霍邱县范桥镇人民政府2022年部门预算公开

附件2：霍邱县范桥镇人民政府2022年部门单位预算公开附表.pdf

附件1 

 

 

霍邱县范桥镇人民政府

2022年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分  2022年预算报表

1.霍邱县范桥镇人民政府2022年收支总表

2. 霍邱县范桥镇人民政府2022年收入总表

3. 霍邱县范桥镇人民政府2022年支出总表

4. 霍邱县范桥镇人民政府2022年财政拨款收支总表

5. 霍邱县范桥镇人民政府2022年一般公共预算支出表

6. 霍邱县范桥镇人民政府2022年一般公共预算基本支出表

7. 霍邱县范桥镇人民政府2022年政府性基金预算支出表

8. 霍邱县范桥镇人民政府2022年国有资本经营预算支出表

9.霍邱县范桥镇人民政府2022年基本支出总表

10.霍邱县范桥镇人民政府2022年项目支出总表

11.霍邱县范桥镇人民政府2022年政府采购支出表

12.霍邱县范桥镇人民政府2022年政府购买服务支出表

13.霍邱县范桥镇人民政府2022年“三公”经费支出预算表

14.霍邱县范桥镇人民政府2022年项目支出绩效目标表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

（二）执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

（七）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

霍邱县范桥镇人民政府2022年度部门预算为镇本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2021年12月，霍邱县范桥镇人民政府实有各类人员73人，其中在职40人、退休24人、遗属9人。

三、2022年度主要工作任务

（一）加大“双招双引”力度，持续巩固拓展脱贫攻坚成果

进一步推进落实产业、就业、教育、健康、危房改造、免息小额贷款、社会保障兜底等各项政策和措施，健全防止返贫动态监测和帮扶长效机制，持续夯实“两不愁三保障”，对现有帮扶政策机制逐项分类优化整理，保持主要帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体稳定。因地制宜分类推进新型农村合作组织发展，加强指导和扶持，结合各村特色，重点发展主导产业，开展标准化生产、管理、经营，探索品牌化营销，加快品牌建设。加强协商合作，吸引在外人才返乡发展旅游、商贸、餐饮等产业，促进企业为当地经济建设服务，为当地农民就业创造更多岗位。不断拓宽招商引资渠道，促进工业转型升级，积极与安徽金安矿业有限公司对接，争取金安矿业高性能永磁铁氧体预烧料建设项目年内落地投产。

（二）加大项目建设力度，稳步推进构建美丽范桥

进一步完善村组道路建设，计划实施8条四好农村道路，总长6.2公里。针对冯范路沿线、范周路沿线、镇区街道实施亮化提升工程，照亮美丽范桥。改善人居环境整治面貌，推进农村“三大行动”“三大革命”，进一步完善垃圾收集、清运体系，以十一个行政村为“点”，带动我镇的全面垃圾治理工作。加快农村户改厕工作，计划新建200户厕所，完成老楼、龙周村整村推进计划。加速行蓄洪区居民迁建，确保后增异地安置户居民稳定搬迁，同时依托安置点建设，着力推进小城镇化建设，打造幸福、美丽、宜居家园。完成顺和村高标准农田建设，稳步推进龙周村、刘庙村高标准农田建设。积极申请2022年美丽乡村建设，加速我镇美丽乡村全面建设。

（三）加大民生保障力度，不断改善人民生活水平

常态化开展疫情防控，补齐短板，全力保障人民群众生命健康安全。进一步加大城乡居民养老保险政策的宣传力度，继续完善以大病统筹为主的农村合作医疗保险制度，做好济困助残和老龄人口工作，注重对残疾人、孤寡老人、留守儿童等弱势群体的关心和救助。扎实推进各项民生工程，落实各项稳就业政策，加大就业创业服务。继续支持教育事业发展。做好退役军人服务管理工作，完善退役军人信息登记，推进退役军人优待证办理，持续开展“关爱帮扶、困难救助”。加强国土资源管护力度，进一步严格土地管理，严格遏制土地违法违规行为，认真做好农村宅基地联审联管工作，节约土地，保护耕地，规范建房行为，让群众有更多的获得感。完善社会保障体系，坚持民生优先原则，按照广覆盖、保基本、多层次、可持续的基本方针，抓好各项强农惠农政策，健全完善各项惠民补贴发放工作机制，加大低收入群众帮扶救助力度，认真贯彻落实城乡居民最低生活保障政策。

（四）加大廉洁从政力度，着力打造人民满意政府

深入学习贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。持续转变作风，切实强化政府系统干部工作作风，以思想大解放、行动大担当推动范桥大发展。严格执行中央八项规定精神及省市县委有关要求，持续纠治形式主义官僚主义。严控“三公”经费和一般性支出，扎实过好政府的“紧日子”。持续健全制度，积极推进政务公开，坚持用法治思维推动工作，严格落实评估论证、合法性审查等程序，完善法律服务顾问制度，提高决策科学化、规范化水平。持续高压反腐，严格落实党风廉政建设“一岗双责”，加强惩治和预防腐败体系建设，强化公共资源、国有资产、项目招投标、征地拆迁等重点领域监管，强化审计监督作用，坚决预防和遏制腐败行为的发生。

 

第二部分  2022年部门预算表

霍邱县范桥镇人民政府2022年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.霍邱县范桥镇人民政府2022年收支总表（附件表1）

2.霍邱县范桥镇人民政府2022年收入总表（附件表2）

3.霍邱县范桥镇人民政府2022年支出总表（附件表3）

4.霍邱县范桥镇人民政府2022年财政拨款收支总表（附件表4）

5.霍邱县范桥镇人民政府2022年一般公共预算支出表（附件表5）

6.霍邱县范桥镇人民政府2022年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.霍邱县范桥镇人民政府2022年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.霍邱县范桥镇人民政府2022年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.霍邱县范桥镇人民政府2022年基本支出总表（附件表9）

10.霍邱县范桥镇人民政府2022年项目支出总表（附件表10）

11.霍邱县范桥镇人民政府2022年政府采购支出表（附件表11）

12.霍邱县范桥镇人民政府2022年政府购买服务支出表（附件表12）

13.霍邱县范桥镇人民政府2022年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.霍邱县范桥镇人民政府2022年项目支出绩效目标表（附件表14）

 

第三部分  2022年部门预算情况说明

 

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍邱县范桥镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍邱县范桥镇人民政府2022年收支总预算1175.17万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公务服务支出551.63万元、公共安全支出10万元、社会保障和就业支出50.79万元、卫生健康支出19.51万元、节能环保支出36.6万元、农林水支出473.2元、住房保障支出33.44元。

二、关于2022年收入总表的说明

霍邱县范桥镇人民政府2022年收入预算1175.17万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，较2021年预算增加59.22万元，增长5.31%，增长原因主要是村干部报酬及村级基本运转经费增长20%，人员运转经费减少，两者综合整体增加59.22万元。

三、关于2022年支出总表的说明

霍邱县范桥镇人民政府2022年支出预算1175.17万元，较2021年预算增加59.22万元，增长5.31%，增长原因主要是村干部报酬及村级基本运转经费增加。其中，基本支出434.57万元，占36.98%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出740.6万元，占63.02%，主要用于社区，环境治理、美丽乡村建设，综治维稳、信访、人民调解，乡村振兴、脱贫攻坚，事业发展，村干部报酬及村级基本运转等。

    四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

霍邱县范桥镇人民政府2022年财政拨款收支预算1175.17万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出551.63万元，占46.94%；公共安全支出10万元，占0.85%；社会保障和就业支出50.79万元，占4.32%；卫生健康支出19.51万元，占1.66%；节能环保支出36.6万元，占3.11%；农林水支出473.2万元，占40.27%；住房保障支出33.44万元，占2.85%。

与2021年预算相比，收、支总计各增加59.22万元，增长5.31 %。主要原因：一是村干部报酬及村级基本运转经费增加；二是人员调动，人员运转经费减少。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

霍邱县范桥镇人民政府2022年一般公共预算拨款1175.17万元，较2021年预算拨款增加59.22万元，增长5.31%，主要原因：一是村干部报酬及村级基本运转经费增加；二是人员调动，人员运转经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出551.63万元，占46.94%；公共安全支出10万元，占0.85%；社会保障和就业支出50.79万元，占4.32%；卫生健康支出19.51万元，占1.66%；节能环保支出36.6万元，占3.11%；农林水支出473.2万元，占40.27%；住房保障支出33.44万元，占2.85%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算337.03万元，较2021年预算增加337.03万元，增长原因主要是此支出上年预算数未在该科目下反映。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算194.6万元，较2021年预算增加194.6万元，增长原因主要是此支出上年预算数未在该科目下反映。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022年预算20万元，较2021年预算增加20万元，增长原因主要是此支出上年预算数未在该科目下反映。

4.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2022年预算10万元，较2021年预算增加10万元，增长原因主要是此支出上年预算数未在该科目下反映。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算44.59万元，较2021年预算增加44.59万元，增长原因主要是此支出上年预算数未在该科目下反映。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算6.2万元，较2021年预算增加6.2万元，增长原因主要是此支出上年预算数未在该科目下反映。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算11.42万元，较2021年预算增加11.42万元，增长原因主要是此支出上年预算数未在该科目下反映。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算8.09万元，较2021年预算增加8.09万元，增长原因主要是此支出上年预算数未在该科目下反映。

9.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2022年预算36.6万元，较2021年预算增加36.6万元，增长原因主要是此支出上年预算数未在该科目下反映。

10.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年预算435万元，较2021年预算增加435万元，增长原因主要是此支出上年预算数未在该科目下反映。

11.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2022年预算38.2万元，较2021年预算增加38.2万元，增长原因主要是此支出上年预算数未在该科目下反映。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算33.44万元，较2021年预算增加33.44万元，增长原因主要是此支出上年预算数未在该科目下反映。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

霍邱县范桥镇人民政府2022年一般公共预算基本支出434.57万元，其中，人员经费379.66万元，公用经费54.9万元。

（一）人员经费379.66万元，主要包括:基本工资152.37万元、津贴补贴80.08万元、奖金7.45万元、绩效工资40.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.59万元、职工基本医疗保险缴费19.51万元、其他社会保障缴费1.14万元、住房公积金33.44万元、对其他个人和家庭的补助支出0.24万元。

（二）公用经费54.9万元，主要包括：办公费10.1万元、电费3.4万元、邮电费0.9万元、差旅费3.5万元、公务接待费12万元、工会经费3.01万元、福利费3.76万元、其他交通费用17.34万元、其他商品服务支出0.9万元。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

霍邱县范桥镇人民政府2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

霍邱县范桥镇人民政府2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

霍邱县范桥镇人民政府2022年预算共安排项目支出740.6万元，较2021年预算增加740.6万元，增长原因主要是2021年项目支出是单独公示的，统计口径不一致。主要包括：本年财政拨款安排 740.6万元（其中，一般公共预算拨款安排740.6万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，财政拨款结转结余安排0万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

霍邱县范桥镇人民政府2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

霍邱县范桥镇人民政府2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

2022年，霍邱县范桥镇人民政府一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算53万元，与2021年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费53万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定，经费使用严格执行霍邱县财政局 外事办转发《六安市财政局六安市人民政府外事办公室关于印发〈六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》的通知(财公〔2015〕115号)等相关规定,主要用于因公出国(境)发生费用。

（二）公务接待费。支出预算53万元，与2021年相比持平，主要原因是严格控制经费支出。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（办[2013]52号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办[2015]3号）等规定，主要用于公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2021年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和中共霍邱县委办公室 霍邱县人民政府办公室关于印发《霍邱县党政机关公务用车配备使用管理实施办法》的通知（邱办[2012]4号）等规定。其中：公务用车运行费0万元，与2021年相比持平，主要原因是本部门没有自己的公务用车。公务用车购置费0万元，与2021年相持平，主要原因是本单位本年度未安排公务用车购置费预算，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2022年霍邱县范桥镇人民政府编制项目绩效目标7个，预算资金740.6万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费

2022年霍邱县范桥镇人民政府本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算54万元，较2021年减少2.38万元，下降4.22%，下降主要原因是人员调出，公用经费减少。

（三）政府采购情况

2022年霍邱县范桥镇人民政府政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2021年12月，霍邱县范桥镇人民政府固定资产总金额111.65万元，较上年减少9.39万元，其中，土地、房屋及构筑物53.13万元、通用设备2.12万元、专用设备1.47万元、其他资产54.93万元。

单位车改后保留车辆1辆，其中：其他按照规定配备的公务用车1辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表：霍邱县范桥镇人民政府2022年预算报表（14张）