万元，占51%，主要用于主要用于其他国防支出、村干部报酬及村级基本运转经费、乡村振兴工作经费、城乡医保养老保险经费、综治维稳信访及人民调解员经费、环境治理（生态保护）和美丽乡村建设及殡改经费、事业发展经费等。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

霍邱县三流乡人民政府2024年财政拨款收支预算1627.1万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1627.1万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1627.1万元，上年结转0万元。

支出按功能分类分为：一般公共预算拨款收入1018.3万元，占63%；社会保障和就业支出112.7万元，占7%；卫生健康支出32.9万元，占2%；农林水支出407万元，占25%；住房保障支出56.3万元，占3%。

与2023年预算相比，收、支总计各下降1.2万元，下降0.1 %。主要原因：下降原因主要是在职人员人数变动等。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

霍邱县三流乡人民政府2024年一般公共预算拨款1627.1万元，较2023年预算拨款减少1.2万元，下降0.1%，主要原因：下降原因主要是在职人员人数变动等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共预算拨款收入1018.3万元，占63%；社会保障和就业支出112.7万元，占7%；卫生健康支出32.9万元，占2%；农林水支出407万元，占25%；住房保障支出56.3万元，占3%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算1018.3万元，较2023年预算增加353.82万元，增长53%，增长原因主要是在职人员增资及人数变动、事业发展经费安排调整等。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算75.11万元，较2023年预算增加1.1万元，增长2%，增长原因主要是在职人员、退休人员工资提升等。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算37.6万元，较2023年预算增加4.1万元，增长12%，增长原因主要是在职人员、退休人员工资提升等。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算19.48万元，较2023年预算增加6.7万元，增长52%，增长原因主要是在职人员、退休人员工资提升等。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算13.39万元，较2023年预算增加3.2万元，增长31%，增长原因主要是在职人员、退休人员工资提升等。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算56.34万元，较2023年预算减少2万元，下降3%，下降的原因主要是在职人员公积金调整等。

7.农林水支出（类）农业综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算407万元，较2023年预算减少5万元，下降1%，下降的原因主要是在职人员变动等。

 

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

霍邱县三流乡人民政府2024年一般公共预算基本支出795.1万元，其中，人员经费715.5万元，公用经费80万元。

（一）人员经费715.5万元，主要包括:基本工资183.6万元、津贴补贴89.1万元、奖金152.4万元、绩效工资44.6万元、机关事业单位基本养老保险费75.1万元、职业年金缴费37.56万元、职工基本医疗保险缴费32.86万元、其他社会保障缴费1.9万元、住房公积金56.3万元、生活补助38.4万元、其他对个人和家庭的补助支出0.1万元、退职（役）费3.6万元等。

（二）公用经费80万元，主要包括：办公费17.9万元、电费5.1万元、差旅费9.2万元、公务接待费14.9万元、工会经费8.6万元、福利费4.6万元、其他交通费用19.4万元等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

霍邱县三流乡人民政府2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

霍邱县三流乡人民政府2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

霍邱县三流乡人民政府2024年预算共安排项目支出832万元，较2022年预算下降26.8万元，增长3%，下降原因主要是2024年无扶贫项目项目资金安排等。主要包括：本年财政拨款安排 832万元（其中，一般公共预算拨款安排832万元）。 

十、关于2024年政府采购支出表的说明

霍邱县三流乡人民政府2024年预算安排政府采购支出7.9万元，比2023年预算增加7.9万元，增长原因主要是2024年安排采购电脑、打印机等。其中，一般公共预算安排7.9万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

霍邱县三流乡人民政府2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，霍邱县三流乡人民政府一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算35.9万元，较2023年预算减少10.1万元，下降21%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费35.9万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定，经费使用严格执行霍邱县财政局 外事办转发《六安市财政局六安市人民政府外事办公室关于印发〈六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》的通知(财公〔2015〕115号)等相关规定,主要用于因公出国(境)发生费用。

（二）公务接待费。支出预算35.9万元，2024年相比较2023年预算减少10.1万元，下降21%，主要原因压缩三公经费支出。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（办[2013]52号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办[2015]3号）等规定，主要用于公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。公务用车购置及运行费。因本乡镇2016年已公车改革，2024年支出预算0万元。

十三、关于2024年通用资产配置支出表的说明

霍邱县三流乡人民政府2024年预算安排通用资产配置支出7.9万元，比2023年预算增加7.9万元，增长原因主要是2024年安排采购电脑、打印机等。其中，一般公共预算安排7.9万元，占100%。

 

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

2024年，霍邱县三流乡人民政府7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款832万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

2024年霍邱县三流乡人民政府编制项目绩效目标7个，预算资金832万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

1.“三流乡2023年环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改等经费”项目。

（1）项目概述。常年安排项目，用于三流乡2024年环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改等经费。

（2）立项依据。用于保障三流乡2023年环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改等工作开展。

（3）实施主体。霍邱县三流乡人民政府。

（4）起止时间。2023年—2025年。

（5）项目内容。常年安排项目，用于三流乡2024年环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改等经费。

（6）年度预算安排。2024年度安排资金44万元。

（7）绩效目标。

数量指标：2024年经费数44万元；

质量指标：100%保质完成环境治理、美丽乡村建设、殡改等工作；

成本指标：2024年环境治理、美丽乡村建设、殡改等工作经费44万元；

社会效益指标：提升全乡居住环境；

可持续影响指标：持续推动环境治理、美丽乡村建设、殡改等工作1年以上；

满意度指标：服务对象满意度100%。

 

2.“三流乡2023年城乡医保、养老保险专项经费”项目。

（1）项目概述。三流乡2024年城乡医保、养老保险专项经费。

（2）立项依据。用于保障三流乡2024年城乡医保、养老保险专项工作开展。

（3）实施主体。霍邱县三流乡人民政府。

（4）起止时间。2023年—2025年。

（5）项目内容。用于保障三流乡2024年城乡医保、养老保险专项工作开展。

（6）年度预算安排。2024年度安排资金6万元。

（7）绩效目标。

数量指标：2024年经费数6万元；

质量指标：100%保质完成计划支付；

成本指标：2024年经费数6万元；

社会效益指标：保障全乡医保、养老保险工作开展；

可持续影响指标：保障全乡医保、养老保险工作1年以上；

满意度指标：服务对象满意度100%。

 

3.“三流乡2023年其他(社区经费和服务企业专项经费)”项目。

（1）项目概述。三流乡2024年其他(社区经费和服务企业专项经费)。

（2）立项依据。用于保障三流乡2024年其他(社区经费和服务企业专项经费)工作开展。

（3）实施主体。霍邱县三流乡人民政府。

（4）起止时间。2023年—2025年。

（5）项目内容。用于三流乡2024年其他(社区经费和服务企业专项经费)工作开展。

（6）年度预算安排。2024年度安排资金10万元。

（7）绩效目标。

数量指标：2024年经费数10万元；

质量指标：100%保质完成计划支付；

成本指标：2024年经费数10万元；

社会效益指标：保障保障社区运转、服务企业发展；

可持续影响指标：保障社区运转、服务企业发展1年以上；

满意度指标：服务对象满意度100%。

 

4.“三流乡2023年事业发展经费”项目。

（1）项目概述。三流乡2024年事业发展经费。

（2）立项依据。用于保障三流乡2024年事业发展。

（3）实施主体。霍邱县三流乡人民政府。

（4）起止时间。2023年—2025年。

（5）项目内容。用于三流乡2024年事业发展。

（6）年度预算安排。2024年度安排资金284万元。

（7）绩效目标。

数量指标：2024年经费数284万元；

质量指标：100%保质完成事业发展；

成本指标：2024年经费数284万元；

社会效益指标：推动各项社会发展33项以上；

可持续影响指标：保障社保障事业发展1年以上；

满意度指标：服务对象满意度100%。

 

5.“三流乡2023年乡村振兴经费”项目。

（1）项目概述。三流乡2024年乡村振兴经费。

（2）立项依据。用于保障三流乡2024年乡村振兴经费。

（3）实施主体。霍邱县三流乡人民政府。

（4）起止时间。2023年—2025年。

（5）项目内容。用于三流乡2024年事业发展。

（6）年度预算安排。2024年度安排资金61万元。

（7）绩效目标。

数量指标：2024年经费数61万元；

质量指标：100%保质完成乡村振兴工作；

成本指标：2024年经费数61万元；

社会效益指标：受益群众人口3.5万人以上；

可持续影响指标：巩固脱贫成果1项以上；

满意度指标：服务对象满意度100%。

 

6.“三流乡人民政府2023年综治维稳、信访、人民调解经费”项目。

（1）项目概述。三流乡人民政府2024年综治维稳、信访、人民调解经费。

（2）立项依据。用于保障三流乡人民政府2024年综治维稳、信访、人民调解经费。

（3）实施主体。霍邱县三流乡人民政府。

（4）起止时间。2023年—2025年。

（5）项目内容。用于三流乡2024年事业发展。

（6）年度预算安排。2024年度安排资金20万元。

（7）绩效目标。

数量指标：2024年经费数20万元；

质量指标：100%保质完成治维稳、信访、人民调解工作；

成本指标：2024年经费数20万元；

社会效益指标：当年计划完成工作任务数100件以上；

可持续影响指标：维护社会稳定1年以上；

满意度指标：服务对象满意度100%。

 

7.“2024-村级支出”项目。

（1）项目概述。三流乡人民政府村干部报酬及村级基本运转经费。

（2）立项依据。用于保障三流乡人民政府村干部报酬及村级基本运转经费。

（3）实施主体。霍邱县三流乡人民政府。

（4）起止时间。2023年—2025年。

（5）项目内容。用于三流乡人民政府村干部报酬及村级基本运转。

（6）年度预算安排。2024年度安排资金407万元。

（7）绩效目标。

数量指标：2024年经费数407万元；

质量指标：100%保质完成三流乡人民政府村干部报酬及村级基本运转；

成本指标：2024年经费数407万元；

社会效益指标：村级保障人员数67人；

可持续影响指标：村级基本运转工作后期产生的作用可持续影响1年以上；

满意度指标：服务对象满意度100%。

 

 

（二）机关运行经费。

2024年霍邱县三流乡人民政府的机关运行经费财政拨款预算79.6万元，较2023年增加1万元，增长1%，增长主要原因是在职和离退休、遗属人员人数的增加。

（三）政府采购情况。

2024年霍邱县三流乡人民政府政府采购预算总额0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，霍邱县三流乡人民政府固定资产总金额258万元，较上年（减少）33.54万元，其中，土地、房屋及构筑物196万元、通用设备62万元。

单位车改后保留车辆0辆。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，霍邱县三流乡人民政府7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款832万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：霍邱县三流乡人民政府2024年预算报表（14张）

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