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索引号：	11341423003235905H/202005-00042	组配分类：	年度财政预决算
发布机构：	霍邱县临淮岗镇	主题分类：	财政、金融、审计、统计,其他
成文日期：	暂无	发文日期：	2025-09-23 11:04
文号：		关键词：
名称：	霍邱县临淮岗镇人民政府2024年决算公开	有效性：	有效

霍邱县临淮岗镇人民政府2024年决算公开

浏览次数：来源：霍邱县临淮岗镇时间：2025-09-23 11:04 我要纠错文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

霍邱县临淮岗镇人民政府

2024年度部门决算

2025年9月

第一部分 霍邱县临淮岗镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 霍邱县临淮岗镇人民政府2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 霍邱县临淮岗镇人民政府2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

2.2024年度临淮岗镇人民政府项目绩效评价报告

第一部分霍邱县临淮岗镇人民政府部门概况

一、部门职责

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（三）依法管理本级财政、执行本级预算。

（四）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

（五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（六）开展社会主义民主与法治教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（七）推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

二、机构设置

从决算单位构成看，霍邱县临淮岗镇人民政府本级2024年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算;与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	霍邱县临淮岗镇人民政府本级

第二部分霍邱县临淮岗镇人民政府2024年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：霍邱县临淮岗镇人民政府				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3746.55	一、一般公共服务支出	35	1018.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3314.91	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39	6.38
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	249.98
	9		九、卫生健康支出	43	49.82
	10		十、节能环保支出	44	55
	11		十一、城乡社区支出	45	3314.19
	12		十二、农林水支出	46	2256.65
	13		十三、交通运输支出	47	20
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	85.41
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	5
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	7061.46	本年支出合计	61	7061.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	7061.46	总计	65	7061.46
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

												公开02表
部门：		霍邱县临淮岗镇人民政府										金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
								小计	其中：教育收费


类	款		项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款		项	合计	7061.46	7061.46
201				一般公共服务支出	1018.32	1018.32
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	966.83	966.83
2010301				行政运行	838.38	838.38
2010399				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	128.45	128.45
20106				财政事务	51.49	51.49
2010650				事业运行	50.25	50.25
2010699				其他财政事务支出	1.24	1.24
205				教育支出	6.38	6.38
20504				成人教育	4.50	4.50
2050499				其他成人教育支出	4.50	4.50
20599				其他教育支出	1.88	1.88
2059999				其他教育支出	1.88	1.88
208				社会保障和就业支出	249.98	249.98
20805				行政事业单位养老支出	170.81	170.81
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.88	113.88
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	56.94	56.94
20808				抚恤	65.46	65.46
2080801				死亡抚恤	65.46	65.46
20899				其他社会保障和就业支出	13.7	13.7
2089999				其他社会保障和就业支出	13.7	13.7
210				卫生健康支出	49.82	49.82
21011				行政事业单位医疗	49.82	49.82
2101101				行政单位医疗	27.33	27.33
2101102				事业单位医疗	22.49	22.49
211				节能环保支出	55	55
21104				自然生态保护	55	55
2110402				农村环境保护	55	55
212				城乡社区支出	3314.91	3314.91
21208				国有土地使用权出让收入安排的支出	3314.91	3314.91
2120801				征地和拆迁补偿支出	3314.91	3314.91
213				农林水支出	2256.65	2256.65
21301				农业农村	254.65	254.65
2130199				其他农业农村支出	254.65	254.65
21303				水利	9	9
2130305				水利工程建设	9	9
21305				巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1356	1356
2130505				生产发展	900	900
2130599				其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	456	456
21307				农村综合改革	627	627
2130705				对村民委员会和村党支部的补助	627	627
21399				其他农林水支出	10	10
2139999				其他农林水支出	10	10
214				交通运输支出	20	20
21401				公路水路运输	20	20
2140199				其他公路水路运输支出	20	20
221				住房保障支出	85.41	85.41
22102				住房改革支出	85.41	85.41
2210201				住房公积金	85.41	85.41
224				灾害防治及应急管理支出	5	5
22401				应急管理事务	5	5
2240199				其他应急管理支出	5	5
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

										公开03表
部门：		霍邱县临淮岗镇人民政府								金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款		项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款		项	合计	7061.46	1127.11	5934.35
201				一般公共服务支出	1018.32	821.06	197.26
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	966.83	771.44	195.36
2010301				行政运行	838.38	771.44	66.94
2010399				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	128.45		128.45
20106				财政事务	51.49	49.63	1.86
2010650				事业运行	50.25	49.63	0.62
2010699				其他财政事务支出	1.24		1.24
205				教育支出	6.38		6.38
20504				成人教育	4.50		4.50
2050499				其他成人教育支出	4.50		4.50
20599				其他教育支出	1.88		1.88
2059999				其他教育支出	1.88		1.88
208				社会保障和就业支出	249.98	170.81
20805				行政事业单位养老支出	170.81	170.81
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.88	113.88
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	56.94	56.94
20808				抚恤	65.46		65.46
2080801				死亡抚恤	65.46		65.46
20899				其他社会保障和就业支出	13.7		13.7
2089999				其他社会保障和就业支出	13.7		13.7
210				卫生健康支出	49.82	49.82
21011				行政事业单位医疗	49.82	49.82
2101101				行政单位医疗	27.33	27.33
2101102				事业单位医疗	22.49	22.49
211				节能环保支出	55		55
21104				自然生态保护	55		55
2110402				农村环境保护	55		55
212				城乡社区支出	3314.91		3314.91
21208				国有土地使用权出让收入安排的支出	3314.91		3314.91
2120801				征地和拆迁补偿支出	3314.91		3314.91
213				农林水支出	2256.65		2256.65
21301				农业农村	254.65		254.65
2130199				其他农业农村支出	254.65		254.65
21303				水利	9		9
2130305				水利工程建设	9		9
21305				巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1356		1356
2130505				生产发展	900		900
2130599				其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	456		456
21307				农村综合改革	627		627
2130705				对村民委员会和村党支部的补助	627		627
21399				其他农林水支出	10		10
2139999				其他农林水支出	10		10
214				交通运输支出	20		20
21401				公路水路运输	20		20
2140199				其他公路水路运输支出	20		20
221				住房保障支出	85.41	85.41
22102				住房改革支出	85.41	85.41
2210201				住房公积金	85.41	85.41
224				灾害防治及应急管理支出	5		5
22401				应急管理事务	5		5
2240199				其他应急管理支出	5		5
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：霍邱县临淮岗镇人民政府								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	3746.55	一、一般公共服务支出	30	1018.32	1018.32
二、政府性基金预算财政拨款	2	3314.91	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34	6.38	6.38
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	249.98	249.98
	9		九、卫生健康支出	38	49.82	49.82
	10		十、节能环保支出	39	55	55
	11		十一、城乡社区支出	40	3314.91		3314.91
	12		十二、农林水支出	41	2256.65	2256.65
	13		十三、交通运输支出	42	20	20
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	85.41	85.41
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	5	5
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	7061.46	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	7061.46	3346.55	3314.91
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	7061.46	总计	58	7061.46	3346.55	3314.91
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：霍邱县临淮岗镇人民政府						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	3746.55	1127.11		2619.44
201			一般公共服务支出	1018.32	821.06		197.26
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	966.83	771.44		195.36
2010301			行政运行	838.38	771.44		66.94
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	128.45			128.45
20106			财政事务	51.49	49.63		1.86
2010650			事业运行	50.25	49.63		0.62
2010699			其他财政事务支出	1.24			1.24
205			教育支出	6.38			6.38
20504			成人教育	4.50			4.50
2050499			其他成人教育支出	4.50			4.50
20599			其他教育支出	1.88			1.88
2059999			其他教育支出	1.88			1.88
208			社会保障和就业支出	249.98	170.81
20805			行政事业单位养老支出	170.81	170.81
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.88	113.88
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	56.94	56.94
20808			抚恤	65.46			65.46
2080801			死亡抚恤	65.46			65.46
20899			其他社会保障和就业支出	13.7			13.7
2089999			其他社会保障和就业支出	13.7			13.7
210			卫生健康支出	49.82	49.82
21011			行政事业单位医疗	49.82	49.82
2101101			行政单位医疗	27.33	27.33
2101102			事业单位医疗	22.49	22.49
211			节能环保支出	55			55
21104			自然生态保护	55			55
2110402			农村环境保护	55			55
213			农林水支出	2256.65			2256.65
21301			农业农村	254.65			254.65
2130199			其他农业农村支出	254.65			254.65
21303			水利	9			9
2130305			水利工程建设	9			9
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1356			1356
2130505			生产发展	900			900
2130599			其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	456			456
21307			农村综合改革	627			627
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	627			627
21399			其他农林水支出	10			10
2139999			其他农林水支出	10			10
214			交通运输支出	20			20
21401			公路水路运输	20			20
2140199			其他公路水路运输支出	20			20
221			住房保障支出	85.41	85.41
22102			住房改革支出	85.41	85.41
2210201			住房公积金	85.41	85.41
224			灾害防治及应急管理支出	5			5
22401			应急管理事务	5			5
2240199			其他应急管理支出	5			5
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
部门：霍邱县临淮岗镇人民政府								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出	956.91	302	商品和服务支出	109.25	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	271.4	30201	办公费	3.58	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	106.83	30202	印刷费	0.5	310	资本性支出			7.96
30103	奖金	197.81	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置			7.96
30107	绩效工资	71.8	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.88	30206	电费	5	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	56.94	30207	邮电费	4.54	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	49.82	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	3.03	30211	差旅费	1.62	31009	土地补偿
30113	住房公积金	85.41	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	52.99	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费	45.17	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	52.55	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	1	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	12.89	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费	6.4	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.55	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.44	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	6	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠予
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠予
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		1009.9	公用经费合计							117.21
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：霍邱县临淮岗镇人民政府															金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转		项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
			合计
212			城乡社区支出				3314.91		3314.91	3314.91		3314.91
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				3314.91		3314.91	3314.91		3314.91
2120801			征地和拆迁补偿支出				3314.91		3314.91	3314.91		3314.91

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：霍邱县临淮岗镇人民政府金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：霍邱县临淮岗镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分霍邱县临淮岗镇人民政府2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计7061.46万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计7061.46万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加4461.83万元，增长171.6%，主要原因：一是机构改革导致人员经费和公用经费增加；二是政府性基金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7061.46万元，其中：财政拨款收入7061.46万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7061.46万元，其中：基本支出1127.11万元，占16%；项目支出5934.35万元，占84%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计7061.46万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计7061.46万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加4461.83万元，增长171.6%，主要原因：一是机构改革导致人员经费和公用经费增加；二是政府性基金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3746.55万元，占本年支出的53.1%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1242.96万元，增长49.6%。主要原因一是机构改革导致人员经费和公用经费增加；二是农林水支出增加1028.23万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3746.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1018.32万元，占27.2%;教育（类）支出6.38万元，占0.2%；社会保障和就业（类）支出249.98万元，占6.7%；卫生健康（类）支出49.82万元，占1.3%；节能环保（类）支出55万元，占1.5%；农林水（类）支出2256.65万元，占60.2%；交通运输（类）支出20万元，占0.5%；住房保障（类）支出85.41万元，占2.3%；灾害防治及应急管理（类）支出5万元，占0.1%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2244.29万元，支出决算为3746.55万元，完成年初预算的166.9%。决算数大于预算数的主要原因:一是机构改革导致人员经费和公用经费增加；二是农林水增加1163.65万元。其中:基本支出1127.11万元，占30.1%；项目支出2619.44万元，占69.9%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为797.17万元，支出决算为838.38万元，完成年初预算的105.2%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革导致人员经费和公用经费增加。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为128.45万元，完成年初预算的642.3%，决算数大于预算数的主要原因是2024年拨付单位运作经费108万元。。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.25万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革导致财政系统人员并入霍邱县临淮岗镇人民政府导致人员经费增加。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.24万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革导致财政系统人员并入霍邱县临淮岗镇人民政府导致公用经费增加。

5.教育（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.5万元，决算数大于预算数的主要原因是霍邱县教育局拨付2024年老有所学项目。

6.教育（类）其他成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.88万元，决算数大于预算数的主要原因是霍邱县教育局拨付2024年老有所学项目。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为100.88万元，支出决算为113.88万元，完成年初预算的112.9%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革导致财政系统人员并入霍邱县临淮岗镇人民政府导致社保费用增加。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为50.44万元，支出决算为56.94万元，完成年初预算的112.9%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革导致财政系统人员并入霍邱县临淮岗镇人民政府导致职业年金费用增加。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为65.46万元，决算数大于预算数的主要原因是抚恤金根据去世人员临时增加项目。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为8万元，支出决算为13.7万元，完成年初预算的171.3%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革导致财政系统人员并入霍邱县临淮岗镇人民政府导致费用增加。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为22.26万元，支出决算为27.33万元，完成年初预算的122.8%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革导致财政系统人员并入霍邱县临淮岗镇人民政府导致费用增加。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为21.88万元，支出决算为22.49万元，完成年初预算的103.8%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革导致财政系统人员并入霍邱县临淮岗镇人民政府导致费用增加。

13.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为55万元，支出决算为55万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革导致财政系统人员并入霍邱县临淮岗镇人民政府导致费用增加。

14.农林水（类）农业农村（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为254.65万元，决算数大于预算数的主要原因是体制结账。

15.农林水（类）水利（款） 水利工程建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于预算数的主要原因是根据文件临时增加水利维护费用。

16.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款） 生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为900万元，决算数大于预算数的主要原因是根据文件临时增加用于临淮岗镇特色产业发展。

17.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为456万元，支出决算为456万元，完成年初预算的100%。

18.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为627万元，支出决算为627万元，完成年初预算的100%。

19.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

20.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因是根据文件临时增加项目。

21.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为75.66万元，支出决算为85.41万元，完成年初预算的112.9%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革导致财政系统人员并入霍邱县临淮岗镇人民政府导致费用增加。

22.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是春节期间为了保障路面安全通畅，增加的路面除雪应急保障项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1127.11万元，其中：人员经费1009.9万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费117.21万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余3314.91万元，本年收入3314.91万元，本年支出3314.91万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3314.91万元，决算数大于预算数的主要原因是土地增减挂资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度霍邱县临淮岗镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，霍邱县XX（部门名称）机关运行经费支出117.21万元，比2023年增加9.16万元，增长8.5%，主要原因是机构改革导致财政系统人员并入霍邱县临淮岗镇人民政府导致费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，霍邱县临淮岗镇人民政府政府采购支出总额7.96万元，其中：政府采购货物支出7.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.96万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，霍邱县临淮岗镇人民政府政府共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金1176万元。从评价情况看，本部门严格掌握预算内各个项目支出，坚持原则杜绝超过预算的一切安排。按计划完成了拨付，达到了预期目标，总体完成情况较好。组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，自评得分97分，自评结论为优。本部门能按计划及时完成拨付，保障了各项工作的开展。

组织对“乡村振兴、脱贫攻坚经费”、“村干部报酬及村级基本运转经费”等7个项目开展了部门评价，共涉及资金1176万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，本部门严格掌握预算内各个项目支出，坚持原则杜绝超过预算的一切安排。按计划完成了拨付，达到了预期目标。

组织对临淮岗镇人民政府开展单位整体支出部门评价，共涉及资金1176万元。从评价情况看，本部门能按计划及时完成拨付，保障了各项工作的开展。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2024年度部门决算中反映乡村振兴项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

乡村振兴项目绩效自评综述：项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为78万元，执行数为78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成了乡村振兴项目资金的及时兑付，达到了预期目标。发现的主要问题及原因：一是预算分类和实际支出存在差异；二是编制的功能分类不够细化。下一步改进措施：一是强化预算管理意识，加强预算管理；二是完善各类支出管理制度，细化收支项目。

乡村振兴项目的《项目支出绩效自评表》。

（2024年度）

项目名称

乡村振兴经费

主管部门

091-霍邱县临淮岗乡人民政府

实施单位

091001-霍邱县临淮岗镇人民政府

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

78.00

100.00%

10.00

其中：本年财政拨款

78.00

—

上年结转资金

0.00

—

其他资金

0.00

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成预算指标，保障乡村振兴业务正常开展。

完成年度支付目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

乡村振兴经费指标

780000元

达成预期指标

质量指标

乡村振兴经费质量指标

780000元

达成预期指标

时效指标

乡村振兴经费时效指标

780000元

达成预期指标

成本指标

乡村振兴经费成本指标

780000元

达成预期指标

效益指标

经济效益

乡村振兴经费经济指标

780000元

达成预期指标

社会效益

乡村振兴经费社会效益指标

780000元

达成预期指标

生态效益

乡村振兴经费生态效益指标

780000元

达成预期指标

可持续影响

乡村振兴经费可持续影响指标

780000元

达成预期指标

满意度指标

服务对象满意度

乡村振兴经费满意度指标

780000元

达成预期指标

总分

100

100.00

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

无部门评价结果。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1：霍邱县临淮岗镇人民政府2024年决算公开

2.2024年度项目支出绩效自评表

3.2024年度乡村振兴项目绩效评价报告

附件1：霍邱县临淮岗镇人民政府2024年决算公开.doc