霍邱县范桥镇人民政府2024年部门单位预算公开

 

 

霍邱县范桥镇人民政府

2024年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.霍邱县范桥镇人民政府2024年收支总表

2.霍邱县范桥镇人民政府2024年收入总表

3.霍邱县范桥镇人民政府2024年支出总表

4.霍邱县范桥镇人民政府2024年财政拨款收支总表

5.霍邱县范桥镇人民政府2024年一般公共预算支出表

6.霍邱县范桥镇人民政府2024年一般公共预算基本支出表

7.霍邱县范桥镇人民政府2024年政府性基金预算支出表

8.霍邱县范桥镇人民政府2024年国有资本经营预算支出表

9.霍邱县范桥镇人民政府2024年基本支出总表

10.霍邱县范桥镇人民政府2024年项目支出表

11.霍邱县范桥镇人民政府2024年政府采购支出表

12.霍邱县范桥镇人民政府2024年政府购买服务支出表

13.霍邱县范桥镇人民政府2024年“三公”经费支出预算表

14.霍邱县范桥镇人民政府2024年通用资产配置支出表

 

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出表的说明

13.关于2024年通用资产配置支出表的说明

14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

（二）执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

（七）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

霍邱县范桥镇人民政府2024年度部门预算为镇本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2023年12月，霍邱县范桥镇人民政府实有各类人员    79人，其中在职48人、离休0人、退休24人、遗属7人。

三、2024年度主要工作任务

（一）坚持深化全面从严治党。将学习贯彻党的二十大精神作为当前及今后一段时间的首要政治任务，坚持分层分类，逐段逐句逐字学习，精心组织开展各类学习教育和宣传宣讲活动，掀起全镇上下学习党的二十大热潮。借助“以案为戒”专题教育学习，全面压紧压实从严治党政治责任。

（二）加大招商引资力度。狠抓财源建设，拓展增收渠道，努力完成财政收入任务。 积极落实上级部门减税降费措施，加大对企业扶持力度。当务之急重中之重是加大招商引资力度，借助长三角一体化产业转移机遇，依托矿山企业资源优势，尤其是招进与矿山企业相关关联的企业，拓展延伸矿山开发产业链，既提高矿山开发附加值，又可持续为当地政府税收做出贡献。积极与企业做好沟通，做好“四送一服”工作，为企业做好各项服务。

（三）持续推进乡村振兴建设。加快建设宜居宜业和美乡村，努力实现农业强、农村美、农民富，促进农业高质高效。坚决扛稳粮食安全政治责任，稳定粮食种植。促进农村宜居宜业。加快实施乡村建设行动，加强农村水、电、路、网等基础设施向村覆盖、往户延伸，提升教育、医疗、物流等公共服务水平。深化农村环境“三大革命”，不断提高生活垃圾资源化利用率和生活污水、黑臭水体治理率，因地制宜、应改尽改推进户改厕工作。发挥新时代文明实践中心（所、站）作用，广泛开展移风易俗和文明村镇、文明家庭等创建活动，积极培育文明乡风、淳朴民风、良好家风，促进农民富裕富足。坚持“四个不摘”，巩固提升“三保障”及饮水安全保障水平，及时识别认定监测对象，采取针对性帮扶措施，对脱贫户实施分类帮扶，坚决守住不发生规模性返贫底线。大力培育新型职业农民，引导农民创业致富，多渠道增加农民收入。

（四）构建社会治理新格局。持续强化督查检查和隐患排查，紧盯道路交通等重点行业和领域，持续跟进自建房建筑安全排查整治，切实巩固安全防治成果。全面加强信访维稳，深入开展矛盾纠纷排查化解工作，做好事前预防，实现小事不出村、大事不出镇。以更大的力度、更实的作风、更细的举措，营造范桥安定和谐的社会氛围。

 

 

 

第二部分 2024年部门预算表

 

霍邱县范桥镇人民政府2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.霍邱县范桥镇人民政府2024年收支总表（附件2-表1）

2.霍邱县范桥镇人民政府2024年收入总表（附件2-表2）

3.霍邱县范桥镇人民政府2024年支出总表（附件2-表3）

4.霍邱县范桥镇人民政府2024年财政拨款收支总表（附件2-表4）

5.霍邱县范桥镇人民政府2024年一般公共预算支出表（附件2-表5）

6.霍邱县范桥镇人民政府2024年一般公共预算基本支出表（附件2-表6）

7.霍邱县范桥镇人民政府2024年政府性基金预算支出表（附件2-表7）

8.霍邱县范桥镇人民政府2024年国有资本经营预算支出表（附件2-表8）

9.霍邱县范桥镇人民政府2024年基本支出总表（附件2-表9）

10.霍邱县范桥镇人民政府2024年项目支出总表（附件2-表10）

11.霍邱县范桥镇人民政府2024年政府采购支出表（附件2-表11）

12.霍邱县范桥镇人民政府2024年政府购买服务支出表（附件2-表12）

13.霍邱县范桥镇人民政府2024年“三公”经费支出预算表（附件2-表13）

14.霍邱县范桥镇人民政府2024年通用资产配置支出表（附件2-表14）                                                             

 

第三部分 2024年部门、预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍邱县范桥镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍邱县范桥镇人民政府2024年收支总预算1634.3万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

霍邱县范桥镇人民政府2024年收入预算1634.3万元，其中，本年收入1634.3万元，上年结转收入0万元。

本年收入1634.3万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加120.3万元，增长7.9%，增长原因主要是政府各类人员有所增加，相关费用增加。

三、关于2024年支出总表的说明

霍邱县范桥镇人民政府2024年支出预算1634.3万元，比2023年预算增加120.3万元，增长7.9%，增长原因主要是政府各类人员有所增加，相关费用增加。其中，基本支出786.3万元，占48.11%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出848万元，占51.89%，主要用于社区和服务企业，环境治理、美丽乡村建设，综治维稳、信访、人民调解，乡村振兴，城乡医保、养老保险，事业发展，村干部报酬及村级基本运转等。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

霍邱县范桥镇人民政府2024年财政拨款收支预算1634.3万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出611.6万元，占37.4%；社会保障和就业支出114.7万元，占7%；卫生健康支出31.7万元，占1.9%；节能环保支出36万元，占2.2%；农林水支出786万元，占48.2%；住房保障支出54.3万元，占3.3%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

霍邱县范桥镇人民政府2024年一般公共预算支出1634.3万元，比2023年预算增加（减少）120.3万元，增长7.9%，主要原因是政府各类人员有所增加，相关费用增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出611.6万元，占37.4%；社会保障和就业支出114.7万元，占7%；卫生健康支出31.7万元，占1.9%；节能环保支出36万元，占2.2%；农林水支出786万元，占48.2%；住房保障支出54.3万元，占3.3%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算591.6万元，比2023年预算增加76.1万元，增长14.8%，增长（下降）原因主要是政府各类人员有所增加，一般公共服务支出增加。

2.一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）2024年预算20万元，与2023年预算相比没有变化。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算72.5万元，比2023年预算增加15.4万元，增长26.9%，增长原因主要是人员增加，相应的养老保险缴费支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算36.2万元，比2023年预算增加8.7万元，增长31.8%，增长原因主要是人员增加，相应的职业年金缴费支出增加。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算6万元，与2023年预算相比没有变化。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算19.6万元，较2023年预算增加8.8万元，增加81.9%，增加原因主要是行政人员增加，相应的医疗保险支出增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算12.1万元，较2023年预算增加4万元，增长49.3%，增长原因主要是事业单位人员增加，相应的医疗保险支出增加。

8.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2024年预算36万元，与2023年预算相比没有变化。

9.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）2024年预算338万元，较2023年预算增加27万元，增长8.7%，增长原因主要是事业发展经费增加。

10.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算408万元，与2023年预算相比没有变化。

11.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2024年预算40万元，与2023年预算相比没有变化。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算54.3万元，较2023年预算增加6.3万元，增长原因主要是人员增加，相应的住房公积金支出增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

霍邱县范桥镇人民政府2024年一般公共预算基本支出786.3万元，其中，人员经费707.8万元，公用经费78.5万元。

（一）人员经费707.8万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退职（役）费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费78.5万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

霍邱县范桥镇人民政府2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

霍邱县范桥镇人民政府2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

霍邱县范桥镇人民政府2024年预算共安排项目支出848万元，比2023年预算减少3.2万元，下降0.4%，下降原因主要是2023年有上年结转预算3.2万元，2024年度没有上年结转预算。主要包括：本年财政拨款安排848万元（全部为一般公共预算拨款）

十、关于2024年政府采购支出表的说明

霍邱县范桥镇人民政府2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

霍邱县范桥镇人民政府2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，霍邱县范桥镇人民政府一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算53万元，与2023年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费53万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定，经费使用严格执行霍邱县财政局 外事办转发《六安市财政局六安市人民政府外事办公室关于印发〈六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》的通知(财公〔2015〕115号)等相关规定,主要用于因公出国(境)发生费用。

（二）公务接待费。支出预算53万元，与2023年相比持平。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（办[2013]52号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办[2015]3号）等规定，主要用于公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2023年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和中共霍邱县委办公室 霍邱县人民政府办公室关于印发《霍邱县党政机关公务用车配备使用管理实施办法》的通知（邱办[2012]4号）等规定。其中：公务用车运行费万元，与2023年相比持平。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、关于2024年通用资产配置支出表的说明

霍邱县范桥镇人民政府2024年没有安排通用资产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

（一） 项目及绩效目标情况。

2024年，霍邱县范桥镇人民政府7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款848万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元

3.2024-村级支出项目。

（1）项目概述：用于保障村干部报酬正常发放和村级基本运转。

（2）立项依据：霍政﹝2022﹞33号

（3）实施主体：霍邱县范桥镇人民政府

（4）起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容：保障村（社区）干部报酬（基本报酬、绩效报酬、人才到村任职补贴）、村级基本运转经费、村（社区）干部保险和住房公积金、村民组长待遇等。

（6）年度预算安排：一般公共预算财政拨款408万元

（7）绩效目标：保障村干部报酬正常发放及村级基本运转，按计划序时拨付，完成年度支出计划。

 

 

 

 

（二）机关运行经费。

霍邱县范桥镇人民政府2024年机关运行经费财政拨款预算78.5万元，比2023年预算增加16.1万元，增长25.8%，增长主要原因是人员增加，相应的机关运行经费增加。

（三）政府采购情况。

霍邱县范桥镇人民政府2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，霍邱县范桥镇人民政府固定资产总金额506.4万元，较上年增加30.6万元，其中，土地、房屋及构筑物246.3万元、设备198.5万元、其他资产61.6万元。

单位车改后保留车辆1辆，其中机要通信用车1辆、。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，霍邱县范桥镇人民政府7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款848万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
     十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2：范桥镇2024年部门单位预算公开报表.pdf

附件3：范桥镇2024年部门单位项目支出绩效目标公开.pdf