霍邱县临淮岗镇人民政府2023年部门预算公开

 

 

目录

 

第一部分霍邱县临淮岗镇人民政府概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分2023年部门预算报表

1.霍邱县临淮岗镇人民政府2023年收支总表

2.霍邱县临淮岗镇人民政府2023年收入总表

3.霍邱县临淮岗镇人民政府2023年支出总表

4.霍邱县临淮岗镇人民政府2023年财政拨款收支总表

5.霍邱县临淮岗镇人民政府2023年一般公共预算支出表

6.霍邱县临淮岗镇政府2023年一般公共预算基本支出表

7.霍邱县临淮岗镇政府2023年政府性基金预算支出表

8.霍邱县临淮岗镇政府2023年国有资本经营预算支出表

9.霍邱县临淮岗镇人民政府2023年基本支出总表

10.霍邱县临淮岗镇人民政府2023年项目支出总表

11.霍邱县临淮岗镇人民政府2023年政府采购支出表

12.霍邱县临淮岗镇政府2023年政府购买服务支出表

13.霍邱县临淮岗镇政府2023年“三公”经费支出预算表

14.霍邱县临淮岗镇政府2023年项目支出绩效目标表

第三部分2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分霍邱县临淮岗镇人民政府概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及镇党委的决定，执行镇人民代表大会决议。

（二）对镇人民代表大会及其主席团和县政府负责并报告工作。

（三）编制和执行国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。

（四）管理镇经济和发展社会各项社会事业。

（五）负责镇行政执法工作，维护社会秩序。

（六）支持和帮助村民委员会工作。

（七）法律规定的其他职责。

二、部门预算构成

霍邱县临淮岗镇人民政府属国家行政机关，系一级预算单位，执行行政单位会计制度。截至 2022 年 12月31日，我单位编制人数58人，年末实有在职人数58人；退休人员23人、遗属补助人员10人。

三、2023年度主要工作任务

（一）全体动员狠抓“双招双引”。以招才引智、招商引资为经济工作的重要抓手，持续性保持热度，提高本领，增强质效，优化环境。围绕旅游开发、莲藕产业、绿色食品等优势资源谋划项目，做好项目储备。

（二）全面推进乡村振兴。进一步加强村基础设施建设，促进村生产发展。协调推进高标准农田治理等项目建设，加快行蓄洪区居民迁建工作进度，巩固好脱贫攻坚成果，支持各村因地制宜选好主导产业，狠抓人居环境整治，落实河湖长制、林长制等工作长效化，强化环保督察问题整改。

（三）提升文化“软实力”。不断完善文明实践所站建设，进一步夯实文化阵地基础，充分挖掘淮河文化、军垦文化内涵，用好用活文化广场、农家书屋等阵地。加大平安建设工作宣传力度，开展反电信诈骗、禁毒、反邪教宣传教育活动，营造平安、和谐、稳定的社会环境。大力培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，继续组织开展“文明户”、“好媳妇”、“好婆婆”等评选活动，弘扬传统美德。

（四）加快发展社会事业。进一步扩大城乡居民养老保险覆盖面，严格落实各项惠民政策。开展技能培训，抓好就业保障。积极做好民族宗教、统战、粮食、武装、退役军人事务、精神文明创建等工作。

第二部分  2023年部门预算表

霍邱县临淮岗镇人民政府2023年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.霍邱县临淮岗镇人民政府2023年收支总表（附件表1）

2.霍邱县临淮岗镇人民政府2023年收入总表（附件表2）

3.霍邱县临淮岗镇人民政府2023年支出总表（附件表3）

4.霍邱县临淮岗镇人民政府2023年财政拨款收支总表（附件表4）

5.霍邱县临淮岗镇人民政府2023年一般公共预算支出表（附件表5）

6.霍邱县临淮岗镇人民政府2023年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.霍邱县临淮岗镇人民政府2023年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.霍邱县临淮岗镇人民政府2023年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.霍邱县临淮岗镇人民政府2023年基本支出总表（附件表9）

10.霍邱县临淮岗镇人民政府2023年项目支出总表（附件表10）

11.霍邱县临淮岗镇人民政府2023年政府采购支出表（附件表11）

12.霍邱县临淮岗镇人民政府2023年政府购买服务支出表（附件表12）

13.霍邱县临淮岗镇人民政府2023年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.霍邱县临淮岗镇人民政府2023年项目支出绩效目标表（附件表14）

 

第三部分 2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍邱县临淮岗镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍邱县临淮岗镇人民政府2023年收支总预算2259.74万元，收入项目是一般公共预算拨款收入2248.77万元，上年结转结余10.97万元。支出项目包括一般公务服务838.11万元、社会保障和就业支出150.39万元、卫生健康支出65.23万元、节能环保支出55万元、农林水支出1068.97万元、住房保障支出82.04万元。

二、关于2023年收入总表的说明

霍邱县临淮岗镇人民政府2023年收入预算为2259.74万元。其中:本年一般公共预算拨款收入2248.77万元，上年结转收入10.97万元。

（一）本年一般公共预算拨款收入2248.77万元，占全年预算99.51%，较2022年预算1634.03万元，增加614.74万元，增长37%，增长原因主要是退休人员生活补贴的增加、在职人员绩效奖励的增加、在职人员绩效奖励纳入住房公积金基数增加等。

（二）上年结转收入10.97万元，占全年预算0.49%，较2022年预算增加10.97万元，增长原因是：2023年预算收入中含上一年农村道路设施建设资金的结转结余资金。

三、关于2023年支出总表的说明

霍邱县临淮岗镇人民政府2023年支出预算2259.74万元，较2022年预算增加625.71万元，增加38%，增长原因主要是：本年支出预算中，退休人员生活补贴的增加、在职人员绩效奖励的增加、在职人员绩效奖励纳入住房公积金基数等经费增加。其中：基本支出1072.77万元，占总预算48%，主要用于人员工资福利支出、保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1186.97万元，占总预算52%，主要用于村干部报酬及村级基本运转经费、社区经费和服务企业专项经费、乡村振兴经费、城乡医保养老保险经费、综治维稳信访及人民调解员经费、环境治理（生态保护）和美丽乡村建设及殡改经费、事业发展经费、常态化新冠疫情防控经费、农村道路资金等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

霍邱县临淮岗镇人民政府2023年财政拨款收支预算2259.74万元，收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2248.77万元，上年结转收入10.97万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2248.77万元，上年结转10.97万元。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出838.11万元，占37%；社会保障和就业支出150.39万元，占7%；卫生健康支出65.23万元，占3%；节能环保支出55万元，占2%；农林水支出1068.97万元，占47%；住房保障支出82.04万元，占4%。

与2022年预算相比，收、支总计各增加625.71万元，增加38%，增长原因主要是退休人员生活补贴的增加、在职人员绩效奖励的增加、在职人员绩效奖励纳入住房公积金基数等经费增加。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

霍邱县临淮岗镇人民政府2023年一般公共预算拨款2259.74万元，较2021年预算拨款增加625.71万元，增加38%，增加原因主要是退休人员生活补贴的增加、在职人员绩效奖励的增加、在职人员绩效奖励纳入住房公积金基数等经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出838.11万元，占37%；社会保障和就业支出150.39万元，占7%；卫生健康支出65.23万元，占3%；节能环保支出55万元，占2%；农林水支出1068.97万元，占47%；住房保障支出82.04万元，占4%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关事务(款)行政运行（项）2023年预算818.11万元，较2022年预算475.28万元，增加342.83万元，增加72%，增长原因主要是：上年预算编制时乡镇财政体制内项目支出，根据部门和用途，分别列入对应功能科目。按照 2023 年预算编制统一要求，除了村干部报酬及基本运转费 628 万元和上年结转结余安排道路建设经费 10.97 万元之外，其他乡镇体制内项目支出，如事业发展经费、环境治理美丽乡村建设殡改等经费、乡村振兴经费、综治维稳信访和人民调解经费、城乡医保及养老保险专项经费、常态化疫情防控经费、其他（社区经费和服务企业专项经费）等合计 548万元都列入一般公共服务支出科目。 

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关事务(款)信访事务2023年预算20万元，较2022年预算增加20万元，增长原因主要是：上一年预算是按预算编制要求纳入其他政府办公厅及相关事务中支出项目预算的。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算95.96万元，较2022年预算62.65万元，增加33.31万元，增长53%，增长原因主要是：人员工资增加和基础绩效奖励纳入养老保险基数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算46.43万元，较2022年预算增加46.43万元，增长原因主要是：上年预算没有此项，合并填列在养老保险缴费支出项目。

 5.社会保障和就业支出（类）其他人力资源和社会保障事务支出（款）其他人力资源和社会保障事务支出（项）2023年预算8万元，较2022年预算8.4万元，减少0.4万元，减少5%，减少原因主要是：县财政核定，经费调整。 

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2023年预算35万元，较2022年预算增加35万元，增长原因主要是：按照 2023 年预算编制统一要求新增加项目。

 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算14.46万元，较2022年预算12.44万元，增加2.02万元，增加1.6%，增长原因主要是：医保缴费基数调整和填报口径有所变化。 

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算15.77万元，较2022年预算14.97万元，增加0.8万元，增加5%，增长原因主要是：医保缴费基数调整和填报口径有所变化。

9.节能环保支出（类）自然生态环保支出（款）农村环境保护（项）2023年预算55万元，较2022年预算56万元，减少1万元，减少2%，减少原因主要是：县财政核定，经费调整。 

10.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023年预算420万元，较2022年预算56.5万元，增加363.5万元，增长64%，增长原因主要是：按照 2023 年预算编制统一要求，事业发展经费和乡村振兴经费全部纳入此项目支出。 

11.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2023年预算10.97万元，较2022年预算增加10.97万元，增长原因主要是：系2022年农村道路建设项目结转结余资金，2023年继续安排使用。 

12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）2023年预算628万元，较2022年预算628万元，减少1万元，减少0.001%，减少原因主要是：按照审定后新一轮乡镇财政体制测算村干部报酬和基本运转经费。 

13.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2023年预算10万元，较2022年预算增加10万元，增加原因主要是：按照 2023 年预算编制统一要求，其他（社区经费和服务企业专项经费）等经费纳入此项目支出。 

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算82.04万元，较2022年预算46.99万元，增加35.05万元，增长74%，增长原因主要是：在职人员基础绩效奖励纳入住房公积金基数。 

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

霍邱县临淮岗镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1072.77万元，其中：人员经费958.99万元，公用经费113.77万元。

（一）人员经费958.99万元，主要包括:基本工资251.18万元、津贴补贴101.88万元、奖金209.66万元、绩效工资71.56万元、机关事业单位基本养老保险费95.96万元、职业年金缴费46.43、职工基本医疗保险缴费30.23万元、其他社会保障缴费1.99万元、住房公积金82.04万元、生活补助67.55万元、其他对个人和家庭补助支出0.51万元等。

（二）公用经费113.77万元，主要包括：办公费4万元、印刷费2万元、电费6万元、邮电费5万元、差旅费8.22万元、培训费1、公务接待费42.78万元、劳务费1万元、委托业务费2万元、工会经费8.93万元、福利费6.22万元、其他商品和服务支出2万元等。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

霍邱县临淮岗镇人民政府2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

霍邱县临淮岗镇人民政府2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

霍邱县临淮岗镇人民政府2023年预算共安排项目支出1186.97万元，较2022年预算1021.70万元，增加165.27万元，增长16%，增长原因主要是：：按照审定后新一轮财政体制编制相关项目，其中事业发展经费、乡村振兴经费、常态化疫情管理经费等项目增加 165.27 万元。主要包括：本年财政拨款安排1176万元（其中，一般公共预算拨款安排1176万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，财政拨款结转结余安排10.97万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

霍邱县临淮岗镇人民政府2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

霍邱县临淮岗镇人民政府2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

2023年，霍邱县临淮岗镇人民政府一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算42.78万元，与2022年相比，2023年预算减少0.02万元，下降0.05%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费42.78万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定，经费使用严格执行霍邱县财政局 外事办转发《六安市财政局六安市人民政府外事办公室关于印发〈六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》的通知(财公〔2015〕115号)等相关规定,主要用于因公出国(境)发生费用。

（二）公务接待费。支出预算42.78万元，与2022年相比，2023年预算减少0.02万元，下降0.005%，主要原因是人员公用定额经费有限和倡导勤俭节约。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（办[2013]52号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办[2015]3号）等规定，主要用于公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2021年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和中共霍邱县委办公室霍邱县人民政府办公室关于印发《霍邱县党政机关公务用车配备使用管理实施办法》的通知（邱办[2012]4号）等规定。其中：公务用车运行费0万元，与2021年相比持平，主要原因是本单位本年度未安排公务用车运行费预算。公务用车购置费0万元，与2021年相比持平，主要原因是本单位本年度未安排公务用车购置费预算，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

2023年霍邱县临淮岗镇人民政府9个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1176万元，上年结转资金10.97万元。

2023年霍邱县临淮岗镇人民政府编制项目绩效目标9个，预算资金1186.97万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

1.2022年道路资金项目。

（1）项目概述。安排2022年道路资金项目，保障此项道路建设工作正常开展。

（2）立项依据。县审定乡镇财政体制基数。

（3）实施主体。临淮岗镇人民政府。

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（5）项目内容。安排2022年道路资金项目10.97万元。

（6）年度预算安排。预算10.97 万元。

（7）绩效目标。完成支出预算 10.97 万元，完成道路建设任务，保障人民群众切身利益，确保人民群众满意。

2.村干部报酬及村级基本运转经费项目。

（1）项目概述。安排村干部报酬及村级基本运转经费项目，

保障村干部报酬发放和村级基层组织运转。

（2）立项依据。县审定乡镇财政体制基数。

（3）实施主体。临淮岗镇人民政府。

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（5）项目内容。当年安排村干部报酬及基本运转经费628 万元，保障村干部报酬发放和村级基层组织运转。

（6）年度预算安排。预算628 万元。

（7）绩效目标。完成支出预算628 万元，保障村干部报酬及时发放和村级基层组织正常运转。

3.事业发展经费项目。

（1）项目概述。安排事业发展经费项目，保障全镇经济和社会各项事业全面发展。

（2）立项依据。县审定乡镇财政体制基数。

（3）实施主体。临淮岗镇人民政府

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（5）项目内容。安排事业发展经费342万元，保障全镇经济和社会各项事业全面发展。

（6）年度预算安排。预算342 万元。

（7）绩效目标。完成支出预算342 万元，安排事业发展经费项目，保障全镇经济和社会各项事业全面发展

4.乡村振兴经费项目。

（1）项目概述。安排乡村振兴经费项目，保障乡村振兴事业顺利开展。

（2）立项依据。县审定乡镇财政体制基数。

（3）实施主体。临淮岗镇人民政府

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（5）项目内容。当年安排乡村振兴经费78 万元，保障乡村振兴事业的工作开展。

（6）年度预算安排。预算78 万元。

（7）绩效目标。完成支出预算78万元，保障乡村振兴事业发展，改善乡村面貌。

5.城乡医保及养老保险专项经费项目。

（1）项目概述。安排城乡医保及养老保险专项经费项目，保障此项工作正常开展。

（2）立项依据。县审定乡镇财政体制基数。

（3）实施主体。临淮岗镇人民政府。

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（5）项目内容。当年安排城乡医保及养老保险专项经费 8 万元，以保障城乡医保及养老保险征收参保工作顺利开展。

（6）年度预算安排。预算8 万元。

（7）绩效目标。完成支出预算 8 万元，保证城乡医保及养老保险征收参保工作顺利开展，保障人民群众切身利益，确保人民群众满意。

6.综治维稳信访和人民调解经费项目。

（1）项目概述。安排综治维稳信访和人民调解经费项目，保障全镇社会和谐稳定。

（2）立项依据。县审定乡镇财政体制基数。

（3）实施主体。临淮岗镇人民政府

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（5）项目内容。当年安排综治维稳信访和人民调解经费 20 万元，保证此项工作顺利开展，保障全镇社会和谐稳定。

（6）年度预算安排。预算20 万元。

（7）绩效目标。完成支出预算 20 万元，保障全镇社会和谐稳定。

7.环境治理（生态环保）美丽乡村建设殡改等经费项目。

（1）项目概述。安排环境治理（生态环保）美丽乡村建设殡改等经费项目，改善农村人居环境，提高乡村文明程度。

（2）立项依据。县审定乡镇财政体制基数。

（3）实施主体。临淮岗镇人民政府

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（5）项目内容。当年安排环境治理（生态环保）美丽乡村建设殡改等经费 55 万元，改善农村人居环境，提高乡村文明程度。

（6） 年度预算安排。预算55 万元。

（7）绩效目标。完成支出预算55 万元，改善农村人居环境，提高乡村文明程度。

8.其他（社区经费和服务企业专项经费）项目。

（1）项目概述。安排其他（社区经费和服务企业专项经费）项目，保障此项工作顺利开展。

（2）立项依据。县审定乡镇财政体制基数。

（3）实施主体。临淮岗镇人民政府

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（5）项目内容。安排其他（社区经费和服务企业专项经费）项目10万元，保障此项工作顺利开展。

（6）年度预算安排。预算 10 万元。

（7）绩效目标。完成支出预算 10 万元，以服务社区和企业，保障此项工作顺利开展。

9.常态化疫情防控经费项目。

（1）项目概述。安排常态化疫情防控经费项目，保障常态化疫情防控工作顺利开展。

（2）立项依据。县审定乡镇财政体制基数。

（3）实施主体。临淮岗镇人民政府

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（5）项目内容。当年安排常态化疫情防控经费 35 万元，保障常态化疫情防控工作顺利开展。

（6）年度预算安排。预算35 万元。

（7）绩效目标。完成支出预算35万元，保障常态化疫情防控工作顺利开展，保障人民身体健康。

（二）机关运行经费。

2023年霍邱县临淮岗镇人民政府本级1家行政单位，机关运行经费财政拨款预算113.77万元，较2022年74.96万元，增长38.81万元，增加52%，增长主要原因是单位人员的增加和综合公用定额标准增加。

（三）政府采购情况。

2023 年临淮岗镇人民政府政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月，霍邱县临淮岗镇人民政府固定资产总金额1033.17万元，其中：土地、房屋及构筑物930.55万元、通用设备98.95万元、专用设备0.1万元、其他资产3.57万元；

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

 

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表：霍邱县临淮岗镇人民政府2023年预算报表（14张）

附件2：临淮岗镇2023年部门单位预算公开附表.pdf