霍邱县财政所夏店镇财政所2024年部门预算公开

附件1

 

 

霍邱县财政所夏店镇财政所

2024年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.霍邱县财政局夏店镇财政所2024年收支总表

2.霍邱县财政局夏店镇财政所2024年收入总表

3.霍邱县财政局夏店镇财政所2024年支出总表

4.霍邱县财政局夏店镇财政所2024年财政拨款收支总表

5.霍邱县财政局夏店镇财政所2024年一般公共预算支出表

6.霍邱县财政局夏店镇财政所2024年一般公共预算基本支出表

7.霍邱县财政局夏店镇财政所2024年政府性基金预算支出表

8.霍邱县财政局夏店镇财政所2024年国有资本经营预算支出表

9.霍邱县财政局夏店镇财政所2024年基本支出总表

10.霍邱县财政局夏店镇财政所2024年项目支出表

11.霍邱县财政局夏店镇财政所2024年政府采购支出表

12.霍邱县财政局夏店镇财政所2024年政府购买服务支出表

13.霍邱县财政局夏店镇财政所2024年“三公”经费支出预算表

14.霍邱县财政局夏店镇财政所2024年通用资产配置支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出表的说明

13.关于2024年通用资产配置支出表的说明

14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行国家财税、国资监管、金融方针政策和

法律法规。加强乡镇财政监管，协调和服务有关单位。

（二）负责全镇财政收支管理工作。承担乡镇财政收支

管理的责任。负责编制乡镇财政预决算并组织执行。负责推

行本乡镇预决算公开。

（三）按分工负责乡镇非税收入，包括政府性基金、行

政事业性收费、罚没收入和国有资源有偿使用收入等。

（四）负责办理本镇财政支持经济社会发展各项资金支

出，并监督资金使用；制定本镇基本建设财务管理相关管理

制度；负责有关政策性补贴等管理工作。

（五）负责会同有关站所管理社会保障、就业、养老、

民政优抚、医疗卫生、计划生育及食品药品安全监督等本镇

财政支出。

（六）负责财政对农业的投入资金的管理，负责管理本

镇财政支农资金、财政扶贫资金。

（七）负责监督管理本乡镇财政工作，监督和规范会计

行为。

（八）负责民生工程的实施、监督等工作。

（九）承办县财政局，本镇政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

霍邱县财政局夏店镇财政所单位性质为事业单位。截至2023年12月，霍邱县财政局夏店镇财政所实有各类人员11人，其中在职7人、离休 0 人、退休4人。

三、2024年度主要工作任务

（一）发挥财政职能，着力推动本镇经济快速平稳发展。

（二）落实财税政策，深化财政管理制度推进。

（三）倾力推动民生工程建设。

（四）规范支出管理，切实提高财政资金使用效率。

（五）强化财政监督，切实规范财经秩序。

 

 

第二部分 2024年部门预算表

 

霍邱县财政局夏店镇财政所2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.霍邱县财政局夏店镇财政所2024年收支总表（附件2-表1）

2.霍邱县财政局夏店镇财政所2024年收入总表（附件2-表2）

3.霍邱县财政局夏店镇财政所2024年支出总表（附件2-表3）

4.霍邱县财政局夏店镇财政所2024年财政拨款收支总表（附件2-表4）

5.霍邱县财政局夏店镇财政所2024年一般公共预算支出表（附件2-表5）

6.霍邱县财政局夏店镇财政所2024年一般公共预算基本支出表（附件2-表6）

7.霍邱县财政局夏店镇财政所2024年政府性基金预算支出表（附件2-表7）

8.霍邱县财政局夏店镇财政所2024年国有资本经营预算支出表（附件2-表8）

9.霍邱县财政局夏店镇财政所2024年基本支出总表（附件2-表9）

10.霍邱县财政局夏店镇财政所2024年项目支出总表（附件2-表10）

11.霍邱县财政局夏店镇财政所2024年政府采购支出表（附件2-表11）

12.霍邱县财政局夏店镇财政所2024年政府购买服务支出表（附件2-表12）

13.霍邱县财政局夏店镇财政所2024年“三公”经费支出预算表（附件2-表13）

14.霍邱县财政局夏店镇财政所2024年通用资产配置支出表（附件2-表14）                                                             

 

第三部分 2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍邱县财政局夏店镇财政所所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍邱县财政局夏店镇财政所2024年收支总预算121.1万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出90.8万元、社会保障和就业支出16.9万元、卫生健康支出4.9万元、住房保障支出8.5万元。

二、关于2024年收入总表的说明

霍邱县财政局夏店镇财政所2024年收入预算121.1万元，其中，本年收入121.1万元，上年结转收入0万元。

本年收入121.1万元，主要包括：一般公共预算拨款收入121.1万元，占100%，比2023年预算增加6.5万元，增长5.7%，增长原因主要是人员工资津贴及公积金社保均增加。

三、关于2024年支出总表的说明

霍邱县财政局夏店镇财政所2024年支出预算121.1万元，比2023年预算增加6.5万元，增长5.7%，增长原因主要是人员工资津贴及公积金社保均增加。其中，基本支出121.1万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

霍邱县财政局夏店镇财政所2024年财政拨款收支预算121.1万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出90.8万元，占75%；社会保障和就业支出16.9万元，占14%；卫生健康支出4.9万元，占4%；住房保障支出8.5万元，占7%。

与2023年预算相比，收、支总计各增加6.5万元，增长5.7%。主要原因是2024年人员工资津贴及公积金社保均增加。

 

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

霍邱县财政局夏店镇财政所2024年一般公共预算支出121.1万元，比2023年预算增加6.5万元，增长5.7%，主要原因2024年人员工资津贴及公积金社保均增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出90.8万元，占75%；社会保障和就业支出16.9万元，占14%；卫生健康支出4.9万元，占4%；住房保障支出8.5万元，占7%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2024年预算90.8万元，较2023年预算增加90.8万元，增长原因主要是2023年将财政所一般公共服务支出预算列入了政府办公厅（室）及相关机构事务的行政运行中。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算11.3万元，较2023年预算增加1.5万元，增长原因主要是人员工资正常晋升，养老保险缴费基数增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算5.6万元，较2023年预算增加0.8万元，减少原因主要是人员工资正常晋升，职业年金缴费基数增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算4.3万元，较2023年预算增加1.4万元，增长原因主要是人员工资正常晋升，行政单位医疗支出增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算0.6万元，较2023年预算增加0.2万元，增长原因主要是人员工资正常晋升，事业单位医疗支出增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算8.5万元，较2023年预算增加0.2万元，增长原因主要是人员工资正常晋升，住房公积金缴费基数增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

霍邱县财政局夏店镇财政所2024年一般公共预算基本支出121.1万元，其中，人员经费108.1万元，公用经费13万元。

（一）人员经费108.1万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费13万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

霍邱县财政局夏店镇财政所2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

霍邱县财政局夏店镇财政所2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

霍邱县财政局夏店镇财政所2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

霍邱县财政局夏店镇财政所2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

霍邱县财政局夏店镇财政所2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，霍邱县财政局夏店镇财政所一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算1.7万元，与2023年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费1.7万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用严格落实中央八项规定精神，严格执行霍邱县财政局 外事办转发《六安市财政局六安市人民政府外事办公室关于印发〈六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》的通知(财公〔2015〕115号)等相关规定,主要用于因公出国(境)发生费用。

（二）公务接待费。支出预算1.7万元，与2023年相比持平，主要原因是严格控制招待费支出。经费使用严格落实中央八项规定精神和严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（办[2013]52号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办[2015]3号）等规定，主要用于公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2023年相比持平，经费使用严格落实中央八项规定精神和中共霍邱县委办公室 霍邱县人民政府办公室关于印发《霍邱县党政机关公务用车配备使用管理实施办法》的通知（邱办[2012]4号）等规定。其中：公务用车运行费0元，与2023年相比持平，主要原因是可以报销差旅费。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，主要原因是本单位本年度未安排公务用车购置费预算，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、关于2024年通用资产配置支出表的说明

霍邱县财政局夏店镇财政所2024年没有安排通用资产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2024年霍邱县财政局夏店镇财政所没有需编制绩效目标的项目。

 

 

（二）机关运行经费。

霍邱县财政局夏店镇财政所为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

2024年霍邱县夏店镇财政所政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，霍邱县财政局夏店镇财政所固定资产总金额4.6万元，较上年增加4.6万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、设备1.6万元、文物和陈列品0.5万元、家具和用具2.5万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，霍邱县财政局夏店镇财政所0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：霍邱县财政局夏店镇财政所2024年预算报表（14张）