霍邱县财政局范桥财政分局2022年部门单位预算公开

附件1

霍邱县财政局范桥财政分局

2022年单位预算公开

目    录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分  2022年预算报表

1.霍邱县财政局范桥财政分局2022年收支总表

2. 霍邱县财政局范桥财政分局2022年收入总表

3. 霍邱县财政局范桥财政分局2022年支出总表

4. 霍邱县财政局范桥财政分局2022年财政拨款收支总表

5. 霍邱县财政局范桥财政分局2022年一般公共预算支出表

6. 霍邱县财政局范桥财政分局2022年一般公共预算基本支出表

7. 霍邱县财政局范桥财政分局2022年政府性基金预算支出表

8. 霍邱县财政局范桥财政分局2022年国有资本经营预算支出表

9.霍邱县财政局范桥财政分局2022年基本支出总表

10.霍邱县财政局范桥财政分局2022年项目支出总表

11.霍邱县财政局范桥财政分局2022年政府采购支出表

12.霍邱县财政局范桥财政分局2022年政府购买服务支出表

13.霍邱县财政局范桥财政分局2022年“三公”经费支出预算表

14.霍邱县财政局范桥财政分局2022年项目支出绩效目标表

第三部分  2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

（二）编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向乡镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。

（三）管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡通”发放机制。

（四）负责对乡镇预算资金和专项资金等财政性资金的监管。

（五）贯彻实施国家耕地占用税和契税法令，负责乡镇耕地占用税和契税的征收管理。

（六）提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。

（七）按照有关要求，办理好业务，进一步优化支出结构，集中财力，保证乡镇工资、正常运转和社会公共支出需要，确保乡镇财政收支平衡。

（八）负责乡镇国有资产监督管理工作。

（九）规范村级财务监督方式，积极参与做好农村集体“三资”管理和农民负担监督工作；组织项目实施、项目监督等工作。

（十）承办乡镇党委、政府及上级财政交办的其他事项。

二、单位预算构成

霍邱县财政局范桥财政分局单位性质为事业单位。截至2021年12月，霍邱县财政局范桥财政分局实有各类人员9人，其中在职6人、退休3人。

三、2022年度主要工作任务

（一）强化财政收入预算管理。持续抓好财源建设，厚植税源、财源，创新营商环境，为财政增长打好坚实基础，依法治税理财，多方开源增收，加大土地出让、土地增减挂项目实施，为我镇“双基”建设提供财力保障；盘活存量资金、资产，努力增加镇级可用财力。

（二）硬化预算执行约束。严把预算支出关口，坚持无预算不支出。建立财政“三保”长效机制，明确“三保”支出优先顺序，压缩一般性支出，严格“三公”经费管理，加大对重点领域支持力度，提高资金配置效率，增强财政运行稳定性和风险防控有效性。

（三）加大资金投入，推动乡村振兴。强化“双基”项目实施绩效评价，优先支持乡村振兴项目实施。巩固拓展脱贫攻坚成果，继续实施省政府确定的33项民生工程，加强资金监督管理，加快资金拨付进度，保障重点项目建设和后期管护。继续落实常态化疫情防控，为人民群众生命安全和身体健康、经济社会秩序全面恢复提供有力保障。

（四）推进财政领域改革，规范财政监督管理。一是深化国库集中支付改革，进一步完善国库集中支付改革制度，健全公务卡管理；二是推动预算公开，确保单位预算和“三公”经费信息全面公开，扩大预算知情率，接受更广泛的监督。三是创新公务交通供给方式，保障公务出行，降低行政运行成本。四是防范化解政府债务风险，对照年度存量债务任务，提醒政府严控项目建设上无计划和盲目扩大状况，以防产生债务，加强风险监测分析，强化风险防控，提升财政监管能力。五是推进财政法制建设，加强国库运行管理，强化财政监督检查，落查“双随机、一公开”要求，加强行政事业单位国有资产管理、政府采购管理。六是推进预算绩效管理，定期开展预算评审，确保预算安排科学化、精细化，逐步推行“先评审后预算”模式，健全政府预算管理体制机制。七是加强财政管理，巩固“一卡通”专项治理成果，规范惠农补贴资金“一卡通”管理发放水平。八是加强镇财政人才队伍建设，突出政治标准，坚持事业为上，坚持严管厚爱相结合，强化队伍日常管理，破除形式主义、官僚主义，着眼上下贯通，执行有力，有序推进，努力打造思想过硬、业务精通、作风优良、清正廉洁的干部队伍，确保财政各项工作顺畅运行。

第二部分  2022年单位预算表

霍邱县财政局范桥财政分局2022年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.霍邱县财政局范桥财政分局2022年收支总表（附件表1）

2.霍邱县财政局范桥财政分局2022年收入总表（附件表2）

3.霍邱县财政局范桥财政分局2022年支出总表（附件表3）

4.霍邱县财政局范桥财政分局2022年财政拨款收支总表（附件表4）

5.霍邱县财政局范桥财政分局2022年一般公共预算支出表（附件表5）

6.霍邱县财政局范桥财政分局2022年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.霍邱县财政局范桥财政分局2022年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.霍邱县财政局范桥财政分局2022年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.霍邱县财政局范桥财政分局2022年基本支出总表（附件表9）

10.霍邱县财政局范桥财政分局2022年项目支出总表（附件表10）

11.霍邱县财政局范桥财政分局2022年政府采购支出表（附件表11）

12.霍邱县财政局范桥财政分局2022年政府购买服务支出表（附件表12）

13.霍邱县财政局范桥财政分局2022年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.霍邱县财政局范桥财政分局2022年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2022年单位/单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍邱县财政局范桥财政分局所有收入和支出均纳入单位预算管理。霍邱县财政局范桥财政分局2022年收支总预算60.25万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括一般公共服务支出47.05万元，社会保障和就业支出6.03万元，卫生健康支出2.64万元，住房保障支出4.53万元。

二、关于2022年收入总表的说明

霍邱县财政局范桥财政分局2022年收入预算60.25万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，较2021年预算减少11.92万元，下降16.52%，下降原因主要是退休一人，工资福利减少。

三、关于2022年支出总表的说明

霍邱县财政局范桥财政分局2022年支出预算60.25万元，较2021年预算减少11.92万元，下降16.52%，下降原因主要是退休一人，预算人员减少。其中，基本支出60.25万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

    四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

霍邱县财政局范桥财政分局2022年财政拨款收支预算60.25万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出47.05万元，占78.09%；社会保障和就业支出6.03万元，占10%；卫生健康支出2.64万元，占4.38%；住房保障支出4.53万元，占7.53%。

与2021年预算相比，收、支总计各减少11.92万元，增下降16.52 %。主要原因：退休一人，纳入预算编制人员减少。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

霍邱县财政局范桥财政分局2022年一般公共预算拨款60.25万元，较2021年预算拨款减少11.92万元，下降16.52%，主要原因：退休一人，纳入预算编制人员减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出47.05万元，占78.09%；社会保障和就业支出6.03万元，占10%；卫生健康支出2.64万元，占4.38%；住房保障支出4.53万元，占7.53%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2022年预算47.05万元，较2021年预算减少25.12万元，下降34.81万，下降原因主要是2021年一般公共服务支出预算包括社会保障支出、卫生健康支出、住房保障支出预算，2022年社会保障支出、卫生健康支出、住房保障支出预算单列。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算6.03万元，较2021年预算增加6.03万元，增长原因主要是此项支出2021年预算未在该科目下反映。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算2.64万元，较2021年预算增加2.64万元，增长原因主要是此项支出2021年预算未在该科目下反映。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算4.53万元，较2021年预算增加4.53万元，增长原因主要是此项支出2021年预算未在该科目下反映。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

霍邱县财政局范桥财政分局2022年一般公共预算基本支出60.25万元，其中，人员经费51万元，公用经费9.26万元。

（一）人员经费51万元，主要包括:基本工资20.37万元、津贴补贴15.64万元、奖金1.7万元、机关事业单位基本养老保险费6.03万元、职工基本医疗保险缴费2.64万元、其他社会保障缴费0.08万元、住房公积金4.53万元、其他商品服务支出0.01万元。

（二）公用经费9.26万元，主要包括：办公费1.5万元、差旅费0.6万元、公务接待费2.1万元、工会经费0.41万元、福利费0.51万元、其他交通费用4.14万元。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

霍邱县财政局范桥财政分局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

霍邱县财政局范桥财政分局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

霍邱县财政局范桥财政分局2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

霍邱县财政局范桥财政分局2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

霍邱县财政局范桥财政分局2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

2022年，霍邱县财政局范桥财政分局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算2.1万元，与2021年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费2.1万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定，经费使用严格执行霍邱县财政局 外事办转发《六安市财政局六安市人民政府外事办公室关于印发〈六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》的通知(财公〔2015〕115号)等相关规定,主要用于因公出国(境)发生费用。

（二）公务接待费。支出预算2.1万元，与2021年相比持平，主要原因是严格控制经费支出。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（办[2013]52号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办[2015]3号）等规定，主要用于公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2021年相比持平（本单位没有公务用车，不产生公务用车购置费及运行费），经费使用贯彻落实中央八项规定和中共霍邱县委办公室 霍邱县人民政府办公室关于印发《霍邱县党政机关公务用车配备使用管理实施办法》的通知（邱办[2012]4号）等规定。其中：公务用车运行费0万元，与2021年相比持平，主要原因是本单位没有公务用车，不产生公务用车运行费；公务用车购置费0万元，与2021年相比持平，主要原因是本单位本年度未安排公务用车购置费预算。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2022年霍邱县财政局范桥财政分局没有需编制绩效目标的项目。

（二）机关运行经费。

2022年霍邱县财政局范桥财政分局本级1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算9.26万元，较2021年减少1.62万元，下降14.89%，下降主要原因是退休一人，纳入预算编制人员减少。

（三）政府采购情况。

2022年霍邱县财政局范桥财政分局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月，霍邱县财政局范桥财政分局固定资产总金额59.86万元，较上年增加0.67万元，其中，土地、房屋及构筑物48.87万元、通用设备8.69万元、其他资产2.3万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：霍邱县财政局范桥财政分局2022年预算报表（14张）

 附件2：2022年霍邱县财政局范桥财政分局预算公开表_2022-03-22.pdf