霍邱县石店镇财政所2024年单位预算公开

附件1

 

 

 

 

霍邱县石店镇财政所

2024年单位预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

目    录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年预算报表

1.霍邱县石店镇财政所2024年收支总表

2. 霍邱县石店镇财政所2024年收入总表

3. 霍邱县石店镇财政所2024年支出总表

4. 霍邱县石店镇财政所2024年财政拨款收支总表

5. 霍邱县石店镇财政所2024年一般公共预算支出表

6. 霍邱县石店镇财政所2024年一般公共预算基本支出表

7. 霍邱县石店镇财政所2024年政府性基金预算支出表

8. 霍邱县石店镇财政所2024年国有资本经营预算支出表

9.霍邱县石店镇财政所2024年基本支出总表

10.霍邱县石店镇财政所2024年项目支出总表

11.霍邱县石店镇财政所2024年政府采购支出表

12.霍邱县石店镇财政所2024年政府购买服务支出表

13.霍邱县石店镇财政所2024年“三公”经费支出预算表

14.霍邱县石店镇财政所2024年通用资产配置支出表

第三部分  2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

13.关于2024年通用资产配置支出表的说明

14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）正确地设置预算内、预算外、镇有资金财政周转金账册，按照规定的会计科目登记各种账目。

（二）正确地反映资金活动情况，做到记账及时，内容完整，数字准确，按照市局的规定时间报送月报、季报、年报和其他各种报表。

（三）根据财务制度规定，管理好预算内、预算外、镇有资金，认真筹集和分配各项资金，督促各项经费的正确使用，严格执行财经纪律，保证各项资金按时拨付，并做到专款专用。

（四）预算资金、政府性基金、其他资金的收支管理。

（五）完成上级主管部门、党委和政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

霍邱县石店镇财政所单位性质为事业单位。截至2023年12月，霍邱县石店镇财政所实有各类人员10人，其中在职7人、离休0人、退休2人。

三、2024年度主要工作任务

（一）继续做好一事一议财政奖补工作，认真做好各类涉农补贴的发放工作。

（二）坚持依法理财，狠抓财政增收节支。

（三）强化财政监管，保障基本支出和重点支出需要。加强对财政资金的管理力度，规范财务日常管理工作，加强专项资金的管理和监督。

第二部分  2024年单位预算表

霍邱县石店镇财政2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.霍邱县石店镇财政所2024年收支总表（附件表1）

2.霍邱县石店镇财政所2024年收入总表（附件表2）

3.霍邱县石店镇财政所2024年支出总表（附件表3）

4.霍邱县石店镇财政所2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5.霍邱县石店镇财政所2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6.霍邱县石店镇财政所2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.霍邱县石店镇财政所2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.霍邱县石店镇财政所2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.霍邱县石店镇财政所2024年基本支出总表（附件表9）

10.霍邱县石店镇财政所2024年项目支出总表（附件表10）

11.霍邱县石店镇财政所2024年政府采购支出表（附件表11）

12.霍邱县石店镇财政所2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13.霍邱县石店镇财政所2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.霍邱县石店镇财政所2024年通用资产配置支出表（附件表14）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍邱县石店镇财政所所有收入和支出均纳入单位预算管理。霍邱县石店镇财政所2024年收支总预算为119.5万元，收入全部是一般公共预算拨款收入；支出包括一般公务服务支出89.3万元、社会保障和就业支出16.9万元、卫生健康支出4.9万元、住房保障支出8.4万元。

二、关于2024年收入总表的说明

霍邱县石店镇人民政府2024年收入总预算为119.5万元。其中，本年收入119.5万元，上年结转收入0万元。

本年收入119.5万元。全部是一般公共预算拨款收入119.5万元，占100%，较2023年预算增加6.9万元，增加6.2%，增加原因主要是人员工资标准增加、在职人员基础绩效奖及离退休人员生活补助增加。

三、关于2024年支出总表的说明

霍邱县石店镇财政所2024年支出总预算119.5万元，较2023年预算总支出增加6.9万元，增加6.2%，增加原因主要是人员工资标准增加、在职人员基础绩效奖及离退休人员生活补助增加。其中，基本支出119.5万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

 四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

霍邱县石店镇财政所2024年财政拨款收支预算119.5万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款119.5万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入119.5万元。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出89.3万元，占74.7%；社会保障和就业支出16.9万元，占14.1%；卫生健康支出4.9万元，占4.1%；住房保障支出8.4万元，占7.1%。

与2023年预算相比，收、支总计各增加6.9万元，增加6.2%。增加原因主要是人员工资标准增加、在职人员基础绩效奖及离退休人员生活补助增加。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

霍邱县石店镇财政所2024年一般公共预算拨款119.5万元，较2023年预算拨款增加6.9万元，增加56.9%，增加原因主要是人员工资标准增加、在职人员基础绩效奖及离退休人员生活补助增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出89.3万元，占74.7%；社会保障和就业支出16.9万元，占14.1%；卫生健康支出4.9万元，占4.1%；住房保障支出8.4万元，占7.1%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2024年预算89.3万元，较2023年预算增加3.8万元，增加原因主要是人员工资标准增加、在职人员基础绩效奖及离退休人员生活补助增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算11.3万元，较2023年预算增加1.1万元，增加原因主要是人员工资标准增加、在职人员基础绩效奖及离退休人员生活补助增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算5.6万元，较2023年预算增加0.6万元，增加原因主要是人员工资标准增加、在职人员基础绩效奖及离退休人员生活补助增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算4.4万元，较2023年预算增加1万元，增加原因主要是人员工资标准增加、在职人员基础绩效奖及离退休人员生活补助增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算0.6万元，较2023年预算增加0.6万元，增加原因主要是2023年未列此项目。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算8.5万元，较2023年预算减少0.1万元，减少原因主要是退休了一名参公事业人员。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

霍邱县石店镇财政所2024年一般公共预算基本支出119.5万元，其中，人员经费106.2万元，公用经费13.3万元。

（一）人员经费106.2万元，主要包括:基本工资28.4万元、津贴补贴15万元、奖金25万元、绩效工资2.1万元、机关事业单位基本养老保险费11.3万元、职业年金缴费5.6万元、职工基本医疗保险缴费4.9万元、其他社会保障缴费0.2万元、住房公积金8.4万元、生活补助5.2万元、其他对个人和家庭的补助支出0.1万元。

（二）公用经费13.3万元，主要包括：办公费2.5万元、差旅费3万元、公务接待费1.5万元、工会经费1.3万元、福利费0.7万元、其他交通费用4.3万元。

七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

霍邱县石店镇财政所2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

霍邱县石店镇财政所2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

霍邱县石店镇财政所2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

霍邱县石店镇财政所2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

霍邱县石店镇财政所2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，霍邱县石店镇财政所一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算1.5万元，较2023年预算持平。持平原因是经费使用严格落实中央八项规定精神及省、市县相关规定执行。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用严格落实中央八项规定精神及省、市县相关规定执行，严格执行霍邱县财政局外事办转发《六安市财政局六安市人民政府外事办公室关于印发〈六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》的通知(财公〔2015〕115号)等相关规定,主要用于因公出国(境)发生费用。

（二）公务接待费。支出预算1.5万元，较2023年预算持平。主要原因是经费使用严格落实中央八项规定精神及省、市县相关规定执行。经费使用严格落实中央八项规定精神和严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（办[2013]52号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办[2015]3号）等规定，主要用于公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2023年相比持平，经费使用严格落实中央八项规定精神和中共霍邱县委办公室 霍邱县人民政府办公室关于印发《霍邱县党政机关公务用车配备使用管理实施办法》的通知（邱办[2012]4号）等规定。其中：公务用车运行费0万元，与2023年相比持平，主要原因是经费使用严格落实中央八项规定精神及省、市县相关规定执行。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，主要原因是经费使用严格落实中央八项规定精神及省、市县相关规定执行。用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、关于2024年通用资产配置支出表的说明

霍邱县石店镇财政所2024年没有安排通用资产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2024年霍邱县石店镇财政所没有需编制绩效目标的项目。

（二）机关运行经费。

霍邱县石店镇财政所系非参公事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

2024年霍邱县石店镇财政所政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，霍邱县石店镇财政所固定资产总金额5.9万元，较上年持平，主要原因是石店镇财政所2023年度未购置新固定资产、未处置固定资产。其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备5.9万元、专用设备0万元、其他资产0万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备  0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年霍邱县石店镇财政所没有需编制绩效目标的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表：霍邱县石店镇财政所2024年预算报表（14张）

附件2：霍邱县石店镇人民政府2024年预算报表.pdf

附件3：2024年石店镇人民政府项目支出绩效目标公开.pdf