夏店镇人民政府2025年度项目支出绩效目标
附件3
夏店镇人民政府2025年度项目支出绩效目标
|
项目支出绩效目标公开清单 |
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|
序号 |
项目名称 |
预算金额（单位：万元） |
|
1 |
事业发展经费 |
269 |
|
2 |
乡村振兴经费 |
51 |
|
3 |
城乡医保、养老保险专项经费 |
6 |
|
4 |
综治维稳、信访、人民调解经费 |
20 |
|
5 |
环境治理、美丽乡村建设、殡改等经费 |
39 |
|
6 |
其他类 |
10 |
|
7 |
2025_村级支出 |
454 |
|
8 |
2024年省级中心村夏店镇胡店村建设项目 |
150 |
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
事业发展经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[104]霍邱县夏店镇人民政府 |
实施单位 |
霍邱县夏店镇人民政府 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
269.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
269.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
用于事业发展经费 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
2690000元 |
|||
|
质量指标 |
质量指标 |
100% |
||||
|
时效指标 |
时效指标 |
3年 |
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|
成本指标 |
成本指标 |
7770000元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
269万元 |
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|
社会效益指标 |
社会效益指标 |
良好 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益指标 |
良好 |
||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响指标 |
可持续 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
100% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
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（2025年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
乡村振兴经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[104]霍邱县夏店镇人民政府 |
实施单位 |
霍邱县夏店镇人民政府 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
51.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
51.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
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|
年度 |
用于乡村振兴经费 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
510000元 |
|||
|
质量指标 |
质量指标 |
100% |
||||
|
时效指标 |
时效指标 |
当年完成 |
||||
|
成本指标 |
成本指标 |
1530000元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
51万元 |
|||
|
社会效益指标 |
社会效益指标 |
良好 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益指标 |
良好 |
||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响指标 |
可持续 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
满意 |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
城乡医保、养老保险专项经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[104]霍邱县夏店镇人民政府 |
实施单位 |
霍邱县夏店镇人民政府 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
6.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
6.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
用于城乡居民医保、养老居民专项经费 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
60000元 |
|||
|
质量指标 |
质量指标 |
100% |
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|
时效指标 |
时效指标 |
当年完成 |
||||
|
成本指标 |
成本指标 |
180000元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
6万元 |
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|
社会效益指标 |
社会效益指标 |
良好 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益指标 |
良好 |
||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响指标 |
可持续 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
100% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
综治维稳、信访、人民调解经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[104]霍邱县夏店镇人民政府 |
实施单位 |
霍邱县夏店镇人民政府 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
20.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
20.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
用于综治维稳、信访、人民调解经费 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
200000元 |
|||
|
质量指标 |
质量指标 |
100% |
||||
|
时效指标 |
时效指标 |
当年完成 |
||||
|
成本指标 |
成本指标 |
20万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
20万元 |
|||
|
社会效益指标 |
社会效益指标 |
良好 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益指标 |
良好 |
||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响指标 |
可持续 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
100% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
环境治理、美丽乡村建设、殡改等经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[104]霍邱县夏店镇人民政府 |
实施单位 |
霍邱县夏店镇人民政府 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
39.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
39.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
用于环境治理、美丽乡村建设、殡改经费 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
390000元 |
|||
|
质量指标 |
质量指标 |
100% |
||||
|
时效指标 |
时效指标 |
当年完成 |
||||
|
成本指标 |
成本指标 |
1170000元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
39万元 |
|||
|
社会效益指标 |
社会效益指标 |
良好 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益指标 |
良好 |
||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响指标 |
良好 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
100% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
其他类 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[104]霍邱县夏店镇人民政府 |
实施单位 |
霍邱县夏店镇人民政府 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
10.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
10.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
用于其他类运转经费 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
100000元 |
|||
|
质量指标 |
质量指标 |
100% |
||||
|
时效指标 |
时效指标 |
按年完成 |
||||
|
成本指标 |
成本指标 |
300000元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
社会效益指标 |
良好 |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响指标 |
可持续 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
可持续 |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
2025_村级支出 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[104]霍邱县夏店镇人民政府 |
实施单位 |
霍邱县夏店镇人民政府 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
99年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
454.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
454.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
夏店镇村级运转，保障十个行政村基本运转和村干报酬等支出。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
运转保障率 |
100% |
|||
|
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
||||
|
时效指标 |
支付及时率 |
100% |
||||
|
成本指标 |
项目单项成本 |
454万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
良好 |
|||
|
社会效益指标 |
对保障机构正常运转的影响程度 |
正常运转 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益指标 |
良好 |
||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响指标 |
可持续 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
满意 |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
2024年省级中心村夏店镇胡店村建设项目 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[104]霍邱县夏店镇人民政府 |
实施单位 |
霍邱县夏店镇人民政府 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
150.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
150.00 |
|||||
|
年度 |
2024年省级中心村夏店镇胡店村建设项目 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
运转保障率 |
100% |
|||
|
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
||||
|
时效指标 |
支付及时率 |
100% |
||||
|
成本指标 |
项目单项成本 |
454万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
良好 |
|||
|
社会效益指标 |
对保障机构正常运转的影响程度 |
正常运转 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益指标 |
良好 |
||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响指标 |
可持续 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
满意 |
|||
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