霍邱县石店镇人民政府2026年部门预算公开

 

 

霍邱县石店镇人民政府

2026年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2026年2月

 

 

 

 目   录

 

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分  2026年预算报表

1.霍邱县石店镇人民政府2026年收支总表

2.霍邱县石店镇人民政府2026年收入总表

3.霍邱县石店镇人民政府2026年支出总表

4.霍邱县石店镇人民政府2026年财政拨款收支总表

5.霍邱县石店镇人民政府2026年一般公共预算支出表

6.霍邱县石店镇人民政府2026年一般公共预算基本支出表

7.霍邱县石店镇人民政府2026年政府性基金预算支出表

8.霍邱县石店镇人民政府2026年国有资本经营预算支出表

9.霍邱县石店镇人民政府2026年项目支出表

10.霍邱县石店镇人民政府2026年政府采购支出表

11.霍邱县石店镇人民政府2026年政府购买服务支出表

12.霍邱县石店镇人民政府2026年通用资产配置支出表

13.霍邱县石店镇人民政府2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

14.霍邱县石店镇人民政府2026年项目支出绩效目标表

第三部分  2026年部门预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年通用资产配置支出表的说明

13.关于2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职责

按照县编办批复的部门“三定”方案中部门工作职责，霍邱县石店镇人民政府主要职责如下：

（一）贯彻执行国家有关财政法律、法规等各项规章制度。

（二）组织财政收入，加强税收征管，负责非税收入的征收和管理。

（三）乡镇财政预算决算编制、预算执行、预算调整。

（四）预算资金、政府性基金、其他资金的收支管理。

（五）乡镇预算单位的财务管理和核算。

（六）完成党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。二、部门预算构成

霍邱县石店镇人民政府2026年度部门预算为局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2025年12月，霍邱县石店镇人民政府实有各类人员137人，其中在职65人、离休0人、退休 43人、遗属 19人，其他10人。

三、2026年度主要工作任务

（一）加快构建产业体系，积聚经济发展新动能。坚持“产业兴镇”战略不动摇，深入贯彻落实新发展理念，着力构建产业发展平台，聚焦发展新兴产业，推动经济发展方式平稳转型。

（二）巩固脱贫成效，实现脱贫攻坚和乡村振兴有机衔接。坚持农业农村优先发展，推动脱贫攻坚、农村人居环境整治三年行动、乡村振兴纵深发展，巩固扩展脱贫攻坚成果，培育长效脱贫机制，全力打赢脱贫攻坚战，实现脱贫攻坚和乡村振兴有机衔接。

（三）统筹城乡建设，推动中心城区和美丽乡村一体化建设。统筹推进城区建设和农村发展，积极推动“以城带乡”、城乡融合发展，努力让城市生活更美好、乡村环境更优美。

（四）聚焦民生保障，持续提升群众获得感、幸福感和安全感。坚持以人民为中心，强化民生兜底政策保障作用，着力解决民生就业根本性问题，推动就业、教育、医疗等事业纵深发展，满足人民多层次多样化需求，让人民群众获得感更足、幸福感更满、安全感更多。

（五）深化改革创新，努力建设人民满意型政府。坚持以问题为导向，致力于治理体系和治理能力现代化建设，锤炼过硬作风，深入推进政府系统自身改革建设，努力建设职责明确、依法行政、人民满意的服务型政府。

 

 

 

 

 

第二部分  2026年部门预算表

 

霍邱县石店镇人民政府2026年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.霍邱县石店镇人民政府2026年收支总表（附件表1）

2.霍邱县石店镇人民政府2026年收入总表（附件表2）

3.霍邱县石店镇人民政府2026年支出总表（附件表3）

4.霍邱县石店镇人民政府2026年财政拨款收支总表（附件表4）

5.霍邱县石店镇人民政府2026年一般公共预算支出表（附件表5）

6.霍邱县石店镇人民政府2026年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.霍邱县石店镇人民政府2026年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.霍邱县石店镇人民政府2026年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.霍邱县石店镇人民政府2026年项目支出表（附件表9）

10.霍邱县石店镇人民政府2026年政府采购支出表（附件表10）

11.霍邱县石店镇人民政府2026年政府购买服务支出表（附件表11）

12.霍邱县石店镇人民政府2026年通用资产配置支出表（附件表12）

13.霍邱县石店镇人民政府2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.霍邱县石店镇人民政府2026年项目支出绩效目标表（附件表14）

 

 

 

第三部分  2026年部门预算情况说明

 

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍邱县石店镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍邱县石店镇人民政府2026年收支总预算2521.5万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公务服务支出1306.2万元、社会保障和就业支出138.6万元、卫生健康支出34.7万元、节能环保支出66万元、农林水支出891万元、住房保障支出85万元。

二、关于2026年收入总表的说明

霍邱县石店镇人民政府2026年收入预算2521.5万元，其中：本年收入2521.5万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。

（一）本年收入2521.5万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2521.5万元，占100%，较2025年预算减少180.9万元，下降6.7%，下降原因主要一是我单位今年无上年结转收入；二是行政调出1人，事业退休3人，人员减少导致收入减少。

三、关于2026年支出总表的说明

霍邱县石店镇人民政府2026年支出预算2521.5万元，较2025年预算减少180.9万元，下降6.7%，下降原因主要一是我单位今年无上年结转收入；二是行政调出1人，事业退休3人，人员减少导致支出减少。

其中，基本支出1153.5万元，占45.7%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务（工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助）；项目支出1368万元，占54.3%，主要用于2026_村级支出、事业发展经费、乡村振兴、脱贫攻坚经费、综治维稳、信访、人民调解经费、环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改等经费、其他(社区经费和服务企业专项经费)、农村环卫一体化项目经费、城乡居民养老保险经费。

    四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

霍邱县石店镇人民政府2026年财政拨款收支预算2521.5万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款2521.5万元，按资金年度分全部为当年财政拨款收入2521.5万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1306.2万元，占51.8%；社会保障和就业支出138.6万元，占5.5%；卫生健康支出34.7万元，占1.4%；节能环保支出66万元，占2.6%；农林水支出891万元，占35.3%；住房保障支出85万元，占3.4%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

霍邱县石店镇人民政府2026年一般公共预算支出2521.5万元，较2025年预算减少180.9万元，下降6.7%，主要原因一是我单位今年无上年结转收入；二是行政调出1人，事业退休3人，人员减少导致支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1306.2万元，占51.8%；社会保障和就业支出138.6万元，占5.5%；卫生健康支出34.7万元，占1.4%；节能环保支出66万元，占2.6%；农林水支出891万元，占35.3%；住房保障支出85万元，占3.4%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算895.2万元，较2025年预算减少462.1万元，下降34%，下降原因主要一是行政调出1人，事业退休3人，人员减少导致经费减少；二是预算编制将部分支出分配到同类其他项目。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2026年预算411万元，较2025年预算增加411万元，增长100%，增长原因主要是乡镇机构改革，人员增加导致经费增加；部门预算科目逐步细化。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算92.4万元，较2025年预算减少20万元，下降17.8%，下降原因主要是行政调出1人，因乡镇机构改革，事业退休3人导致。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算46.2万元，较2025年预算减少10万元，下降17.8%，下降原因主要是行政调出1人，因乡镇机构改革，事业退休3人导致。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算18万元，较2025年预算减少2.9万元，下降13.9%，下降原因主要是行政调出1人，因乡镇机构改革，事业退休3人导致。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算16.7万元，较2025年预算减少4.5万元，下降21.4%，下降原因主要是行政调出1人，因乡镇机构改革，事业退休3人导致。

7.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2026年预算66万元，较2025年预算增加66万元，增加100%，增加原因主要是加强全镇范围内的清扫保洁、垃圾清运等环卫作业，导致环境整治工作经费增加。

8.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2026年预算820万元，较2025年预算增加53万元，增长6.9%，增长原因主要是村干部工资提标。

9.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2026年预算71万元，较2025年预算减少55万元，下降43.7%，下降原因主要是严格控制经费支出，厉行节约。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算85万元，较2025年预算增加0.7万元，增长0.8%，增长原因主要是人员工资普调，考核奖按实发数计入住房公积金基数，工资基数增加导致住房公积金增加。

 

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

霍邱县石店镇人民政府2026年一般公共预算基本支出1153.5万元，其中，人员经费1045.5万元，公用经费108万元。

（一）人员经费1045.5万元，主要包括:基本工资286.3万元、津贴补贴108.3万元、奖金219.3万元、绩效工资72.4万元、机关事业单位基本养老保险费92.4万元、职业年金缴费46.2万元、职工基本医疗保险缴费34.7万元、其他社会保障缴费2.5万元、住房公积金85万元、退职（役）费0.3万元、生活补助97.4万元、其他对个人和家庭的补助0.7万元。

（二）公用经费108万元，主要包括：办公费7万元、水费5万元、差旅费15万元、公务接待费10万元、工会经费12.6万元、其他交通费用46.4万元、其他商品服务支出12万元。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

霍邱县石店镇人民政府2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

霍邱县石店镇人民政府2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

霍邱县石店镇人民政府2026年预算共安排项目支出1368万元，较2025年预算减少101.1万元，下降6.9%，下降原因主要是我单位今年无上年结转收入。主要包括：本年财政拨款安排1368万元（其中，一般公共预算拨款安排 1368万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

霍邱县石店镇人民政府2026年预算安排政府采购支出6万元，较2025年预算增加1万元，增长20%，原因主要是乡镇机构改革，人员增加，经费增加。其中，一般公共预算安排6万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

霍邱县石店镇人民政府2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

霍邱县石店镇人民政府2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、关于2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2026年，霍邱县石店镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出预算10万元，比2025年预算减少50万元，下降83.3%。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费10万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和县委、县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2025年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和县委、县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费0万元，与2025年相比持平，主要原因是严格控制经费支出，厉行节约，落实八项规定。公务用车购置费0万元，与2025年相比持平，主要原因是严格控制经费支出，厉行节约，落实八项规定。用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

（三）公务接待费。支出预算10万元，较2025年预算减少 50万元，下降83.3%，主要原因是严格控制经费支出，厉行节约，落实八项规定。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

十四、其他重要事项情况说明

2026年霍邱县石店镇人民政府编制项目绩效目标8个，预算资金1368万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（一）项目及绩效目标情况

1、“2026_村级支出”项目。

（1）项目概述。保障2026年村级支出，缓解村组织财务困难，发放村干部报酬。

（2）立项依据。保障2026年村级支出，强化村干部队伍建设，增强基层治理水平和村级治理水平，构建自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。

（3）实施主体。霍邱县石店镇人民政府。

（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日。

（5）项目内容。按月拨付2026年村级支出。

（6）年度预算安排。一般公共预算安排拨款820万元（7）绩效目标。年度目标：完成年度预算支出，保障全镇经济、社会各项事业较快较好发展，农村社会稳定，基层组织建设更加巩固，人居环境显著改善，群众满意。

 

 

 

 

2、“综治维稳、信访、人民调解费”项目。

（1）项目概述。用于保障综治维稳等项目正常开展

（2）立项依据。霍政【2022】33号，用于综治维稳、信访、人民调解工作。

（3）实施主体。霍邱县石店镇人民政府。

（4）起止时间。2026年1月1日—2026年12月31日。

（5）项目内容。精确预算支出，按月拨付或一次性拨付综治维稳、信访、人民调解费。

（6）年度预算安排。根据实际工作需求合理安排支出，按月拨付或一次性拨付20万元。

（7）绩效目标。综合协调公安、司法等部门，保障辖区平安建设、社会治安综合治理、法律宣传教育、综治维稳等工作正常开展，提高全镇社会治安防范，提升综治工作管理水平。

 

 

 

 

 

 

 

（二）机关运行经费。

2026年霍邱县石店镇人民政府本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算108.1万元，较2025年减少7.3万元，下降6.4%，下降主要原因是严格控制日常经费支出，厉行节约，落实八项规定。

（三）政府采购情况。

2026年霍邱县石店镇人民政府政府采购预算总额6万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月，霍邱县石店镇人民政府固定资产总金额1708.5万元，较上年增加34.3万元，其中，土地、房屋及构筑物1347.1万元、设备320.7万元、其他资产40.7万元。

单位车改后保留车辆1辆，其中：其他按照规定配备的公务用车1辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。2026年部门预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2026年，霍邱县石店镇人民政府8个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1368万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表：霍邱县石店镇人民政府2026年预算报表（14张）

附件2：霍邱县石店镇人民政府2026年部门预算公开附表.xls

附件3：霍邱县石店镇人民政府2026年部门项目支出绩效目标公开.doc