霍邱县财政局临淮岗财政分局2023年单位预算公开

目录

第一部分单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分2023年单位预算报表

1.霍邱县财政局临淮岗财政分局2023年收支总表

2. 霍邱县财政局临淮岗财政分局2023年收入总表

3. 霍邱县财政局临淮岗财政分局2023年支出总表

4. 霍邱县财政局临淮岗财政分局2023年财政拨款收支总表

5. 霍邱县财政局临淮岗财政分局2023年一般公共预算支出表

6. 霍邱县财政局临淮岗财政分局2023年一般公共预算基本支出表

7. 霍邱县财政局临淮岗财政分局2023年政府性基金预算支出表

8. 霍邱县财政局临淮岗财政分局2023年国有资本经营预算支出表

9.霍邱县财政局临淮岗财政分局2023年基本支出总表

10.霍邱县财政局临淮岗财政分局2023年项目支出总表

11.霍邱县财政局临淮岗财政分局2023年政府采购支出表

12.霍邱县财政局临淮岗财政分局2023年政府购买服务支出表

13.霍邱县财政局临淮岗财政分局2023年“三公”经费支出预算表

14.霍邱县财政局临淮岗财政分局2023年项目支出绩效目标表

第三部分2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

（二）编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向乡镇人大报告财政预决算；管理和监督乡镇各项财政收支。

（三）管理各类政策性补贴等资金，做好财政惠民补贴资金“一卡通”发放工作。

（四）负责对乡镇预算资金和专项资金等财政性资金监管。

（五）对乡镇提出加强财政管理政策建议，负责财政税收政策法规的宣传工作。

（六）做好乡镇国有资产监督管理工作。

（七）承办乡镇党委政府及上级财政交办的其他事项。

二、单位预算构成

霍邱县财政局临淮岗财政分局单位性质为参公事业单位。截至2022年12月，霍邱县财政局临淮岗财政分局实有各类人员10人，其中在职9人、退休1人。

三、2023年度主要工作任务

（一）积极加强财源建设。加大双招双引工作力度，特别是多引进税收贡献率高的项目，力争做到应收尽收足额入库，确保财政收入再创新高。

（二）提升科学理财水平。严格执行《预算法》，全力推进预算一体化管理工作，认真开展财政绩效评价，提高资金使用效益，强化风险防控。

（三）严管支出促进规范。严格执行财经管理有关规定要求，各项支出，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，精细审核支出项目，把每一分钱都花到该花的地方，把每一笔支出绩效点都体现出来。

（四）改善民生服务群众。加大项目资金争取，推动乡村振兴；加强窗口建设，提升服务能力；加强民生工程政策宣传，保障民生工程政策落到实处，努力提升人民群众满意度和幸福感。

（五）加强单位队伍建设。加强单位人员政治理论学习，加强干部职工素质建设，努力提升财政服务效能，坚持以人民为中心的发展思想，不断改进工作作风，强化服务意识，增强工作业务能力。

第二部分  2023年单位预算表

霍邱县财政局临淮岗财政分局2023年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.霍邱县财政局临淮岗财政分局2023年收支总表（附件表1）

2.霍邱县财政局临淮岗财政分局2023年收入总表（附件表2）

3.霍邱县财政局临淮岗财政分局2023年支出总表（附件表3）

4.霍邱县财政局临淮岗财政分局2023年财政拨款收支总表（附件表4）

5.霍邱县财政局临淮岗财政分局2023年一般公共预算支出表（附件表5）

6.霍邱县财政局临淮岗财政分局2023年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.霍邱县财政局临淮岗财政分局2023年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.霍邱县财政局临淮岗财政分局2023年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.霍邱县财政局临淮岗财政分局2023年基本支出总表（附件表9）

10.霍邱县财政局临淮岗财政分局2023年项目支出总表（附件表10）

11.霍邱县财政局临淮岗财政分局2023年政府采购支出表（附件表11）

12.霍邱县财政局临淮岗财政分局2023年政府购买服务支出表（附件表12）

13.霍邱县财政局临淮岗财政分局2023年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.霍邱县财政局临淮岗财政分局2023年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍邱县财政局临淮岗财政分局所有收入和支出均纳入单位预算管理。霍邱县财政局临淮岗财政分局2023年收支总预算140.86万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公共服务支出105.85万元、社会保障和就业支出19.65万元、卫生健康支出4.36万元、住房保障支出11万元。

二、关于2023年收入总表的说明

霍邱县财政局临淮岗财政分局2023年收入预算全部是一般公共预算拨款140.86万元，较2022年预算94.02万元增加46.84万元，增长49.8%，增长原因主要是退休人员生活补贴的增加、在职人员绩效奖励的增加、在职人员绩效奖励纳入住房公积金基数等经费增加。

三、关于2023年支出总表的说明

霍邱县财政局临淮岗财政分局2023年支出预算140.86万元，较2022年预算增加46.84万元，增长49.8%，增长原因主要是本年支出预算中，退休人员生活补贴的增加、在职人员绩效奖励的增加、在职人员绩效奖励纳入住房公积金基数等经费增加；其中：基本支出140.86万元，占100%，主要用于人员工资福利支出和公用经费支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

霍邱县财政局临淮岗财政分局2023年财政拨款收支预算140.86万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为财政拨款收入。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出105.85万元，占75%；社会保障和就业支出19.65万元，占14%；卫生健康支出4.36万元，占3%；住房保障支出11万元，占8%。

与2021年预算相比，收、支总计各增加46.84万元，增长49.8%，增长原因主要是退休人员生活补贴的增加、在职人员绩效奖励的增加、在职人员绩效奖励纳入住房公积金基数等经费增加。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

霍邱县财政局临淮岗财政分局2023年一般公共预算拨款140.86万元，较2022年预算拨款增加46.84万元，增长49.8%，增长原因主要是退休人员生活补贴的增加、在职人员绩效奖励的增加、在职人员绩效奖励纳入住房公积金基数等经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出105.85万元，占75%；社会保障和就业支出19.65万元，占14%；卫生健康支出4.36万元，占3%；住房保障支出11万元，占8%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2023年预算105.85万元，较2022年预算增加32.55万元，增加44%，增长主要原因是：退休人员生活补贴的增加、在职人员绩效奖励的增加、在职人员绩效奖励纳入住房公积金基数等经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算13.10万元，较2022年预算增加3.63万元，增加38%，增长主要原因是：人员工资增加和基础绩效奖励纳入养老保险基数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算6.55万元，较2022年预算增加6.55万元，增长主要原因是：上年预算没有此项，合并填列在养老保险缴费支出项目。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算4.36万元，较2021年预算增加0.22万元，增加5%，增长主要原因是：医保缴费基数调整和填报口径有所变化。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算11万元，较2022年预算增加3.9万元，增加55%，增长主要原因是：在职人员基础绩效奖励纳入住房公积金基数。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

霍邱县财政局临淮岗财政分局2023年一般公共预算基本支出140.86万元，其中：人员经费123.49万元，公用经费17.38万元。

（一）人员经费123.49万元，主要包括:基本工资35.51万元、津贴补贴23.79万元、奖金26.35万元、机关事业单位基本养老保险费13.10万元、职工年金缴费6.55、职工基本医疗保险缴费4.36万元、其他社会保障缴费0.12万元、住房公积金11万元，生活补助2.66万元、其他对个人和家庭的补助支出0.04万元。

（二）公用经费17.38万元，主要包括：办公费4.69万元、印刷费1万元、公务接待费2.61万元、劳务费0.20万元、工会经费1.31万元、福利费0.89万元、其他交通费用6.18万元、其他商品服务支出0.50万元。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

霍邱县财政局临淮岗财政分局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

霍邱县财政局临淮岗财政分局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

霍邱县财政局临淮岗财政分局2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

霍邱县财政局临淮岗财政分局2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

霍邱县财政局临淮岗财政分局2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

2023年，霍邱县财政局临淮岗财政分局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算2.61万元，较2022年预算减少0.01万元，下降0.38%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费2.62万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定，经费使用严格执行霍邱县财政局 外事办转发《六安市财政局六安市人民政府外事办公室关于印发〈六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》的通知(财公〔2015〕115号)等相关规定,主要用于因公出国(境)发生费用。

（二）公务接待费。支出预算2.61万元，较2022年预算减少0.01万元，下降0.38%，下降主要原因是单位厉行勤俭节约。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（办[2013]52号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办[2015]3号）等规定，主要用于公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2022年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和中共霍邱县委办公室 霍邱县人民政府办公室关于印发《霍邱县党政机关公务用车配备使用管理实施办法》的通知（邱办[2012]4号）等规定。其中：公务用车运行费0万元，与2022年相比持平，主要原因是本单位本年度未安排公务用车运行费预算。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平，主要原因是本单位本年度未安排公务用车购置费预算，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

2023年霍邱县财政局临淮岗财政分局没有需编制绩效目标的项目。

（二）机关运行经费。

2023年霍邱县财政局临淮岗财政分局本级参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算17.38万元，较2022年预算增加3.43万元，增长25%，增长原因是办公费、工会经费及劳务费的增加。

（三）政府采购情况。

2023年霍邱县财政局临淮岗财政分局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月，霍邱县财政局临淮岗财政分局固定资产总金额11.50万元，较2022年增加0.45万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备11.50万元、专用设备0万元、其他资产0万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；安排购置单位价值100万元以上专用设备台0（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：霍邱县财政局临淮岗财政分局2023年预算报表（14张）

附件2：2023年临淮岗财政分局预算公开表.pdf