霍邱县财政局范桥财政分局2024年单位预算公开

霍邱县财政局范桥财政分局

2024年单位预算公开

2024年2月

目  录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算表

1.霍邱县财政局范桥财政分局2024年收支总表

2.霍邱县财政局范桥财政分局2024年收入总表

3.霍邱县财政局范桥财政分局2024年支出总表

4.霍邱县财政局范桥财政分局2024年财政拨款收支总表

5.霍邱县财政局范桥财政分局2024年一般公共预算支出表

6.霍邱县财政局范桥财政分局2024年一般公共预算基本支出表

7.霍邱县财政局范桥财政分局2024年政府性基金预算支出表

8.霍邱县财政局范桥财政分局2024年国有资本经营预算支出表

9.霍邱县财政局范桥财政分局2024年基本支出总表

10.霍邱县财政局范桥财政分局2024年项目支出表

11.霍邱县财政局范桥财政分局2024年政府采购支出表

12.霍邱县财政局范桥财政分局2024年政府购买服务支出表

13.霍邱县财政局范桥财政分局2024年“三公”经费支出预算表

14.霍邱县财政局范桥财政分局2024年通用资产配置支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出表的说明

13.关于2024年通用资产配置支出表的说明

14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

（二）编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向乡镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。

（三）管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡通”发放机制。

（四）负责对乡镇预算资金和专项资金等财政性资金的监管。

（五）贯彻实施国家耕地占用税和契税法令，负责乡镇耕地占用税和契税的征收管理。

（六）提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。

（七）按照有关要求，办理好业务，进一步优化支出结构，集中财力，保证乡镇工资、正常运转和社会公共支出需要，确保乡镇财政收支平衡。

（八）负责乡镇国有资产监督管理工作。

（九）规范村级财务监督方式，积极参与做好农村集体“三资”管理和农民负担监督工作；组织项目实施、项目监督等工作。

（十）承办乡镇党委、政府及上级财政交办的其他事项。

二、单位预算构成

霍邱县财政局范桥财政分局单位性质为事业单位。截至2023年12月，霍邱县财政局范桥财政分局实有各类人员9人，其中在职6人、离休0人、退休3人。

三、2024年度主要工作任务

（一）强化财政收入预算管理。持续抓好财源建设，厚植税源、财源，创新营商环境，为财政增长打好坚实基础，依法治税理财，多方开源增收，加大土地出让、土地增减挂项目实施，为我镇“双基”建设提供财力保障；盘活存量资金、资产，努力增加镇级可用财力。

（二）硬化预算执行约束。严把预算支出关口，坚持无预算不支出。建立财政“三保”长效机制，明确“三保”支出优先顺序，压缩一般性支出，严格“三公”经费管理，加大对重点领域支持力度，提高资金配置效率，增强财政运行稳定性和风险防控有效性。

（三）加大资金投入，推动乡村振兴。强化“双基”项目实施绩效评价，优先支持乡村振兴项目实施。巩固拓展脱贫攻坚成果，继续实施省政府确定的22项民生工程，加强资金监督管理，加快资金拨付进度，保障重点项目建设和后期管护。继续落实常态化疫情防控，为人民群众生命安全和身体健康、经济社会秩序全面恢复提供有力保障。

（四）推进财政领域改革，规范财政监督管理。一是深化国库集中支付改革，进一步完善国库集中支付改革制度，健全公务卡管理；二是推动预算公开，确保单位预算和“三公”经费信息全面公开，扩大预算知情率，接受更广泛的监督。三是创新公务交通供给方式，保障公务出行，降低行政运行成本。四是防范化解政府债务风险，对照年度存量债务任务，提醒政府严控项目建设上无计划和盲目扩大状况，以防产生债务，加强风险监测分析，强化风险防控，提升财政监管能力。五是推进财政法制建设，加强国库运行管理，强化财政监督检查，落查“双随机，一公开”要求，加强行政事业单位国有资产管理、政府采购管理。六是推进预算绩效管理，定期开展预算评审，确保预算安排科学化、精细化，逐步推行“先评审后预算”模式，健全政府预算管理体制机制。七是加强财政管理，巩固“一卡通”专项治理成果，规范惠农补贴资金“一卡通”管理发放水平。八是加强镇财政人才队伍建设，突出政治标准，坚持事业为上，坚持严管厚爱相结合，强化队伍日常管理，破除形式主义、官僚主义，着眼上下贯通，执行有力，有序推进，努力打造思想过硬、业务精通、作风优良、清正廉洁的干部队伍，确保财政各项工作顺畅运行。

第二部分 2024年单位预算表

霍邱县财政局范桥财政分局2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.霍邱县财政局范桥财政分局2024年收支总表（附件2-表1）

2.霍邱县财政局范桥财政分局2024年收入总表（附件2-表2）

3.霍邱县财政局范桥财政分局2024年支出总表（附件2-表3）

4.霍邱县财政局范桥财政分局2024年财政拨款收支总表（附件2-表4）

5.霍邱县财政局范桥财政分局2024年一般公共预算支出表（附件2-表5）

6.霍邱县财政局范桥财政分局2024年一般公共预算基本支出表（附件2-表6）

7.霍邱县财政局范桥财政分局2024年政府性基金预算支出表（附件2-表7）

8.霍邱县财政局范桥财政分局2024年国有资本经营预算支出表（附件2-表8）

9.霍邱县财政局范桥财政分局2024年基本支出总表（附件2-表9）

10.霍邱县财政局范桥财政分局2024年项目支出总表（附件2-表10）

11.霍邱县财政局范桥财政分局2024年政府采购支出表（附件2-表11）

12.霍邱县财政局范桥财政分局2024年政府购买服务支出表（附件2-表12）

13.霍邱县财政局范桥财政分局2024年“三公”经费支出预算表（附件2-表13）

14.霍邱县财政局范桥财政分局2024年通用资产配置支出表（附件2-表14）                                                             

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍邱县财政局范桥财政分局所有收入和支出均纳入单位预算管理。霍邱县财政局范桥财政分局2024年收支总预算101.4万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

霍邱县财政局范桥财政分局2024年收入预算101.4万元，其中，本年收入101.4万元，上年结转收入0万元。

本年收入101.4万元，收入全部为一般公共预算拨款收入101.4万元，占100%，比2023年预算增加8.1万元，增长8.7%，增长原因主要是工资调整，相关支出项目增加。

三、关于2024年支出总表的说明

霍邱县财政局范桥财政分局2024年支出预算101.4万元，比2023年预算增加8.1万元，增长8.7%，增长原因主要是工资调整，相关支出项目增加。其中，基本支出101.4万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

霍邱县财政局范桥财政分局2024年财政拨款收支预算101.4万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出76万元，占75%；社会保障和就业支出14.2万元，占14%；卫生健康支出4.1万元，占4%；住房保障支出7.1万元，占7%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

霍邱县财政局范桥财政分局2024年一般公共预算支出101.4万元，比2023年预算增加8.1万元，增长主要原因是工资调整，相关支出项目增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出76万元，占75%；社会保障和就业支出14.2万元，占14%；卫生健康支出4.1万元，占4%；住房保障支出7.1万元，占7%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2024年预算76万元，比2023年预算增加4.2万元，增长5.8%，增长原因主要是工资调整，相应支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算9.5万元，比2023年预算增加1.4万元，增长17.3%，增长原因主要是工资调整及缴费基数提高，相应支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算4.7万元，比2023年预算增加0.7万元，增长17.5%，增长原因主要是工资调整及缴费基数提高，相应支出增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算3.5万元，比2023年预算增加1.2万元，增长52.2%，增长原因主要是工资调整及缴费基数提高，相应支出增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算0.6万元，比2023年预算增加0.3万元，增长75%，增长原因主要是工资调整及缴费基数提高，相应支出增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算7.1万元，比2023年预算增加0.3万元，增长4.4%，增长原因主要是工资调整，相应支出增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

霍邱县财政局范桥财政分局2024年一般公共预算基本支出101.4万元，其中，人员经费90.4万元，公用经费11万元。

（一）人员经费90.4万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费11万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

霍邱县财政局范桥财政分局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

霍邱县财政局范桥财政分局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

霍邱县财政局范桥财政分局2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

霍邱县财政局范桥财政分局2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

霍邱县财政局范桥财政分局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，霍邱县财政局范桥财政分局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算2.1万元，与2023年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费2.1万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定，经费使用严格执行霍邱县财政局 外事办转发《六安市财政局六安市人民政府外事办公室关于印发〈六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》的通知(财公〔2015〕115号)等相关规定,主要用于因公出国(境)发生费用。

（二）公务接待费。支出预算2.1万元，与2023年相比持平。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（办[2013]52号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办[2015]3号）等规定，主要用于公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2023年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和中共霍邱县委办公室 霍邱县人民政府办公室关于印发《霍邱县党政机关公务用车配备使用管理实施办法》的通知（邱办[2012]4号）等规定。其中：公务用车运行费0万元，与2023年相比持平。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、关于2024年通用资产配置支出表的说明

霍邱县财政局范桥财政分局2024年没有安排通用资产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

2024年霍邱县财政局范桥财政分局没有需编制绩效目标的项目

（二）机关运行经费。

霍邱县财政局范桥财政分局为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

霍邱县财政局范桥财政分局2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，霍邱县财政局范桥财政分局固定资产总金额61.5万元，较上年没有变化，其中，土地、房屋及构筑物48.9万元、通用设备10.3万元、其他资产2.3万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年单位预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，霍邱县财政局范桥财政分局0个项目实行了绩效目标管理。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

范桥财政分局2024年单位预算公开表.pdf

附件3：范桥财政分局2024年部门单位项目支出绩效目标公开.pdf