霍邱县范桥镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

一、2020年财政预算执行情况

  2020年，我镇财政工作在镇党委、政府正确领导下，在镇人大的监督支持下，以党的十八次全国代表大会精神为指导，积极发挥财政职能，大力培植财源、强化收入征管、优化支出结构、严格依法理财，克服了基础设施投入大、人员经费政策性增资等不利因素影响，基本保证了全镇经济和社会各项事业的正常发展。

  （一）预算收支执行情况

1、2020年财政预算内总收入完成853.7万元，占年初预算的91.8%，减收76.3万元，分项完成情况如下：

国税收入完成775.2万元，完成年初任务127.08%，超收入165.2万元；

地税收入完成73万元，完成年初任务121.67%；超收入13万元；

非税收入（即社会抚养费）完成5.5万元，完成年初计划2.12%，减收254.5万元；

 2、一般预算支出为1521万元，具体支出明细是：

（1）一般公共服务支出563万元；

（2）公共安全支出16万元；

（3）教育支出2万元；

（4）科学技术支出2万元；

（5）文化体育与传媒支出15万元；

（6）社会保障和就业支出602万元；

（7）医疗卫生与计划生育支出60万元；

（8）农林水支出261万元；

3、预算平衡情况：按照当年的财政管理体制结算，当年实现预算补助收入1520.8万元，预算支出1841.7万元，2020年当年财政赤字320.9万元。上年预算结转结余-65.47万元，截止2020年底累计滚存结余为-386.37万元。由于支出中包含以前年度大量遗留问题支出，是导致财政滚存结余负增长的主要原因。

 （二）财政工作回顾

  2020年，受经济增速明显放缓的不利因素影响，财政收入下滑明显，虽然国地税完成全年任务，“营改增”后按照新一轮县镇财政体制计算，镇级超收分成较少，加之财政刚性支出不断增长，给财政预算执行带来了很大压力；面对困难，镇财政在镇党委、政府的正确领导下，在各位代表的大力支持和各部门的积极配合下，创新举措，迎难而上。一年来，着重做了以下几方面的工作：

  1、拓展财源，依法征管，全力组织财政收入。认真开展税源调查，摸清底数，及时掌握规模企业、重点项目、重点税源的变动情况，分析增减变动原因，采取应对措施，促进财政收入的征收。认真贯彻执行“加强征管、堵塞漏洞、惩治腐败、清缴欠税”的工作方针，坚持依法治税，积极配合地税部门开展建设工程税收专项清理工作，以优质高效的服务，扎实细致的工作，吸聚流散税源，确保个体零散税收颗粒归仓。

  2、合理安排，统筹兼顾，致力保障重点支出。紧紧围绕“保民生、保运转、保改革、促发展”的原则，区分轻重缓急，统筹安排资金。重点保障公职人员、民政优抚、五保、低保人员等经费按时供给。保障政府机关的正常运转。保障民生工程、重点工程支出需要，促进了社会各项事业的发展。

  3、量力投入，强化监管，着力不断改善民生。认真落实惠农政策，各项涉农补贴资金全部通过农民“一卡通”直接打卡发放到农户，全年总计发放各类补贴140批次，打卡资金2810.53万元，惠及全镇19306户。进一步加大农村公益事业建设投入，当年内共投入财政奖补资金127.08万元用于村内道路等基础设施建设，涉及 5个村实施了一事一议财政奖补项目；2个贫困村利用财政奖补48.653万元新建水泥路两条，有效改善了人民群众的生活环境。

4、强化职能，依法理财，尽力提升管理水平。严格执行《预算法》，强化预算管理，按照量入为出、收支平衡的原则编制预算；认真分析预算执行情况，做到“有预算不超支、无预算不开支”，预算的约束力进一步增强。加强财政监督检查，政府工程项目严格执行项目审计制度。严格执行中央、省市的八项规定、“十个不准”等有关规定，加大对“三公”经费的管理与监督，大大降低了单位“三公”经费支出,当年“三公经费”与上年预算基本持平，均未超标。强化民生资金的管理，积极参与民政供养对象的清理核实工作，认真做好精准扶贫工作，认真做好镇属事业单位资产管理工作，对单位部门的所有资产，实地核实、登记台账，确保集体资产不流失。

各位代表，2020年预算执行情况较好，但在预算执行中仍存在一些矛盾和问题。一是受宏观经济形势下滑等多方面因素影响，财税持续增收缺乏支撑，可用财力增长困难，而民生保障、行政运行等公共财政支出刚性增强，各方面支出的预期需求很高，财政收支压力不断加大，收支矛盾十分突出；二是基础设施建设支出难以保障，制约了经济社会发展。针对这些困难和问题，我们将认真对待，提高为民理财的责任意识，提高财政资金使用绩效。

  二、2021年财政预算草案

根据全镇经济和社会发展规划，2021年镇财政预算安排和工作的总体思路是：全面贯彻党的十八届六中全会精神，认真落实县委、县政府的决策部署，坚持“保重点、控一般、促统筹、提绩效”预算要求，积极适应宏观经济持续下行，收入形势更加严峻，收支矛盾更加突出的新常态，围绕全面规范、公开透明目标要求，坚持实事求是、量力而行，厉行节约、提高绩效的原则，进一步深化预算改革，优化支出结构，强化预算约束，提升预算的严肃性、权威性。

  按照上述思路，2021年财政预算草案安排如下：

  （一）预算内收支安排

  1、预算内财政总收入841万元，具体项目：

国税收入780万元，考虑到铁矿市场稳步回暖，故预算比上年增长28%。

地税收入41万元；考虑到营改增的影响，故预算比上年减少32%。

非税收入20万元。由于二胎政策放开，社会抚养费基本处于停收阶段，故与2020年预算较为悬差。

2、一般预算支出为1218.1万元，具体支出明细是：

（1）一般公共服务支出689.3万元；

（2）科学技术支出2.7万元；

（3）文化体育与传媒支出31.1万元；

（4）社会保障和就业支出299.1万元；

（5）医疗卫生与计划生育支出157.1万元；

（6）农林水支出38.8万元。

  3、财政收支平衡情况：县乡新一轮财政体制的出台，调整了多年收入基数不变的做法，缓解了我镇财政压力，我们有信心采取增收节支办法，力争实现全年财政收支平衡，略有结余。