霍邱县范桥镇2021年年度预算报表及说明

一、2021年财政预算执行情况

2021年我镇财政工作在镇党委、政府和上级部门的正确领导下，按照省市县财政工作会议精神和一系列部署，紧紧围绕全镇工作大局，贯彻落实各项财政政策，按照“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”的总要求，竭力组织收入，加快支出进度，盘活财政存量，助力脱贫攻坚，配合行蓄洪环境整治，深化各项改革，较好的完成了2021年各项工作目标任务。

（一）财政一般公共预算收支执行情况

1、财政收入执行情况

2021年财政完成收入实绩为1064.26万元，占年初预算的126.55%，超收入223.26万元，比上年同期完成实绩增收210.66万元；增收24.68%，分部门预算收入完成情况如下：

国税年初任务数为780万元，完成实绩为943.49万元，完成年初任务数120.96%，超收入163.49万元；

地税年初任务数为41万元，完成实绩为76.37万元，完成年初任务数186.27%，超收入35.37万元；

非税收入（即社会抚养费）年初任务数为20万元，完成实绩为44.4万元，完成年初计划222%，超收入24.4万元（此数据为历年沉淀数据完成数）。

2、财政支出执行情况

全年完成一般预算支出为1956万元，占年初预算的128.6%，较上年实绩增加435万元，增长28.6%，具体支出明细是：

（1）政府及相关机构支出809.8万元，占年初预算的156.3%；

（2）公共安全支出41万元，占年初预算的107.9%；

（3）教育支出3万元，占年初预算的150%；

（4）科学技术支出2.8万元，占年初预算的140%；

（5）文化体育与传媒支出6.4万元，占年初预算的42.7%；

（6）社会保障和就业支出719万元，占年初预算的115%；

（7）医疗卫生与计划生育支出118万元，占年初预算的196.6%；

（8）农林水支出256万元，占年初预算的98%。

3、一般公共预算平衡情况

按照当年的财政管理体制结算，当年实现预算补助收入2026.5万元，预算支出1956万元，当年结余70.5万元，历年预算结转收入159万元，上年预算结转结余-386.4万元，截止2021年底累计滚存结余为-156.9万元。

二、政府性基金预算执行情况

上年政府性基金预算结余934.2万元，当年政府性基金预算收入80万元（农经站转入以前年度未支出完的土地出让金结余），当年政府性基金预算支出为444.2万元，原暂付顺和家园占地补偿款467.3万元转入基金预算支出，截止2021年底，基金预算结余为102.7万元。

从上述两本预算执行数字看，一般公共预算结余为-156.9万元，基金预算结余为102.7万元，总结余为-54.2万元，这就是我们的家底子。为此，我们需要在下一年度进一步加大增收节支力度，力求收支平衡。

三、2021年财政主要工作开展情况

1、突出狠抓收入调度，强化收入征管，坚持会商联席机制，明确任务基数与体制基数关系，树立任务底线思维，立足超收抓进度；坚持精准预算制度，每月1号申报当月收入任务和实际完成数，21号进行再确认，月底排出当月存在差距的原因，建立“以旬保月、以季保年”的收入精准调度管理机制，确保财政收入序时、均衡入库。认真清理存量收入，2021年4月份我们通过以票据清理为抓手，对以前年度所有票据进行清理，共清理社会抚育费票据42份，追缴资金44.4万元。

2、突出机制建立，保障脱贫攻坚。根据县政府《关于做好2021年统筹整合涉农扶贫资金管理工作的通知》（霍扶组[2021]11号）等文件，强化资金监管，确保财政对扶贫资金安全、精准、高效、夯实保障脱贫攻坚财政基础，全年累计投入资金669.84万元支持脱贫攻坚，重点实施十大工程。建立扶贫资金公示制度，项目跟踪制度，加强资金使用会商力度，加快扶贫资金拨付进度，确保达到上级绩效考评要求。

3、突出质量效益，推进民生工程实施。实施34项民生工程累计投入资金3229.84万元，建立清单管理、序时推进，按月调度等工作机制，推进民生工程实施。强化督查调查，加强各成员单位之间协调配合，形成整体合力，强化宣传动员，营造民生工程实施良好氛围。2021年我镇民生工程工作被县政府初步评定为先进乡镇。

2021年，全镇财政工作负重前行，取得了较好的成绩，这些成绩的取得，得益于镇党委、政府的正确领导，得益于镇人大政协的有效监督，得益于各部门的大力支持和配合，同时，我们也清晰认识到财政运行中存在的一些矛盾和困难，主要表现在：财政收入增长缓慢，同时随着脱贫攻坚，“双基”建设、民生工程、环境整治等改革实施，财政支出刚性增长，收支矛盾突出，财政保平衡、保稳定、保脱贫、保民生的压力持续增大；潜在的财政风险较大；财政监管仍然存在薄弱环节，支出绩效需要进一步提升等。对此，我们将在今后的工作中高度重视，采取有效措施逐步加以解决。