一、2022年财政预算执行情况
2022年我镇财政工作在镇党委、政府和上级部门的正确领导下,按照省市县财政工作会议精神和一系列部署,紧紧围绕全镇工作大局,贯彻落实各项财政政策,按照“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”的总要求,竭力组织收入,加快支出进度,盘活财政存量,助力脱贫攻坚,配合行蓄洪环境整治,深化各项改革,较好的完成了2021年各项工作目标任务。
(一)财政一般公共预算收支执行情况
1、财政收入执行情况
2022年财政完成收入实绩为1064.26万元,占年初预算的126.55%,超收入223.26万元,比上年同期完成实绩增收210.66万元;增收24.68%,分部门预算收入完成情况如下:
国税年初任务数为780万元,完成实绩为943.49万元,完成年初任务数120.96%,超收入163.49万元;
地税年初任务数为41万元,完成实绩为76.37万元,完成年初任务数186.27%,超收入35.37万元;
非税收入(即社会抚养费)年初任务数为20万元,完成实绩为44.4万元,完成年初计划222%,超收入24.4万元(此数据为历年沉淀数据完成数)。
2、财政支出执行情况
全年完成一般预算支出为1956万元,占年初预算的128.6%,较上年实绩增加435万元,增长28.6%,具体支出明细是:
(1)政府及相关机构支出809.8万元,占年初预算的156.3%;
(2)公共安全支出41万元,占年初预算的107.9%;
(3)教育支出3万元,占年初预算的150%;
(4)科学技术支出2.8万元,占年初预算的140%;
(5)文化体育与传媒支出6.4万元,占年初预算的42.7%;
(6)社会保障和就业支出719万元,占年初预算的115%;
(7)医疗卫生与计划生育支出118万元,占年初预算的196.6%;
(8)农林水支出256万元,占年初预算的98%。
3、一般公共预算平衡情况
按照当年的财政管理体制结算,当年实现预算补助收入2026.5万元,预算支出1956万元,当年结余70.5万元,历年预算结转收入159万元,上年预算结转结余-386.4万元,截止2021年底累计滚存结余为-156.9万元。
二、政府性基金预算执行情况
上年政府性基金预算结余934.2万元,当年政府性基金预算收入80万元(农经站转入以前年度未支出完的土地出让金结余),当年政府性基金预算支出为444.2万元,原暂付顺和家园占地补偿款467.3万元转入基金预算支出,截止2021年底,基金预算结余为102.7万元。
从上述两本预算执行数字看,一般公共预算结余为-156.9万元,基金预算结余为102.7万元,总结余为-54.2万元,这就是我们的家底子。为此,我们需要在下一年度进一步加大增收节支力度,力求收支平衡。
三、2022年财政主要工作开展情况
1、突出狠抓收入调度,强化收入征管,坚持会商联席机制,明确任务基数与体制基数关系,树立任务底线思维,立足超收抓进度;坚持精准预算制度,每月1号申报当月收入任务和实际完成数,21号进行再确认,月底排出当月存在差距的原因,建立“以旬保月、以季保年”的收入精准调度管理机制,确保财政收入序时、均衡入库。认真清理存量收入,2021年4月份我们通过以票据清理为抓手,对以前年度所有票据进行清理,共清理社会抚育费票据42份,追缴资金44.4万元。
2、突出机制建立,保障脱贫攻坚。根据县政府《关于做好2021年统筹整合涉农扶贫资金管理工作的通知》(霍扶组[2021]11号)等文件,强化资金监管,确保财政对扶贫资金安全、精准、高效、夯实保障脱贫攻坚财政基础,全年累计投入资金669.84万元支持脱贫攻坚,重点实施十大工程。建立扶贫资金公示制度,项目跟踪制度,加强资金使用会商力度,加快扶贫资金拨付进度,确保达到上级绩效考评要求。
3、突出质量效益,推进民生工程实施。实施34项民生工程累计投入资金3229.84万元,建立清单管理、序时推进,按月调度等工作机制,推进民生工程实施。强化督查调查,加强各成员单位之间协调配合,形成整体合力,强化宣传动员,营造民生工程实施良好氛围。2021年我镇民生工程工作被县政府初步评定为先进乡镇。
2022年,全镇财政工作负重前行,取得了较好的成绩,这些成绩的取得,得益于镇党委、政府的正确领导,得益于镇人大政协的有效监督,得益于各部门的大力支持和配合,同时,我们也清晰认识到财政运行中存在的一些矛盾和困难,主要表现在:财政收入增长缓慢,同时随着脱贫攻坚,“双基”建设、民生工程、环境整治等改革实施,财政支出刚性增长,收支矛盾突出,财政保平衡、保稳定、保脱贫、保民生的压力持续增大;潜在的财政风险较大;财政监管仍然存在薄弱环节,支出绩效需要进一步提升等。对此,我们将在今后的工作中高度重视,采取有效措施逐步加以解决。