霍邱县夏店镇人民政府2024年部门预算公开

附件1

 

 

霍邱县夏店镇人民政府

2024年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.夏店镇人民政府2024年收支总表

2.夏店镇人民政府2024年收入总表

3.夏店镇人民政府2024年支出总表

4.夏店镇人民政府2024年财政拨款收支总表

5.夏店镇人民政府2024年一般公共预算支出表

6.夏店镇人民政府2024年一般公共预算基本支出表

7.夏店镇人民政府2024年政府性基金预算支出表

8.夏店镇人民政府2024年国有资本经营预算支出表

9.夏店镇人民政府2024年基本支出总表

10.夏店镇人民政府2024年项目支出表

11.夏店镇人民政府2024年政府采购支出表

12.夏店镇人民政府2024年政府购买服务支出表

13.夏店镇人民政府2024年“三公”经费支出预算表

14.夏店镇人民政府2024年通用资产配置支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出表的说明

13.关于2024年通用资产配置支出表的说明

14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机

关的决定和命令。

（二）执行全乡镇的社会和经济发展计划、预算，管理 本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、

民政、治安、人民调解、安全生产监管管理等工作。

（三）保护全乡镇区域内全民所有财产和劳动群众集体 所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，

保障公民的人身权利、 民主权利和其他权利。

（四）保护各种经济组织的合法权益，保障宪法和法律

赋予公民的各项权利，尊重民族宗教信用。

（五）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

夏店镇人民政府2024年度部门预算为局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2023年12月，夏店镇人民政府实有各类人员 95 人，其中行政在职 30人、事业在职 12人、聘用人员 4人、退休 32人、退职人员 11人、遗属 6人。

三、2024年度主要工作任务

（一）加快构建产业体系，积聚经济发展新动能。坚持“产业兴镇”战略不动摇，深入贯彻落实新发展理念，着力构建产业发展平台，聚焦发展新兴产业，推动经济发展方式平稳转型。

（二）巩固脱贫成效，实现脱贫攻坚和乡村振兴有机衔接。坚持农业农村优先发展，推动脱贫攻坚、农村人居环境整治三年行动、乡村振兴纵深发展，巩固脱贫攻坚成果，培育长效脱贫机制，全力打赢脱贫攻坚战，实现脱贫攻坚和乡村振兴有机衔接。

（三）统筹城乡建设，推动中心城区和美丽乡村一体化建设。统筹推进城区建设和农村发展，积极推动“以城带乡”、城乡融合发展，努力让城市生活更美好、乡村环境更优美。

（四）聚焦民生保障，持续提升群众获得感、幸福感和安全感。坚持以人民为中心，强化民生兜底政策保障作用，着力解决民生就业根本性问题，推动就业、教育、医疗等事业纵深发展，满足人民多层次多样化需求，让人民群众获得感更足、幸福感更满、安全感更多。

（五）深化改革创新，努力建设人民满意型政府。坚持以问题为导向，致力于治理体系和治理能力现代化建设，锤炼过硬作风，深入推进政府系统自身改革建设，努力建设职责明确、依法行政、人民满意的服务型政府。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年部门预算表

 

夏店镇人民政府2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.夏店镇人民政府2024年收支总表（附件2-表1）

2.夏店镇人民政府2024年收入总表（附件2-表2）

3.夏店镇人民政府2024年支出总表（附件2-表3）

4.夏店镇人民政府2024年财政拨款收支总表（附件2-表4）

5.夏店镇人民政府2024年一般公共预算支出表（附件2-表5）

6.夏店镇人民政府2024年一般公共预算基本支出表（附件2-表6）

7.夏店镇人民政府2024年政府性基金预算支出表（附件2-表7）

8.夏店镇人民政府2024年国有资本经营预算支出表（附件2-表8）

9.夏店镇人民政府2024年基本支出总表（附件2-表9）

10.夏店镇人民政府2024年项目支出总表（附件2-表10）

11.夏店镇人民政府2024年政府采购支出表（附件2-表11）

12.夏店镇人民政府2024年政府购买服务支出表（附件2-表12）

13.夏店镇人民政府2024年“三公”经费支出预算表（附件2-表13）

14.夏店镇人民政府2024年通用资产配置支出表（附件2-表14）                                                             

 

第三部分 2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，夏店镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。夏店镇人民政府2024年收支总预算1586.7万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

夏店镇人民政府2024年收入预算1586.7万元，其中，本年收入1586.7万元。

本年收入1586.7万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1586.7万元，占100%，比2023年预算增加65.9万元，增长4.3%，增长原因主要是政府各类人员相较去年增多。

三、关于2024年支出总表的说明

夏店镇人民政府2024年支出预算1586.7万元，比2023年预算增加65.9万元，增长4.3%，增长原因主要是政府各类人员相较去年增多导致正常运转经费预算数额增加。其中，基本支出781.7万元，占49.3%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务，包括人员工资、津补贴、社保公积金缴费、办公、接待等日常公用费用；项目支出805万元，占50.7%，主要用于村级运转、2024年夏店镇人大经费、城乡医保养老保险专项经费、环境治理美丽乡村建设殡改等经费、事业发展经费、乡村振兴经费、综治维稳信访人民调解经费等。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

夏店镇人民政府2024年财政拨款收支预算1586.7万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1586.7万元。按资金年度分全部为当年财政拨款收入1586.7万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出987.8万元，占62.3%；社会保障和就业支出105.5万元，占6.7%；卫生健康支出30.7万元，占1.9%；农林水支出410万元，占25.8%；住房保障支出52.7万元，占3.3%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

夏店镇人民政府2024年一般公共预算支出1586.7万元，比2023年预算增加65.9万元，增长4.3%，主要原因：政府各类人员相较去年增多导致正常运转经费预算数额增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出987.8万元，占62.3%；社会保障和就业支出105.5万元，占6.7%；卫生健康支出30.7万元，占1.9%；农林水支出410万元，占25.8%；住房保障支出52.7万元，占3.3%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2024年预算5万元，比2023年预算增加5万元，增长100%，增长原因主要是2024年将人大经费列入预算。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算982.8万元，比2023年预算增加73.3万元，增长8.1%，增长原因主要是政府各类人员相较去年增多导致正常运转经费预算数额增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算70.3万元，比2023年预算增加9.3万元，增长15.2%，增长原因主要是政府各类人员增多导致养老保险缴费支出预算增多。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算35.2万元，比2023年预算增加5.3万元，增长17.9%，增长原因主要是政府各类人员增多导致职业年金缴费支出预算增多。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算22.5万元，比2023年预算增加7.4万元，增长49%，增长原因主要是政府各类人员增多导致行政事业单位医疗支出预算增多。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算8.3万元，比2023年预算增加2.7万元，增长48%，增长原因主要是政府各类人员增多导致行政事业单位医疗支出预算增多。

7.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算410万元，较2023年预算持平，持平原因主要是严格计算对村民委员会和村党支部的补助预算支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算52.7万元，比2023年预算增加1.9万元，增长3.7%，增长原因主要是政府各类人员增多导致住房公积金支出预算增多。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

夏店镇人民政府2024年一般公共预算基本支出781.7万元，其中，人员经费705.1万元，公用经费76.6万元。

（一）人员经费705.1万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退职（役）费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费76.6万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

夏店镇人民政府2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

夏店镇人民政府2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

夏店镇人民政府2024年预算共安排项目支出805万元，比2023年预算减少13.4万元，下降1.6%，减少原因主要是减去了2024年政府性基金预算支出。主要包括：本年财政拨款安排805万元（其中，一般公共预算拨款安排805万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

夏店镇人民政府2024年预算安排政府采购支出2万元，比2023年预算增加2万元，增长100%，增长原因主要是保障政府正常运转。其中，一般公共预算安排2万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

夏店镇人民政府2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，夏店镇人民政府一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算35.8万元，较2023年预算减少0.1万元，下降0.3%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费35.8万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用严格落实中央八项规定精神，严格执行霍邱县财政局 外事办转发《六安市财政局六安市人民政府外事办公室关于印发〈六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》的通知(财公〔2015〕115号)等相关规定,主要用于因公出国(境)发生费用。

（二）公务接待费。支出预算35.8万元，较2023年预算减少 0.1万元，下降0.2%，主要原因是严格控制公务接待支出，控制开支。经费使用严格落实中央八项规定精神和严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（办[2013]52号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办[2015]3号）等规定，主要用于公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2023年相比持平，经费使用严格落实中央八项规定精神和中共霍邱县委办公室 霍邱县人民政府办公室关于印发《霍邱县党政机关公务用车配备使用管理实施办法》的通知（邱办[2012]4号）等规定。其中：公务用车运行费0万元，与2023年相比持平0，主要原因是可报销差旅费。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平主要原因是本年度未安排公车购置，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、关于2024年通用资产配置支出表的说明

夏店镇人民政府2024年预算安排通用资产配置支出2万元，比2023年预算增加2万元，增长2%，增长原因主要是保障政府正常运转。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2024年霍邱县夏店镇人民政府编制项目绩效目标8个，预算资金805万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

 

1.“综治维稳、信访、人民调解费”项目。

（1）项目概述。用于保障综治维稳等项目正常开展

（2）立项依据。用于综治维稳、信访、人民调解工作，报障基层组织建设更加巩固，人居环境显著改善，群众满意。

（3）实施主体。霍邱县夏店镇人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日

（5）项目内容。精确预算支出，按月拨付或一次性拨付综治维稳、信访、人民调解费。

（6）年度预算安排。根据实际工作需求合理安排支出，按月拨付或一次性拨付20万元。

（7）绩效目标。综合协调公安、司法等，保障辖区平安建设、社会治安综合治理、法律宣传教育、综治维稳等工作正常开展，提高全镇社会治安防范，提升综治工作管理水平。

 

（二）机关运行经费。

夏店镇人民政府2024年机关运行经费财政拨款预算76.6万元，比2023年预算增加17.2万元，增长29%，增长主要原因是人员增加导致综合定额数字增加。

（三）政府采购情况。

2024年霍邱县夏店镇人民政府政府采购预算总额2万元。较2023年预算增加2万元，增加原因是新进人员增加，配备电脑、空调等设备。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，霍邱县夏店镇人民政府固定资产总金额8458万元，其中，房屋及构筑物104万元、设备77万元、图书档案3万元、家用、家具、装具及动植物18万元、公共基础设施8259万元。

单位车改后保留车辆0辆，其中：应急保障用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

（五）绩效目标设置情况。

2024年，夏店镇人民政府8个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款805万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：夏店镇人民政府2024年预算报表（14张）