彭塔镇2020年预决算执行情况和2021年预算草案的报告

彭塔镇2020年财政预算执行情况

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一、2020年预算执行情况

2020年，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，我们牢固树立服务大局、依法理财的意识，优化支出结构，注重资金使用效益，实现了财政经济健康发展，财政预算执行平稳有序，圆满完成了2020年财政工作目标任务。

1、财政收入完成情况。我镇2020年税收任务300万元，税收收入实际入库330.78万元，完成年初任务的110.26%，按我县现行财政体制，完成任务按10%实行总量奖补，33.08万元纳入到我镇财政收入。非税收入5.5万元，扣减年度增人增资1.25万元（本年度调出5人，调进2 人），其他财力4.25万元。体制类补助收入1159万元。2020年我镇可用财力合计1196万元。

2、公共预算支出情况。2020年，我镇一般公共预算支出1196万元。主要支出完成情况是：一般公共服务支出700万元，农林水事务支出399万元，社会保障和就业支出13万元，卫生健康支出45万元，文化旅游体育与传媒支出17万元，公共安全支出6万元，节能环保支出3万元，科学技术支出13万元。2020年全镇财政收支保持基本平衡。

3、2020年财政预算执行中的主要工作

一是狠抓增收节支，提高财政保障水平。2020年受疫情影响，我镇财政收入形势十分严峻，为此我们严格按照县政府文件精神，加强对我镇重点税源进行源头管控，对收入入库情况进行分析，积极配合乡镇分管领导，与税务部门积极加强联动，研究增收措施，保证主体税收及时足额入库，确保应收尽收；年终，我们主动与税务部门对接，按照施工合同，将全年建安工程完税证分税种统计，防止税收流失，保证了年初下达我镇300万元的税收任务，按时完成、足额入库。

二是做到统筹兼顾，保民生促和谐。不断优化财政支出结构，始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置，坚持厉行节约，合理调整支出结构，努力降低财政运行成本，为镇域经济发展提供了有效保障。

三是加强资金监管，促进财政资金效益提升。加强专项资金特别是扶贫资金的监管力度，严格专款专用，提高资金使用效益。严格“三公”经费管理，全面落实中央八项规定，严控行政运行成本，严格控制一般性支出，特别是公务接待费等“三公”经费以及会议费、培训费等方面的一般性支出，“三公”经费支出同比下降5%以上。

四是切实提高公共财政综合保障能力。坚持量力而行，量财办事，把有限的财力用来解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，压缩非生产性支出，积极化解财政风险，集中财力办大事，确保镇党委、政府确定的重点项目建设和重大活动开展的资金需要。

2020年镇财政的运行状况总体是良好的，但仍然面临一些突出的困难和矛盾。主要表现以下几个方面∶一是财政收入的总量还比较小，规模经济、新增税源不够，税收收入增长乏力，财政收入增收压力继续加大;二是财政的保障范围不断扩大，财政刚性支出大幅增加;三是财政管理职能在不断转变，预算在精细化管理上还有待加强，财政管理水平还有待提高。这些问题，我们将继续采取有效措施，认真加以解决。

二、2021年财政预算草案

2021年全镇财政预算安排的总体思路是：以贯彻落实党的十九届五中全会精神为统领，围绕镇党委、政府的决策部署，落实积极的财政政策，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，积极组织财政收入，确保“保工资、保运转、保基本民生”支出的优先顺序，大力支持“三大攻坚战”，统筹推进疫情防控建设，灾后重建和经济社会发展提供财政支撑。巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴，全面促进转型升级，努力做强镇域经济，着力保障和改善民生，奋力开创财政工作新局面。

2021年我镇财政收入主要来源为：体制补助收入1159万元；上级拨入砂石管理费500万元；上级补助收入（基本退休费）97.5万元；税收奖补预计30万元，合计1786.5万元。

根据以收定支的原则，2021年度我镇支出预算1763.7万元，具体安排如下：

一、支出按功能分类如下：

1、一般公共服务支出1252万元。主要用于镇政府及人大事务等一般公共服务部门的行政运行费用、在职人员工资类支出，以及相关为经济建设服务的各类专项支出等。2、农林水支出407.9万元，(含村干部报酬及村级运转经费369.3万元）3、科学技术支出5.7万元。4、文化体育与传媒支出30万元。5、社会保障和就业支出8.6万元。6、医疗卫生与计划生育支出59.5万元 ，

二、按部门(单位）分类如下：政府1205万元，文化广播站30万元，计生办59.5万元（含退役军人管理站和应急所人员），科普5.7万元，农经站400万元(含村干部报酬及村级运转经费369.3万元）。水产站7.8万元，民政办8.6万元，人社所47.2万元。

三、按项目类别分类如下：

基本工资138.1万元，津贴补贴110.5万元，奖金6.2万元，医疗保险17.3万元，其他社会保障缴费0.6万元，养老保险39.7万元，住房公积金30.5万元，退休人员支出97.5万元，生活补助393.1万元，奖励金0.09万元，综合定额公用支出180.8万元，工会经费支出2.6万元，福利费支出3.3万元，交通费支出15.7万元，城乡医保、养老保险专项30.2万元，乡村振兴、脱贫攻坚经费110万元，砂石管理成本性支出90万元，基础设施建设160万元，综治维稳、信访、人民调解及公共安全经费30万元，退役军人事务经费10万元，人大经费10万元，政协经费5万元，环境治理（生态环保）、美丽乡村建设、殡改等50万元，事业发展经费220万元，其他12.5万元。

为全面实现2021年财政预算目标任务，我们将着力做好以下几个方面工作∶

1、大力组织收入，确保完成任务

加强财政形势分析，及时组织收入调度，科学预判收入变化趋势，及时发现和解决收入征管工作中存在的问题。严格依法强化税收特别是主体税种收入的征管，挖掘增收潜力，进一步拓展招商引资渠道，推进项目建设，使财政收入增长成为有源之水。严格收入征管，督促税收及时足额入库，确保完成全年财政任务。

2、严控“三公”经费支出，切实保障运转费用。

加强财政监督检查，规范预算单位理财行为，确保财政资金使用安全、规范。坚持财政预决算和“三公经费”支出公开。统筹运用好预算安排、上级补助等各类资金。在保工资、保运转的前提下，确保重点支出，厉行节约，从严从紧压缩一般性支出和“三公”经费，规范执行政府采购目录制度，将中央八项规定贯彻落实到具体预算执行当中，增加对民生工程的投入，不断优化支出结构，提高资金使用效益，更好地为经济发展和社会事业服务。

3、加强队伍建设，切实提高理财水平。

不断制定和完善各项财政、财务管理制度，强化财政监管职能，完善内部监督制约机制，使财政工作更加符合群众的意愿；严格贯彻《预算法》，财政预算要更加清晰，财政政策要更加透明，财政政务要更加公开，使财政真正在“阳光”下作业；加强财务人员的业务和技能培训，提升履职尽责的能力和水平。

各位代表,今年我镇财政工作面临的形势依然十分严峻，责任重大，任务艰巨。我们将进一步增强为民理财的责任感和使命感，认真落实本次大会决议，自觉接受镇人大的监督，虚心听取各位代表的意见和建议，开拓进取，扎实工作，迎难而上，奋力拼搏。确保2021年财政预算和各项财政工作任务圆满完成，为推动镇经济持续健康发展作出应有的努力和贡献！为建设和谐美丽新彭塔提供坚强的财力保障！

    谢谢大家！