霍邱县夏店镇人民政府2025年部门预算公开

 

 

 

 

霍邱县夏店镇人民政府

2025年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年2月

 

 

 目   录

 

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分  2025年预算报表

1.夏店镇人民政府2025年收支总表

2.夏店镇人民政府2025年收入总表

3.夏店镇人民政府2025年支出总表

4.夏店镇人民政府2025年财政拨款收支总表

5.夏店镇人民政府2025年一般公共预算支出表

6.夏店镇人民政府2025年一般公共预算基本支出表

7.夏店镇人民政府2025年政府性基金预算支出表

8.夏店镇人民政府2025年国有资本经营预算支出表

9.夏店镇人民政府2025年基本支出总表

10.夏店镇人民政府2025年项目支出总表

11.夏店镇人民政府2025年政府采购支出表

12.夏店镇人民政府2025年政府购买服务支出表

13.夏店镇人民政府2025年“三公”经费支出预算表

14.夏店镇人民政府2025年通用资产配置支出表

第三部分  2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.关于2025年通用资产配置支出表的说明

14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职责

（一）执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机

关的决定和命令。

（二）执行全乡镇的社会和经济发展计划、预算，管理 本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、

民政、治安、人民调解、安全生产监管管理等工作。

（三）保护全乡镇区域内全民所有财产和劳动群众集体 所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、 民主权利和其他权利。

（四）保护各种经济组织的合法权益，保障宪法和法律

赋予公民的各项权利，尊重民族宗教信用。

（五）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

夏店镇人民政府2025年度部门预算为局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2024年12月，夏店镇人民政府实有各类人员 122 人，其中在职 67  人、退休 47 人、遗属  8  人。

三、2025年度主要工作任务

（一）加快构建产业体系，积聚经济发展新动能。坚持“产业兴镇”战略不动摇，深入贯彻落实新发展理念，着力构建产业发展平台，聚焦发展新兴产业，推动经济发展方式平稳转型。

（二）巩固脱贫成效，实现脱贫攻坚和乡村振兴有机衔接。坚持农业农村优先发展，推动脱贫攻坚、农村人居环境整治三年行动、乡村振兴纵深发展，巩固脱贫攻坚成果，培育长效脱贫机制，全力打赢脱贫攻坚战，实现脱贫攻坚和乡村振兴有机衔接。

（三）统筹城乡建设，推动中心城区和美丽乡村一体化建设。统筹推进城区建设和农村发展，积极推动“以城带乡”、城乡融合发展，努力让城市生活更美好、乡村环境更优美。

（四）聚焦民生保障，持续提升群众获得感、幸福感和安全感。坚持以人民为中心，强化民生兜底政策保障作用，着力解决民生就业根本性问题，推动就业、教育、医疗等事业纵深发展，满足人民多层次多样化需求，让人民群众获得感更足、幸福感更满、安全感更多。

（五）深化改革创新，努力建设人民满意型政府。坚持以问题为导向，致力于治理体系和治理能力现代化建设，锤炼过硬作风，深入推进政府系统自身改革建设，努力建设职责明确、依法行政、人民满意的服务型政府。

 

第二部分  2025年部门预算表

 

夏店镇人民政府2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.夏店镇人民政府2025年收支总表（附件2-表1）

2.夏店镇人民政府2025年收入总表（附件2-表2）

3.夏店镇人民政府2025年支出总表（附件2-表3）

4.夏店镇人民政府2025年财政拨款收支总表（附件2-表4）

5.夏店镇人民政府2025年一般公共预算支出表（附件2-表5）

6.夏店镇人民政府2025年一般公共预算基本支出表（附件2-表6）

7.夏店镇人民政府2025年政府性基金预算支出表（附件2-表7）

8.夏店镇人民政府2025年国有资本经营预算支出表（附件2-表8）

9.夏店镇人民政府2025年基本支出总表（附件2-表9）

10.夏店镇人民政府2025年项目支出总表（附件2-表10）

11.夏店镇人民政府2025年政府采购支出表（附件2-表11）

12.夏店镇人民政府2025年政府购买服务支出表（附件2-表12）

13.夏店镇人民政府2025年“三公”经费支出预算表（附件2-表13）

14.夏店镇人民政府2025年通用资产配置支出表（附件2-表14）

 

第三部分  2025年部门预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，夏店镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。夏店镇人民政府2025年收支总预算2238.11万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括一般公务服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

夏店镇人民政府2025年收入预算2238.11万元，其中：本年收入2088.11万元、上年结转收入150万元。

（一）本年收入2088.11万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2088.11万元，占100%，较2024年预算增加501.41万元，增长32%，增长原因主要是三权下放单位合并政府导致政府经费增加。

（二）上年结转收入150万元，主要包括：政府性基金预算拨款收入150万元，占100%，较2024年预算增加150万元，增长100%，增长原因主要是上年农业农村生态环境支出未使用结转到2025年。

三、关于2025年支出总表的说明

夏店镇人民政府2025年支出预算2238.11万元，较2024年预算增加651.41万元，增长41%，增长原因主要是三权下放单位合并政府导致政府经费增加。其中，基本支出1239.11万元，占55%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出999万元，占45%，主要用于主要用于村干部报酬及村级基本运转经费、事业发展经费、其他（社区经费和服务企业专项经费）、乡村振兴经费、城乡医保、养老保险专项经费、综治维稳、信访、人民调解经费、环境治理（生态环保）、美丽乡村建设，殡改等经费。

    四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

夏店镇人民政府2025年财政拨款收支预算2238.11万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2088.11万元、政府性基金预算拨款150万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2088.11万元，上年结转收入150万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1244.21万元，占55%；社会保障和就业支出171.37万元，占7%；卫生健康支出42.84万元，占2%；节能环保支出39万元，占2%；城乡社区支出150万元，占8%；农林水支出505万元，占22%；住房保障支出85.68万元，占4%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

夏店镇人民政府2025年一般公共预算支出2088.11万元，较2024年预算增加501.41万元，增长32%，主要原因：三权下放单位合并政府导致政府经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1244.21万元，占55%；社会保障和就业支出171.37万元，占7%；卫生健康支出42.84万元，占2%；节能环保支出39万元，占2%；城乡社区支出150万元，占8%；农林水支出505万元，占22%；住房保障支出85.68万元，占4%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2025年预算5万元，较2024年预算持平。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算1239.21万元，较2024年预算增加256.44万元，增长26%，增长原因主要是三权下放单位合并政府导致政府经费增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算114.24万元，较2024年预算增加43.94万元，增长（63%，增长原因主要是三权下放单位合并政府各类人员增多导致养老保险缴费支出预算增多。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算57.12万元，比2024年预算增加21.97万元，增长63%，增长原因主要是三权下放单位合并政府各类人员增多导致职业年金缴费支出预算增多。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算22.95万元，比2024年预算增加0.45万元，增长2%，增长原因主要是三权下放单位合并政府各类人员增多导致行政事业单位医疗支出预算增多。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算19.89万元，比2024年预算增加11.59万元，增长130%，增长原因主要是三权下放单位合并政府各类人员增多导致行政事业单位医疗支出预算增多。

7.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2025年预算150万元，比2024年预算增加150万元，增长100%，增长原因主要是2024年未立此项目相关支出。

8.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算51万元，比2024年预算增加150万元，增长100%，增长原因主要是2024年未立此项目相关支出。

9.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算454万元，较2024年预算增长44万元，增长原因主要是对村民委员会和村党支部的补助预算支出增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算85.68万元，比2024年预算增加32.98万元，增长63%，增长原因主要是三权下放导致政府各类人员增多住房公积金支出预算增多。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

夏店镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1239.11万元，其中，人员经费1124.49万元，公用经费114.61万元。

（一）人员经费1124.49万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费114.61万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

夏店镇人民政府2025年政府性基金支出150万元，较2024年预算增加150万元，增长150%，主要原因是2024年关于此项资金未使用延续到2025年成为政府性基金支出。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2025年预算150万元，较2024年预算增加150万元，增长100%，增长原因主要是2024年关于此项资金未使用延续到2025年成为政府性基金支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

夏店镇人民政府2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

夏店镇人民政府2025年预算共安排项目支出999万元，较2024年预算增加194万元，增长24%，增长原因主要是2025年新增了财政拨款结转结余政府性基金预算。主要包括：本年财政拨款安排849万元（其中，一般公共预算拨款安排 849万元），财政拨款结转结余安排150万元（其中，政府性基金预算拨款安排150万元）。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

夏店镇人民政府2025年预算安排政府采购支出1.5万元，较2024年预算减少0.5万元，下降25%，下降原因主要是严格按照政府正常运转安排政府采购支出。其中，一般公共预算安排1.5万元，占100%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

夏店镇人民政府2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，夏店镇人民政府一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算35.8万元，与2024年相比持平。其中：公务接待费35.8万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2025年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费0万元，与2024年相比持平。公务用车购置费0万元，与2024年相比持平，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

（三）公务接待费。支出预算35.8万元，与2024年相比持平，主要原因是严格控制公务接待支出，控制开支。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

十三、关于2025年通用资产配置支出表的说明

夏店镇人民政府2025年预算安排通用资产配置支出1.5万元，比2024年预算减少0.5万元，下降25%，下降原因主要是严格按照政府正常运转安排政府采购支出。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

2025年霍邱县夏店镇人民政府编制项目绩效目标8个，预算资金999万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

 

1.“综治维稳、信访、人民调解费”项目。

（1）项目概述。用于保障综治维稳等项目正常开展

（2）立项依据。用于综治维稳、信访、人民调解工作，报障基层组织建设更加巩固，人居环境显著改善，群众满意。

（3）实施主体。霍邱县夏店镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日

（5）项目内容。精确预算支出，按月拨付或一次性拨付综治维稳、信访、人民调解费。

（6）年度预算安排。根据实际工作需求合理安排支出，按月拨付或一次性拨付20万元。

（7）绩效目标。综合协调公安、司法等，保障辖区平安建设、社会治安综合治理、法律宣传教育、综治维稳等工作正常开展，提高全镇社会治安防范，提升综治工作管理水平。

 

（二）机关运行经费。

2025年夏店镇人民政府本级1家行政部门的机关运行经费财政拨款预算114.61万元，较2024年增加37.99万元，增长50%，增长主要原因是三权下放单位合并政府导致政府经费增加。

（三）政府采购情况。

2025年夏店镇人民政府政府采购预算总额1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月，夏店镇人民政府固定资产总金额9648万元，较上年增加1190万元，其中，房屋及构筑物104万元、设备77万元、家具和用具18万元、无形资产59万元、公共基础设施9390万元。

单位车改后保留车辆0辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆。

（五）绩效目标设置情况

2025年，夏店镇人民政府8个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款849万元、政府性基金预算当年财政拨款150万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表：夏店镇人民政府2025年预算报表（14张）