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索引号：	113414230032366762/202202-00026	组配分类：	年度财政预决算
发布机构：	霍邱县彭塔镇	主题分类：	财政、金融、审计、统计,其他
成文日期：	暂无	发文日期：	2022-02-20 10:38
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名称：	2022年彭塔镇人民政府部门单位预算公开表	有效性：	有效

2022年彭塔镇人民政府部门单位预算公开表

浏览次数：信息来源：霍邱县彭塔镇发布时间：2022-02-20 10:38 我要纠错文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

霍邱县彭塔镇人民政府2022年预算报表目录
1、霍邱县彭塔镇人民政府2022年收支总表
2、霍邱县彭塔镇人民政府2022年收入总表
3、霍邱县彭塔镇人民政府2022年支出总表
4、霍邱县彭塔镇人民政府2022年财政拨款收支总表
5、霍邱县彭塔镇人民政府2022年一般公共预算支出表
6、霍邱县彭塔镇人民政府2022年一般公共预算基本支出表
7、霍邱县彭塔镇人民政府2022年政府性基金预算支出表
8、霍邱县彭塔镇人民政府2022年国有资本经营预算支出表
9、霍邱县彭塔镇人民政府2022年基本支出总表
10、霍邱县彭塔镇人民政府2022年项目支出总表
11、霍邱县彭塔镇人民政府2022年政府采购支出表
12、霍邱县彭塔镇人民政府2022年政府购买服务支出表
13、霍邱县彭塔镇人民政府2022年“三公”经费支出预算表
14、霍邱县彭塔镇人民政府2022年项目支出绩效目标表

附件2
表一、2022年收支总表
部门名称：097001-霍邱县彭塔镇人民政府			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	政府收支科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,190.38	一、一般公共服务支出	539.91
其中：上级转移支付收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
其中：上级转移支付收入		四、公共安全支出	10.00
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出
其中：上级转移支付收入		六、科学技术支出
四、财政专户管理资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	48.42
事业收入		九、社会保险基金支出
经营收入		十、卫生健康支出	17.81
上级补助收入		十一、节能环保支出	46.30
附属单位上缴收入		十二、城乡社区支出
其他		十三、农林水支出	497.40
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	30.54
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计	1,190.38	本年支出小计	1,190.38
上年结转结余		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有基本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金

收入总计	1,190.38	支出总计	1,190.38

表二、2022年收入总表
部门名称：097001-霍邱县彭塔镇人民政府													单位：万元
功能分类科目		合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	其他收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他	上年结转
		1,190.38	1,190.38
201	一般公共服务支出	539.91	539.91
20101	人大事务	20.00	20.00
2010101	行政运行	20.00	20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	519.91	519.91
2010301	行政运行	320.41	320.41
2010350	事业运行	199.50	199.50
204	公共安全支出	10.00	10.00
20402	公安	10.00	10.00
2040299	其他公安支出	10.00	10.00
208	社会保障和就业支出	48.42	48.42
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.70	7.70
2080101	行政运行	7.70	7.70
20805	行政事业单位养老支出	40.72	40.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.72	40.72
210	卫生健康支出	17.81	17.81
21011	行政事业单位医疗	17.81	17.81
2101101	行政单位医疗	10.76	10.76
2101102	事业单位医疗	7.06	7.06
211	节能环保支出	46.30	46.30
21101	环境保护管理事务	46.30	46.30
2110101	行政运行	46.30	46.30
213	农林水支出	497.40	497.40
21301	农业农村	443.00	443.00
2130104	事业运行	443.00	443.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	54.40	54.40
2130501	行政运行	54.40	54.40
221	住房保障支出	30.54	30.54
22102	住房改革支出	30.54	30.54
2210201	住房公积金	30.54	30.54

表三、2022年支出总表
部门名称：097001-霍邱县彭塔镇人民政府				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		1,190.38	404.48	785.90
201	一般公共服务支出	539.91	315.41	224.50
20101	人大事务	20.00		20.00
2010101	行政运行	20.00		20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	519.91	315.41	204.50
2010301	行政运行	320.41	315.41	5.00
2010350	事业运行	199.50		199.50
204	公共安全支出	10.00		10.00
20402	公安	10.00		10.00
2040299	其他公安支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	48.42	40.72	7.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.70		7.70
2080101	行政运行	7.70		7.70
20805	行政事业单位养老支出	40.72	40.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.72	40.72
210	卫生健康支出	17.81	17.81
21011	行政事业单位医疗	17.81	17.81
2101101	行政单位医疗	10.76	10.76
2101102	事业单位医疗	7.06	7.06
211	节能环保支出	46.30		46.30
21101	环境保护管理事务	46.30		46.30
2110101	行政运行	46.30		46.30
213	农林水支出	497.40		497.40
21301	农业农村	443.00		443.00
2130104	事业运行	443.00		443.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	54.40		54.40
2130501	行政运行	54.40		54.40
221	住房保障支出	30.54	30.54
22102	住房改革支出	30.54	30.54
2210201	住房公积金	30.54	30.54

表四、2022年财政拨款收支总表
部门名称：097001-霍邱县彭塔镇人民政府						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	政府收支科目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算拨款	1,190.38	一、一般公共服务支出	539.91	539.91
其中：国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款		四、公共安全支出	10.00	10.00
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	48.42	48.42
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	17.81	17.81
		十一、节能环保支出	46.30	46.30
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出	497.40	497.40
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	30.54	30.54
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计	1,190.38	本年支出小计	1,190.38	1,190.38
上年结转		年终结转结余
一般公共预算拨款		一般公共预算结转结余
政府性基金预算拨款		政府性基金预算结转结余
国有资本经营预算拨款		国有资本经营预算结转结余
收入总计	1,190.38	支出总计	1,190.38	1,190.38

表五、2022年一般公共预算支出表
部门名称：097001-霍邱县彭塔镇人民政府						单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
		1,190.38	404.48	354.76	49.72	785.90
201	一般公共服务支出	539.91	315.41	265.69	49.72	224.50
20101	人大事务	20.00				20.00
2010101	行政运行	20.00				20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	519.91	315.41	265.69	49.72	204.50
2010301	行政运行	320.41	315.41	265.69	49.72	5.00
2010350	事业运行	199.50				199.50
204	公共安全支出	10.00				10.00
20402	公安	10.00				10.00
2040299	其他公安支出	10.00				10.00
208	社会保障和就业支出	48.42	40.72	40.72		7.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.70				7.70
2080101	行政运行	7.70				7.70
20805	行政事业单位养老支出	40.72	40.72	40.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.72	40.72	40.72
210	卫生健康支出	17.81	17.81	17.81
21011	行政事业单位医疗	17.81	17.81	17.81
2101101	行政单位医疗	10.76	10.76	10.76
2101102	事业单位医疗	7.06	7.06	7.06
211	节能环保支出	46.30				46.30
21101	环境保护管理事务	46.30				46.30
2110101	行政运行	46.30				46.30
213	农林水支出	497.40				497.40
21301	农业农村	443.00				443.00
2130104	事业运行	443.00				443.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	54.40				54.40
2130501	行政运行	54.40				54.40
221	住房保障支出	30.54	30.54	30.54
22102	住房改革支出	30.54	30.54	30.54
2210201	住房公积金	30.54	30.54	30.54

表六、2022年一般公共预算基本支出表
部门名称：097001-霍邱县彭塔镇人民政府				单位：万元
经济分类科目		一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		404.48	354.76	49.72
301	工资福利支出	344.58	344.58
30101	基本工资	132.97	132.97
30102	津贴补贴	78.53	78.53
30103	奖金	6.66	6.66
30107	绩效工资	36.34	36.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.72	40.72
30110	职工基本医疗保险缴费	17.81	17.81
30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01
30113	住房公积金	30.54	30.54
302	商品和服务支出	49.72		49.72
30201	办公费	9.20		9.20
30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	0.10		0.10
30217	公务接待费	13.00		13.00
30228	工会经费	2.66		2.66
30229	福利费	3.32		3.32
30239	其他交通费用	16.44		16.44
30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
303	对个人和家庭的补助	10.18	10.18
30305	生活补助	10.08	10.08
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.10	0.10

表七、2022年政府性基金预算支出表
部门名称：097001-霍邱县彭塔镇人民政府				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出

注：霍邱县彭塔镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

表八、2022年国有资本经营预算支出表
部门名称：097001-霍邱县彭塔镇人民政府				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出





注：霍邱县彭塔镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

表九、2022年基本支出总表
部门名称：097001-霍邱县彭塔镇人民政府				单位：万元
经济分类科目		基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		404.48	354.76	49.72
301	工资福利支出	344.58	344.58
30101	基本工资	132.97	132.97
30102	津贴补贴	78.53	78.53
30103	奖金	6.66	6.66
30107	绩效工资	36.34	36.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.72	40.72
30110	职工基本医疗保险缴费	17.81	17.81
30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01
30113	住房公积金	30.54	30.54
302	商品和服务支出	49.72		49.72
30201	办公费	9.20		9.20
30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	0.10		0.10
30217	公务接待费	13.00		13.00
30228	工会经费	2.66		2.66
30229	福利费	3.32		3.32
30239	其他交通费用	16.44		16.44
30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
303	对个人和家庭的补助	10.18	10.18
30305	生活补助	10.08	10.08
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.10	0.10

表十、2022年项目支出总表
部门名称：097001-霍邱县彭塔镇人民政府									单位：万元
项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政专户管理资金	单位资金	结转结余
项目类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	结转结余
			785.90	785.90
[22]其他运转类	乡村振兴、脱贫攻坚经费	霍邱县彭塔镇人民政府	54.40	54.40
[31]本级项目	村干部报酬及村级基本运转经费	霍邱县彭塔镇人民政府	443.00	443.00
[22]其他运转类	城乡医保、养老保险专项经费	霍邱县彭塔镇人民政府	7.70	7.70
[22]其他运转类	综治维稳、信访、人民调解经费	霍邱县彭塔镇人民政府	10.00	10.00
[22]其他运转类	环境整治(生态环保)美丽乡村建设、殡改等经费	霍邱县彭塔镇人民政府	46.30	46.30
[22]其他运转类	其他(社区经费和服务企业专项经费)	霍邱县彭塔镇人民政府	5.00	5.00
[31]本级项目	事业发展经费	霍邱县彭塔镇人民政府	199.50	199.50
[31]本级项目	人大代表活动经费	霍邱县彭塔镇人民政府	20.00	20.00

表十一、2022年政府采购支出表
部门名称：097001-霍邱县彭塔镇人民政府							单位：万元
单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
		10.00	10.00
霍邱县彭塔镇人民政府	台式计算机	3.00	3.00
霍邱县彭塔镇人民政府	便携式计算机	4.00	4.00
霍邱县彭塔镇人民政府	复印机	1.00	1.00
霍邱县彭塔镇人民政府	LED显示屏	2.00	2.00

表十二、2022年政府购买服务支出表
部门名称：097001-霍邱县彭塔镇人民政府				单位：万元
单位名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	购买数量	购买金额

注：霍邱县彭塔镇人民政府没有政府购买服务支出，故本表无数据。

表十三、2022年“三公”经费支出预算表
部门名称：097001-霍邱县彭塔镇人民政府	单位：万元
项目	预算数
合计	50.00
因公出国（境）费
公务接待费	50.00
公务用车购置及运行费
其中：公务用车运行费
公务用车购置费

项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			乡村振兴、脱贫攻坚经费
主管部门及代码			[086]霍邱县彭塔乡人民政府		实施单位		霍邱县彭塔乡人民政府
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	54.4	年度资金总额：		54.4
			其中：财政拨款	54.4	其中：财政拨款		54.4
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	用于保障乡村振兴、脱贫攻坚业务开展，把每一笔经费都落到实处。				基本完成保障乡村振兴、脱贫攻坚业务的开展。围绕乡村发展、脱贫结果的真实性和准确性，全面了解乡村发展和贫困人口脱贫实现情况，分析判断脱贫攻坚的成效，总结发布乡村发展和脱贫攻坚的成果。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	乡村振兴、脱贫攻坚经费	≤54.4万元	数量指标	乡村振兴、脱贫攻坚经费		≤54.4万元
		质量指标	乡村振兴、脱贫攻坚经费	实际支出金额等于预算金额	质量指标	乡村振兴、脱贫攻坚经费		实际支出金额等于预算金额
		时效指标	乡村振兴、脱贫攻坚经费	≤1年	时效指标	乡村振兴、脱贫攻坚经费		≤1年
		成本指标	乡村振兴、脱贫攻坚经费	≤54.4万元	成本指标	乡村振兴、脱贫攻坚经费		≤54.4万元
	效益指标	经济效益指标	乡村振兴、脱贫攻坚经费	保障经济发展	经济效益指标	乡村振兴、脱贫攻坚经费		保障经济发展
		社会效益指标	乡村振兴、脱贫攻坚经费	≤54.4万元	社会效益指标	乡村振兴、脱贫攻坚经费		≤54.4万元
			乡村振兴、脱贫攻坚经费	保障乡村振兴、脱贫攻坚业务开展
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	保障乡村振兴、脱贫攻坚业务开展	长年目标	可持续影响指标	保障乡村振兴、脱贫攻坚业务开展		长年目标
	满意度指标	满意度指标	保障乡村振兴、脱贫攻坚业务开展	群众满意度达100%	满意度指标	保障乡村振兴、脱贫攻坚业务开展		群众满意度达100%

项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			村干部报酬及村级基本运转经费
主管部门及代码			[086]霍邱县彭塔乡人民政府		实施单位		霍邱县彭塔乡人民政府
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	443.00	年度资金总额：		443.00
			其中：财政拨款	443.00	其中：财政拨款		443.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	用于保障村级基本运转。保证村委会日常工作运转；提升村委会为群众服务的能力；全面推进村委会日常工作，提高为村民办事的效率。				基本完成村级基本运转。保证村委会日常工作运转；提升村委会为群众服务的能力；全面推进村委会日常工作，提高为村民办事的效率。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	村干部报酬及村级基本运转经费	≤443万元	数量指标	村干部报酬及村级基本运转经费		≤443万元
		质量指标	村干部报酬及村级基本运转经费	实际支出金额等于预算金额	质量指标	村干部报酬及村级基本运转经费		实际支出金额等于预算金额
		时效指标	村干部报酬及村级基本运转经费	≤1年	时效指标	村干部报酬及村级基本运转经费		≤1年
		成本指标	村干部报酬及村级基本运转经费	≤443万元	成本指标	村干部报酬及村级基本运转经费		≤443万元
	效益指标	经济效益指标	村干部报酬及村级基本运转经费	保障经济发展需要	经济效益指标	村干部报酬及村级基本运转经费		保障经济发展需要
		社会效益指标	村干部报酬及村级基本运转经费	≤443万元	社会效益指标	村干部报酬及村级基本运转经费		≤443万元
			村干部报酬及村级基本运转经费	保障村级基本运转
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	保障村级基本运转	长年目标	可持续影响指标	村干部报酬及村级基本运转经费		长年目标
	满意度指标	满意度指标	保障村级基本运转	村组干部满意度达100%	满意度指标	村干部报酬及村级基本运转经费		村组干部满意度达100%

项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			城乡医保、养老保险专项经费
主管部门及代码			[07.76]霍邱县彭塔乡人民政府		实施单位		霍邱县彭塔乡人民政府
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	7.7	年度资金总额：		7.7
			其中：财政拨款	7.7	其中：财政拨款		7.7
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	用于保障医保、养老保险业务开展。做到应保尽保，实现老有所养。				基本完成保障医保、养老保险业务开展。本项目实施全面推进和不断完善覆盖全体城乡居民医疗保障和基本养老保险制度，建立基础养老金正常调整机制，进一步健全服务网络，不断提高管理水平，为参保城乡居民提供方便快捷的服务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	城乡医保、养老保险专项经费	≤7.7万元	数量指标	城乡医保、养老保险专项经费		≤7.7万元
		质量指标	城乡医保、养老保险专项经费	实际支出金额等于预算金额	质量指标	城乡医保、养老保险专项经费		实际支出金额等于预算金额
		时效指标	城乡医保、养老保险专项经费	≤1年	时效指标	城乡医保、养老保险专项经费		≤1年
		成本指标	城乡医保、养老保险专项经费	≤7.7万元	成本指标	城乡医保、养老保险专项经费		≤7.7万元
	效益指标	经济效益指标	城乡医保、养老保险专项经费	保障经济发展	经济效益指标	城乡医保、养老保险专项经费		保障经济发展
		社会效益指标	城乡医保、养老保险专项经费	≤7.7万元	社会效益指标	城乡医保、养老保险专项经费		保障医保、养老保险业务的开展
			城乡医保、养老保险专项经费	保障医保、养老保险业务开展
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	保障医保、养老保险业务开展	长年目标	可持续影响指标	保障医保、养老保险业务的开展		长年目标
	满意度指标	满意度指标	保障医保、养老保险业务开展	群众满意度达100%	满意度指标	保障医保、养老保险业务的开展		群众满意度达100%

项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			综治维稳、信访、人民调解经费
主管部门及代码			[086]霍邱县彭塔乡人民政府		实施单位		霍邱县彭塔乡人民政府
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	10.00	年度资金总额：		10.00
			其中：财政拨款	10.00	其中：财政拨款		10.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	用于保障综治维稳业务开展。负责乡镇平安建设、社会治安综合治理、信访维稳工作、负责法制教育、人民调解、法律服务、治安保卫等工作。				基本完成综治维稳业务开展。负责乡镇平安建设、社会治安综合治理、信访维稳工作、负责法制教育、人民调解、法律服务、治安保卫等工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	综治维稳、信访、人民调解经费	≤10万元	数量指标	综治维稳、信访、人民调解经费		≤10万元
		质量指标	综治维稳、信访、人民调解经费	实际支出金额等于预算金额	质量指标	综治维稳、信访、人民调解经费		实际支出金额等于预算金额
		时效指标	综治维稳、信访、人民调解经费	≤1年	时效指标	综治维稳、信访、人民调解经费		≤1年
		成本指标	综治维稳、信访、人民调解经费	≤10万元	成本指标	综治维稳、信访、人民调解经费		≤10万元
	效益指标	经济效益指标	综治维稳、信访、人民调解经费	保障经济发展需要	经济效益指标	综治维稳、信访、人民调解经费		保障经济发展的需要
		社会效益指标	综治维稳、信访、人民调解经费	保障综治维稳业务开展	社会效益指标	综治维稳、信访、人民调解经费		保障综治维稳业务的开展
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	综治维稳、信访、人民调解经费	长年目标	可持续影响指标	综治维稳、信访、人民调解经费		长年目标
	满意度指标	满意度指标	综治维稳、信访、人民调解经费	群众满意度达100%	满意度指标	综治维稳、信访、人民调解经费		群众满意度达100%

项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改等经费
主管部门及代码			[086]霍邱县彭塔乡人民政府		实施单位		霍邱县彭塔乡人民政府
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	46.3	年度资金总额：		46.3
			其中：财政拨款	46.3	其中：财政拨款		46.3
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	用于保障环境整治等业务开展。村庄规划科学合理，基础设施配置齐全，公共服务功能完善，村容村貌整洁有序，农村环境优美宜居，民主管理制度健全，社会风气积极向上，村民生活幸福安康。				基本完成环境整治等业务开展。村庄规划科学合理，基础设施配置齐全，公共服务功能完善，村容村貌整洁有序，农村环境优美宜居，民主管理制度健全，社会风气积极向上，村民生活幸福安康。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	环境治理（生态环保）、美丽乡村建设、殡改等经费	≤46.3万元	数量指标	环境治理（生态环保）、美丽乡村建设、殡改等经费		≤46.3万元
		质量指标	环境治理（生态环保）、美丽乡村建设、殡改等经费	实际支出金额等于预算金额	质量指标	环境治理（生态环保）、美丽乡村建设、殡改等经费		实际支出金额等于预算金额
		时效指标	环境治理（生态环保）、美丽乡村建设、殡改等经费	≤1年	时效指标	环境治理（生态环保）、美丽乡村建设、殡改等经费		≤1年
		成本指标	环境治理（生态环保）、美丽乡村建设、殡改等经费	≤46.3万元	成本指标	环境治理（生态环保）、美丽乡村建设、殡改等经费		≤46.3万元
	效益指标	经济效益指标	环境治理（生态环保）、美丽乡村建设、殡改等经费	保障经济发展需要	经济效益指标	环境治理（生态环保）、美丽乡村建设、殡改等经费		保障经济发展
		社会效益指标	环境治理（生态环保）、美丽乡村建设、殡改等经费	保障环境整治等业务开展	社会效益指标	环境治理（生态环保）、美丽乡村建设、殡改等经费		保障环境整治等业务开展
		生态效益指标	环境治理（生态环保）、美丽乡村建设、殡改等经费	符合环保要求	生态效益指标
		可持续影响指标	环境治理（生态环保）、美丽乡村建设、殡改等经费	常年目标	可持续影响指标	环境治理（生态环保）、美丽乡村建设、殡改等经费		长年目标
	满意度指标	满意度指标	环境治理（生态环保）、美丽乡村建设、殡改等经费	满意度达100%	满意度指标	环境治理（生态环保）、美丽乡村建设、殡改等经费		群众满意度达100%

项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			其他(社区经费和服务企业专项经费)
主管部门及代码			[086]霍邱县彭塔乡人民政府		实施单位		霍邱县彭塔乡人民政府
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	5.00	年度资金总额：		5.00
			其中：财政拨款	5.00	其中：财政拨款		5.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	用于保障其他社区业务开展。落实村（社区）组织运转经费，建立正常增长机制，确保各社区居委会的正常工作，促进公益事业建设，推进平安社区建设，确保社会和谐稳定的发展。				基本完成其他社区业务的开展。落实村（社区）组织运转经费，建立正常增长机制，确保各社区居委会的正常工作，促进公益事业建设，推进平安社区建设，确保社会和谐稳定的发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	其他（社区经费和服务企业专项经费）	≤5万元	数量指标	其他（社区经费和服务企业专项经费）		≤5万元
		质量指标	其他（社区经费和服务企业专项经费）	实际支出金额等于预算金额	质量指标	其他（社区经费和服务企业专项经费）		实际支出金额等于预算金额
		时效指标	其他（社区经费和服务企业专项经费）	≤1年	时效指标	其他（社区经费和服务企业专项经费）		≤1年
		成本指标	其他（社区经费和服务企业专项经费）	≤5万元	成本指标	其他（社区经费和服务企业专项经费）		≤5万元
	效益指标	经济效益指标	其他（社区经费和服务企业专项经费）	保障经济发展	经济效益指标	其他（社区经费和服务企业专项经费）		保障经济发展
		社会效益指标	其他（社区经费和服务企业专项经费）	≤5万元	社会效益指标	其他（社区经费和服务企业专项经费）		≤5万元
		生态效益指标	其他（社区经费和服务企业专项经费）	经费支出符合环保要求	生态效益指标	其他（社区经费和服务企业专项经费）		经费支出符合环保要求
		可持续影响指标	其他（社区经费和服务企业专项经费）	体制3年	可持续影响指标	其他（社区经费和服务企业专项经费）		体制3年
	满意度指标	满意度指标	其他（社区经费和服务企业专项经费）	满意度达100%	满意度指标	其他（社区经费和服务企业专项经费）		群众满意度达100%

项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			事业发展经费
主管部门及代码			[086]霍邱县彭塔乡人民政府		实施单位		霍邱县彭塔乡人民政府
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	199.5	年度资金总额：		199.5
			其中：财政拨款	199.5	其中：财政拨款		199.5
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	用于保障事业发展正常开展，提升乡村产业的发展速度，抓好重大疫病防控。				基本完成事业发展的正常开展，全力推进现代化产业的发展，推动基础建设提档升级，坚实乡村发展的基础。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	事业发展经费	≤199.5万元	数量指标	事业发展经费		≤199.5万元
		质量指标	事业发展经费	实际支出金额等于预算金额	质量指标	事业发展经费		实际支出金额等于预算金额
		时效指标	事业发展经费	≤1年	时效指标	事业发展经费		≤1年
		成本指标	事业发展经费	≤199.5万元	成本指标	事业发展经费		≤199.5万元
	效益指标	经济效益指标	事业发展经费	满足经济发展需要	经济效益指标	事业发展经费		满足经济发展需要
		社会效益指标	事业发展经费	保障事业发展正常开展	社会效益指标	事业发展经费		保障事业发展正常开展
		生态效益指标	事业发展经费	事业发展符合环保要求	生态效益指标	事业发展经费		事业发展符合环保要求
		可持续影响指标	事业发展经费	长年目标	可持续影响指标	事业发展经费		长年目标
	满意度指标	满意度指标	事业发展经费	满意度达100%	满意度指标	事业发展经费		群众满意度达100%

项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			人大代表活动经费
主管部门及代码			[086]霍邱县彭塔乡人民政府		实施单位		霍邱县彭塔乡人民政府
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	20	年度资金总额：		20
			其中：财政拨款	20	其中：财政拨款		20
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	保障乡人大正常的运转，满足乡人大正常办公所使用的经费。				保障乡人大正常运转，满足乡人大正常进行及整个乡人大正常运转所消耗的物力和人力所产生的费用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	公用经费支出	≤20万元	数量指标	公用经费支出		≤20万元
		质量指标	公用经费	实际支出金额等于预算金额	质量指标	公用经费支出		实际支出金额等于预算金额
		时效指标	公用经费支出	≤1年	时效指标	公用经费支出		≤1年
		成本指标	公用经费	≤20万元	成本指标	公用经费支出		≤20万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	公用经费	保障政府办公、差旅交通等费用	社会效益指标
			公用经费支出	≤20万元		公用经费支出		≤20万元
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	公用经费	3年	可持续影响指标	公用经费支出		≤3年
	满意度指标	满意度指标	公用经费	满意度达100%	满意度指标	公用经费支出		满意度达100%

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