彭塔乡2019年预决算执行情况和2020年预算草案的报告

彭塔乡2019年预决算执行情况

和2020年预算草案的报告

一、2019年财政预算执行情况

2019年，我乡财政工作在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大的监督支持下，紧紧围绕全乡经济发展大局，充分发挥财政职能作用，依法组织收入，优化支出结构，强化预算约束，较好完成了财政预算收支任务。

（一）财政收支管理

 1、收入预算完成情况

含上级补助收入在内，2019年我乡实现一般公共预算收入1206万元。本级税收收入完成288.4万元，超额完成年度税收任务92.3%；本级非税收入完成15.27万元，超额完成年度非税收入任务52.7%。

2、支出预算完成情况

2019年我乡实现一般公共预算支出1206万元。

主要支出完成情况如下：一般公共服务支出638.5万元，占年初预算的67.78%，同比增加7.13%；农林水事务支出399.4万元，同比增长142%；医疗卫生与计划生育支出41万元，占年初预算的73.2%，同比增加28%；社会保障和就业支出50.7万元，占年初预算的1.71%；节能环保支出46.3万元。

需要说明的是：2019―2021年新的财政管理体制将农村五保支出、农村义务兵优待、民政优抚抚恤、社救定补支出由县级据实列支，不再列入乡镇体制支出基数，所以决算中社会保障和就业支出占年初预算的比例仅为1.71%。

3、一般预算收支平衡情况

按现行财政体制计算，2019年全年可用财力1206万元，当年实际完成支出1206万元，当年预算收支平衡。

各位代表，一年来，我乡财政工作紧紧围绕保民生促发展开展工作，取得了较好的成绩，主要做了以下几方面工作：

（一）加强收入征管，确保财政收入任务的完成。

一是按照年初下达的收入数，及时分解任务，落实工作责任。在预算执行中适时对收入入库情况进行动态分析，根据收入中存在的问题，采取有效措施，做到应收尽收。二是加强部门协作，形成工作合力，保证了税收收入的稳定增长。

（二）切实调整优化支出结构，突出重点，加大财政保障力度。  

按照“量入为出”的原则，合理安排支出预算，根据收入财力，做到有保有压，保基本保民生，压缩一般性支出。

（三)重视支出效益，坚持依法理财，财政管理迈上新台阶。

一是强化预算刚性约束，严格按照预算批复执行预算，规范预算调整行为，不超标准、超范围开支。二是规范了预算编制和执行管理。预算单位基础信息管理更加准确，项目支出预算管理办法得到改进。三是加强支出进度管理，及时落实项目支出计划，加快资金拨付，灵活调度资金，切实保障重点支出需要。

二、2020年财政预算草案

2020年乡财政工作按照乡党委政府的总体安排部署和全县财政工作会议精神，进一步细化预算编制，优化和调整财政收支结构，坚持依法组织收入，科学合理安排支出，按“保基本、保重点、保民生”的原则编制。

（一）完成财政预算收入2683万元

2020年一般公共预算收入安排2683元，其中：经常收入预算拨款2463万元；上级补助收入220万元。

（二）实现一般预算支出2683万元

一般公共预算支出安排2683万元，比2019年同口径增长48.4%。按预算支出功能分类：一般公共服务支出615万元，国防支出10万元，公共安全支出62万元，科学技术支出4.5万元，文化体育与传媒支出118万元，社会保障和就业支出1128万元，医疗卫生与计划生育支出82万元，节能环保支出300万元，农林水事务支出354万元，国土资源气象等事务支出10万元。

（三）关于2020年度财政预算收入与财政预算支出任务数据的说明。

我乡2020年度财政预算工作严格按照县财政局（财预〔2019〕97号）文件精神执行，当时2019-2021年财政管理体制尚未出台，与其它乡镇一样，经“两上两下”程序，我们按时完成了预算编制工作。2019年11月22日，县政府办下发《关于印发霍邱县2019-2021年乡镇财政管理体制的通知》（霍政办〔2019〕8号），文件规定：农村五保支出、农村义务兵优待、民政优抚抚恤、社救定补支出等列入县本级支出，不列入乡镇预算体制基数。考虑到预算的严肃性，各乡镇上报的预算案不再变更，只在实际执行中调整。所以本报告中2020年度预算收入与预算支出数据均呈现为原上报数据：2683万元。

围绕年度工作总体目标，2020年我们要重点抓好以下几项工作：

（一）积极组织收入，确保完成全年收入任务。： 

（二）优化财政支出结构，提高资金使用效益。优先安排基本支出，严格控制非生产性支出的增长。

（三）加强扶贫资金事前、事中、事后常态化监管，确保资金专款专用，最大限度发挥扶贫资金的使用效益。

（四）认真落实各项惠民资金政策，全面提升“一卡通”资金发放效能。

 (五）加大民生工程宣传力度，着力提高人民群众的满意度。

（六）加强队伍建设，提高业务素质和服务理念，争创人民满意基层站所。