霍邱县临淮岗镇人民政府2024年预算公开

附件1

 

 

霍邱县临淮岗镇人民政府

2024年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.霍邱县临淮岗镇人民政府2024年收支总表

2.霍邱县临淮岗镇人民政府2024年收入总表

3.霍邱县临淮岗镇人民政府2024年支出总表

4.霍邱县临淮岗镇人民政府2024年财政拨款收支总表

5.霍邱县临淮岗镇人民政府2024年一般公共预算支出表

6.霍邱县临淮岗镇人民政府2024年一般公共预算基本支出表

7.霍邱县临淮岗镇人民政府2024年政府性基金预算支出表

8.霍邱县临淮岗镇人民政府2024年国有资本经营预算支出表

9.霍邱县临淮岗镇人民政府2024年基本支出总表

10.霍邱县临淮岗镇人民政府2024年项目支出表

11.霍邱县临淮岗镇人民政府2024年政府采购支出表

12.霍邱县临淮岗镇人民政府2024年政府购买服务支出表

13.霍邱县临淮岗镇人民政府2024年“三公”经费支出预算表

14.霍邱县临淮岗镇人民政府2024年通用资产配置支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出表的说明

13.关于2024年通用资产配置支出表的说明

14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及镇党委的决定，执行镇人民代表大会决议。

（二）对镇人民代表大会及其主席团和县政府负责并报告工作。

（三）编制和执行国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。

（四）管理镇经济和发展社会各项社会事业。

（五）负责镇行政执法工作，维护社会秩序。

（六）支持和帮助村民委员会工作。

（七）法律规定的其他职责。

二、部门预算构成

霍邱县临淮岗镇人民政府2024年度部门预算为本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2023年12月，霍邱县临淮岗镇人民政府实有各类人员   93 人，其中在职   61  人、离休   0 人、退休 23   人、遗属  9  人。

三、2024年度主要工作任务

（一）全体动员狠抓“双招双引”。以招才引智、招商引资为经济工作的重要抓手，持续性保持热度，提高本领，增强质效，优化环境。围绕旅游开发、莲藕产业、绿色食品等优势资源谋划项目，做好项目储备。

（二）全面推进乡村振兴。进一步加强村基础设施建设，促进村生产发展。协调推进高标准农田治理等项目建设，加快行蓄洪区居民迁建工作进度，巩固好脱贫攻坚成果，支持各村因地制宜选好主导产业，狠抓人居环境整治，落实河湖长制、林长制等工作长效化，强化环保督察问题整改。

（三）提升文化“软实力”。不断完善文明实践所站建设，进一步夯实文化阵地基础，充分挖掘淮河文化、军垦文化内涵，用好用活文化广场、农家书屋等阵地。加大平安建设工作宣传力度，开展反电信诈骗、禁毒、反邪教宣传教育活动，营造平安、和谐、稳定的社会环境。大力培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，继续组织开展“文明户”、“好媳妇”、“好婆婆”等评选活动，弘扬传统美德。

（四）加快发展社会事业。进一步扩大城乡居民养老保险覆盖面，严格落实各项惠民政策。开展技能培训，抓好就业保障。积极做好民族宗教、统战、粮食、武装、退役军人事务、精神文明创建等工作。

第二部分 2024年部门预算表

 

霍邱县临淮岗镇人民政府2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.霍邱县临淮岗镇人民政府2024年收支总表（附件2-表1）

2.霍邱县临淮岗镇人民政府2024年收入总表（附件2-表2）

3.霍邱县临淮岗镇人民政府2024年支出总表（附件2-表3）

4.霍邱县临淮岗镇人民政府2024年财政拨款收支总表（附件2-表4）

5.霍邱县临淮岗镇人民政府2024年一般公共预算支出表（附件2-表5）

6.霍邱县临淮岗镇人民政府2024年一般公共预算基本支出表（附件2-表6）

7.霍邱县临淮岗镇人民政府2024年政府性基金预算支出表（附件2-表7）

8.霍邱县临淮岗镇人民政府2024年国有资本经营预算支出表（附件2-表8）

9.霍邱县临淮岗镇人民政府2024年基本支出总表（附件2-表9）

10.霍邱县临淮岗镇人民政府2024年项目支出总表（附件2-表10）

11.霍邱县临淮岗镇人民政府2024年政府采购支出表（附件2-表11）

12.霍邱县临淮岗镇人民政府2024年政府购买服务支出表（附件2-表12）

13.霍邱县临淮岗镇人民政府2024年“三公”经费支出预算表（附件2-表13）

14.霍邱县临淮岗镇人民政府2024年通用资产配置支出表（附件2-表14）                                                             

 

第三部分 2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍邱县临淮岗镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍邱县临淮岗镇人民政府2024年收支总预算2244.3万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

霍邱县临淮岗镇人民政府2024年收入预算2244.3万元，其中，本年收入2244.3万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入2244.3万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，占100%，比2023年预算减少15.4万元，增下降0.7%，下降原因主要是公积金缴费基数比例下调、缴费基数调整；项目支出减少。

三、关于2024年支出总表的说明

霍邱县临淮岗镇人民政府2024年支出预算2244.3万元，比2023年预算减少15.4万元，下降0.7%，下降原因主要是公积金缴费基数比例下调、缴费基数调整，项目农村基数设施减少。其中，基本支出1068.3万元，占47.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1176万元，占52.4%，主要用于村干部报酬及村级基本运转经费、社区经费和服务企业专项经费、乡村振兴经费、城乡医保养老保险经费、综治维稳信访及人民调解员经费、环境治理（生态保护）和美丽乡村建设及殡改经费、事业发展经费、常态化新冠疫情防控经费、农村道路资金；

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

霍邱县临淮岗镇人民政府2024年财政拨款收支预算2244.3万元。收入按资金来源分收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款2244.3万元；按资金年度分为全部为当年财政拨款收入2244.3万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出817.2万元，占36.4%；社会保障和就业支出159.3万元，占7.1%；卫生健康支出44.1万元，占2%；节能环保支出55万元，占2.5%；；农林水支出1093万元，占48.7%；；住房保障支出75.7万元，占3.3%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

霍邱县临淮岗镇人民政府2024年一般公共预算支出2244.3万元，比2023年预算减少15.4万元，下降0.7%，主要原因：公积金缴费基数比例下调、缴费基数调整；项目农村基数设施减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出817.2万元，占36.4%；社会保障和就业支出159.3万元，占7.1%；卫生健康支出44.1万元，占2%；节能环保支出55万元，占2.5%；；农林水支出1093万元，占48.7%；；住房保障支出75.7万元，占3.3%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关事务(款)行政运行（项）2024年预算797.2万元，比2023年预算减少20.9万元，下降2.6%，下降原因主要是人员经费和公用经费减少。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关事务(款)信访事务2024年预算20万元，与2023年预算持平，主要原因主要是2024年部门整体工作平稳。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2024年预算100.9万元，比2023年预算增加4.9万元，增长5.1%，增长原因主要是2024年养老保险缴费基础调整增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 2024年预算8万元，比2023年预算增加4万元，增长8.6%，增长原因主要是2024年养老保险缴费基础调整增加。

5.社会保障和就业支出（类）其他人力资源和社会保障事务支出（款）其他人力资源和社会保障事务支出（项）2024年预算8万元，与2023年预算持平，原因主要是2024年其他人力资源和社会保障事务支出预算不需要调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算22.3万元，比2023年预算增加7.8万元，增长53.8%，增长原因主要是2024年医疗保险基数调整增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算21.9万元，比2023年预算增加6.1万元，增长38.6%，增长原因主要是2024年医疗保险基数调整增加。

8.节能环保支出（类）自然生态环保支出（款）农村环境保护（项）2024年预算55万元，与2023年预算持平，原因主要是2024年部门整体工作平稳。

9.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算456万元，比2023年预算增加36万元，增长8.6%，增长原因主要是事业发展经费调整增加。

10.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）2024年预算627万元，比2023年预算增减少1万元，下降0.2%，下降原因主要是按照审定后新一轮乡镇财政体制测算村干部报酬和基本运转经费。

11.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2024年预算10万元，与2023年预算持平，增原因主要是2024年部门整体工作平稳。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算75.7万元，比2023年预算减少6.3万元，下降7.7%，下降原因主要是公积金缴费基数比例下调、缴费基数调整。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

霍邱县临淮岗镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1068.3万元，其中，人员经费958.3万元，公用经费110万元。

（一）人员经费958.3万元，主要包括:基本工资242.9万元、津贴补贴101.8万元、奖金218.5万元、绩效工资69.7万元、机关事业单位基本养老保险费100.9万元、职业年金缴费50.4万元、职工基本医疗保险缴费44.1万元、其他社会保障缴费2.8万元、住房公积金75.7万元、生活补助67.55万元、对其他个人和家庭的补助支出0.4万元等。

（二）公用经费110万元，主要包括：办公费1.5万元、印刷费0.5万元、电费5万元、邮电费4.5万元、差旅费1.2万元、公务接待费42.76万元、劳务费1万元、工会经费11.4万元、福利费6万元、其他交通费用22.6万元、其他商品服务支出5.5万元、办公设备购置8万元等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

霍邱县临淮岗镇人民政府2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

霍邱县临淮岗镇人民政府2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

霍邱县临淮岗镇人民政府2024年预算共安排项目支出1176万元，比2023年预算减少11万元，下降9.3%，下降原因主要是2024年没有财政拨款结转结余。主要包括：本年财政拨款安排1176万元（其中，一般公共预算拨款安排1176万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

霍邱县临淮岗镇人民政府2024年预算安排政府采购支出8万元，比2023年预算增加8万元，增长100%，增长原因主要是根据工作实际需要安排采购预算。其中，一般公共预算安排8万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

霍邱县临淮岗镇人民政府2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，霍邱县临淮岗镇人民政府一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算42.76万元，较2023年预算减少0.02万元，下降0.04%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费42.76万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用严格落实中央八项规定精神，严格执行霍邱县财政局 外事办转发《六安市财政局六安市人民政府外事办公室关于印发〈六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》的通知(财公〔2015〕115号)等相关规定,主要用于因公出国(境)发生费用。

（二）公务接待费。支出预算42.76万元，较2023年预算减少0.02万元，下降0.04%，主要原因是人员公用定额经费有限和倡导勤俭节约。经费使用严格落实中央八项规定精神和严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（办[2013]52号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办[2015]3号）等规定，主要用于公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2023年相比持平，经费使用严格落实中央八项规定精神和中共霍邱县委办公室 霍邱县人民政府办公室关于印发《霍邱县党政机关公务用车配备使用管理实施办法》的通知（邱办[2012]4号）等规定。其中：公务用车运行费0万元，与2023年相比持平，主要原因是本单位本年度未安排公务用车运行费预算。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，主要原因是本单位本年度未安排公务用车购置费预算，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、关于2024年通用资产配置支出表的说明

霍邱县临淮岗镇人民政府2024年没有安排通用资产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

2024年霍邱县临淮岗镇人民政府7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1176万元.

2024年霍邱县临淮岗镇人民政府编制项目绩效目标7个，预算资金1176万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

1.“事业发展经费”项目。

（1）项目概述。安排事业发展经费项目，保障全镇经济和社会各项事业全面发展。

（2）立项依据。县审定乡镇财政体制基数。

（3）实施主体。临淮岗镇人民政府。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

（5）项目内容。安排事业发展经费378万元，保障全镇经济和社会各项事业全面发展。

（6）年度预算安排。预算378 万元。

（7）绩效目标。完成支出预算378 万元，安排事业发展经费项目，保障全镇经济和社会各项事业全面发展。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.“村干部报酬及村级基本运转经费”项目。

（1）项目概述。安排村干部报酬及村级基本运转经费项目保障村干部报酬发放和村级基层组织运转。

（2）立项依据。县审定乡镇财政体制基数。

（3）实施主体。临淮岗镇人民政府。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（5）项目内容。当年安排村干部报酬及基本运转经费627万元，保障村干部报酬发放和村级基层组织运转。

（6）年度预算安排。预算627 万元。

（7）绩效目标。完成支出预算627 万元，保障村干部报酬及时发放和村级基层组织正常运转。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）机关运行经费。

霍邱县临淮岗镇人民政府2024年机关运行经费财政拨款预算102万元，比2023年预算减少12.8万元，下降11.2%，下降主要原因是机关运行经费定额减少。

（三）政府采购情况。

霍邱县临淮岗镇人民政府2024年政府采购预算8万元。其中：政府采购货物预算8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，霍邱县临淮岗镇人民政府固定资产总金额1056.9万元，较上年增加9.7万元，其中，土地、房屋及构筑物930.5万元、设备107.8万元、其他资产18.6万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2024年部门/单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。2024年部门/单位预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，霍邱县临淮岗镇人民政府7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1176万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件1：霍邱县临淮岗镇人民政府2024年预算公开.doc

附件2：霍邱县临淮岗镇人民政府2024年预算报表（14张）.pdf

附件3：霍邱县临淮岗镇人民政府2024年项目支出绩效目标公开表（7张）.pdf