附件1

 

 

 

 

霍邱县石店镇人民政府

2024年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

目    录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

1.霍邱县石店镇人民政府2024年收支总表

2. 霍邱县石店镇人民政府2024年收入总表

3. 霍邱县石店镇人民政府2024年支出总表

4. 霍邱县石店镇人民政府2024年财政拨款收支总表

5. 霍邱县石店镇人民政府2024年一般公共预算支出表

6. 霍邱县石店镇人民政府2024年一般公共预算基本支出表

7. 霍邱县石店镇人民政府2024年政府性基金预算支出表

8. 霍邱县石店镇人民政府2024年国有资本经营预算支出表

9.霍邱县石店镇人民政府2024年基本支出总表

10.霍邱县石店镇人民政府2024年项目支出总表

11.霍邱县石店镇人民政府2024年政府采购支出表

12.霍邱县石店镇人民政府2024年政府购买服务支出表

13.霍邱县石店镇人民政府2024年“三公”经费支出预算表

14.霍邱县石店镇人民政府2024年通用资产配置支出表   

第三部分  2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.关于2024年通用资产配置支出表的说明

14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关财政法律、法规等各项规章制度。

（二）组织财政收入，加强税收征管，负责非税收入的征收和管理。

（三）乡镇财政预算决算编制、预算执行、预算调整。

（四）预算资金、政府性基金、其他资金的收支管理。

（五）乡镇预算单位的财务管理和核算。

（六）完成党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

霍邱县石店镇人民政府2024年度部门预算为镇本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2023年12月，霍邱县石店镇人民政府实有各类人员97人，其中在职50 人、离休 0人、退休 29人、其他 19人。

三、2024年度主要工作任务

（一）积极组织财政收入，加强税收征管，确保完成全年财政收入任务。

（二）坚持依法理财，狠抓财政增收节支。

（三）强化财政监管，保障基本支出和重点支出需要。

 

 

 

第二部分  2024年部门预算表

霍邱县石店镇人民政府2024年预算表由以下15张表格构成，具体表格内容见附件。

1.霍邱县石店镇人民政府2024年收支总表（附件表1）

2.霍邱县石店镇人民政府2024年收入总表（附件表2）

3.霍邱县石店镇人民政府2024年支出总表（附件表3）

4.霍邱县石店镇人民政府2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5.霍邱县石店镇人民政府2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6.霍邱县石店镇人民政府2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.霍邱县石店镇人民政府2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.霍邱县石店镇人民政府2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.霍邱县石店镇人民政府2024年基本支出总表（附件表9）

10.霍邱县石店镇人民政府2024年项目支出总表（附件表10）

11.霍邱县石店镇人民政府2024年政府采购支出表（附件表11）

12.霍邱县石店镇人民政府2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13.霍邱县石店镇人民政府2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14霍邱县石店镇人民政府2024年通用资产配置支出表 （附表14）   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍邱县石店镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍邱县石店镇人民政府2024年收支总预算为1999.2万元，收入全部是一般公共预算拨款收入1999.2万元；支出包括一般公务服务支出1083.2万元、社会保障和就业支出126.9万元、卫生健康支出34.7万元、农林水支出695万元、住房保障支出59.4万元。

二、关于2024年收入总表的说明

霍邱县石店镇人民政府2024年收入总预算为1999.2万元。其中，本年收入1999.2万元。全部是一般公共预算拨款收入1999.2万元，占100%，较2023年预算增加132.2万元，增长7.1%，增长原因主要是基本支出中人员工资标准增加、在职人员基础绩效奖及离退休人员生活补助增加；项目支出因创建文明城市、推进乡村振兴工作、进行招商引资等各项工作，相关费用增加。

三、关于2024年支出总表的说明

霍邱县石店镇人民政府2024年支出总预算1999.2万元，较2023年预算总支出1867万元，增加132.2万元，增长7.1%，增长原因主要是基本支出中人员工资标准增加、在职人员基础绩效奖及离退休人员生活补助增加；项目支出因创建文明城市、推进乡村振兴工作、进行招商引资等各项工作，相关费用增加。其中，基本支出877.3万元，占43.9%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务（工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助）；项目支出1121.9万元，占56.1%，主要用于2024_村级支出、乡村振兴、城乡医保、养老保险专项经费、综治维稳、信访、人民调解经费、环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改等经费、事业发展经费、其他(社区经费和服务企业专项经费)。

    四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

霍邱县石店镇人民政府2024年财政拨款收支预算1999.2万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：当年财政拨款收入1999.2万元。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出1083.2万元，占54.2%；社会保障和就业支出126.9万元，占6.3%；卫生健康支出34.7万元，占1.7%；农林水支出695万元，占34.8%，住房保障支出59.4万元，占3%。

与2023年预算相比，收、支总计增加132.2万元，增长7.1%。增长原因主要是基本支出中人员工资标准增加、在职人员基础绩效奖及离退休人员生活补助增加；项目支出因创建文明城市、推进乡村振兴工作、进行招商引资等各项工作，相关费用增加。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

霍邱县石店镇人民政府2024年一般公共预算拨款1999.2万元，较2023年预算拨款增加132.2万元，增长7.1%，增长原因主要是基本支出中人员工资标准增加、在职人员基础绩效奖及离退休人员生活补助增加；项目支出因创建文明城市、推进乡村振兴工作、进行招商引资等各项工作，相关费用增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1083.2万元，占54.2%；社会保障和就业支出126.9万元，占6.3%；卫生健康支出34.7万元，占1.7%；农林水支出695万元，占34.8%，住房保障支出59.4万元，占3%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算1083.2万元，较2023年预算增加84.6万元，增长原因主要是基本支出中人员工资标准增加、在职人员基础绩效奖及离退休人员生活补助增加；项目支出因创建文明城市、推进乡村振兴工作、进行招商引资等各项工作，相关费用增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算79.3万元，较2023年预算增加18万元，增长原因主要是人员工资标准、综合定额标准增加，缴费基数调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　　机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算29.8万元，较2023年预算增加9.9万元，增加原因主要是人员工资标准、综合定额标准增加，缴费基数调整。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算8万元，较2023年预算持平，持平原因主要是人员未大幅度变动。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算22.05万元,较2023年预算增加10.4万元，增加原因主要是该项目主要用于职工基本医疗保险缴费，主要是根据人员工资进行预算，相关费用增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算12.6万元，2023年预算增加4.2万元，增加原因主要是该项目主要用于职工基本医疗保险缴费，主要是根据人员工资进行预算，相关费用增加。

7.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算569万元，较2023年预算持平，持平原因主要是人员未大幅度变动及厉行节约。

8.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2024年预算126万元，较2023年预算持平，持平原因主要是人员未大幅度变动及厉行节约。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算59.5万元，较2023年预算增加7.8万元，增加原因主要是人员工资标准增加，住房公积金缴费基数调整。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

霍邱县石店镇人民政府2024年一般公共预算基本支出877.2万元，其中，人员经费788.3万元，公用经费88.9万元。

（一）人员经费788.3万元，主要包括:基本工资193.6万元、津贴补贴94.4万元、奖金173.3万元、绩效工资40.3万元、机关事业单位基本养老保险费79.3万元、职业年金缴费39.6万元、职工基本医疗保险缴费34.7万元、其他社会保障缴费1.9万元、住房公积金59.5万元、退职（役）费0.3万元、生活补助71.3万元、其他对个人和家庭的补助支出0.1万元。

（二）公用经费88.9万元，主要包括：办公费4.5万元、水费0.5万元、电费1.5万元、邮电费1万元、差旅费6万元、维修（护）费1万元、培训费0.5万、公务接待费30万元、劳务费1.5万元、工会经费9.2万元、福利费4.7万元、其他交通费用24万元、其他商品与服务支出4.5万元。

七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

霍邱县石店镇人民政府2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

霍邱县石店镇人民政府2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

霍邱县石店镇人民政府2024年预算共安排项目支出1122万元，较2023年预算减少2.6万元，减少原因主要是厉行节约，减少不必要的开支。主要包括：本年财政拨款安排1122万元（其中，一般公共预算拨款安排 1122万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，财政拨款结转结余安排 0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

霍邱县石店镇人民政府2024年预算安排政府采购支出4.5万元，较2023年预算增加0.3万元，增加原因是在职人员增加。其中，一般公共预算安排4.5万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

霍邱县石店镇人民政府2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，霍邱县石店镇人民政府一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算61.3万元，较2023年预算持平，持平原因是经费使用严格落实中央八项规定精神及省、市县相关规定执行。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费61.3万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用严格落实中央八项规定精神及省、市县相关规定执行，严格执行霍邱县财政局外事办转发《六安市财政局六安市人民政府外事办公室关于印发〈六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》的通知(财公〔2015〕115号)等相关规定,主要用于因公出国(境)发生费用。

（二）公务接待费。支出预算61.3万元，较2023年预算持平，主要原因是经费使用严格落实中央八项规定精神及省、市县相关规定执行。经费使用严格落实中央八项规定精神和严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（办[2013]52号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办[2015]3号）等规定，主要用于公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2023年相比持平，经费使用严格落实中央八项规定精神和中共霍邱县委办公室 霍邱县人民政府办公室关于印发《霍邱县党政机关公务用车配备使用管理实施办法》的通知（邱办[2012]4号）等规定。其中：公务用车运行费0万元，与2023年相比持平，主要原因是经费使用严格落实中央八项规定精神及省、市县相关规定执行。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，主要原因是经费使用严格落实中央八项规定精神及省、市县相关规定执行。用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、关于2024年通用资产配置支出表的说明

霍邱县石店镇人民政府2024年没有安排通用资产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2024年霍邱县石店镇人民政府编制项目绩效目标7个，预算资金 1122 万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

1.2024_村级支出

（1）项目概述。

保障2024年村级支出，缓解村组织财务困难，发放村干部报酬。

（2）立项依据。

保障2024年村级支出，强化村干部队伍建设，增强基层治理水平和村级治理水平，构建自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。

（3）实施主体。

霍邱县石店镇人民政府

（4）起止时间。

2024年1月至2024年12月（一年）

（5）项目内容。

按月拨付或一次性拨付2024年村级支出。

（6）年度预算安排：

一般公共预算安排拨款569万元

（7）绩效目标。

年度目标：完成年度预算支出，保障全镇经济、社会各项事业较快较好发展，农村社会稳定，基层组织建设更加巩固，人居环境显著改善，群众满意。

2.乡村振兴、脱贫攻坚经费

（1）项目概述。

用于保障、巩固乡村振兴、脱贫攻坚工作保障、巩固乡村振兴、脱贫攻坚工作。

（2）立项依据。

保障乡村振兴、脱贫攻坚工作，巩固拓展脱贫攻坚成果。（3）实施主体。

霍邱县石店镇人民政府

（4）起止时间。

2024年1月至2024年12月（一年）

（5）项目内容。

按月拨付或一次性拨付乡村振兴、脱贫攻坚经费。

（6）年度预算安排：

一般公共预算安排拨款71万元

（7）绩效目标。

年度目标：完成年度预算支出，保障全镇经济、社会各项事业较快较好发展，农村社会稳定，基层组织建设更加巩固，人居环境显著改善，群众满意。

3.城乡医保、养老保险专项经费

（1）项目概述。

用于保障城乡医保、养老保险工作，保证我镇居民正常生活。

（2）立项依据。

用于保障城乡医保、养老保险工作，保证我镇居民的生活质量，提高我镇幸福指数。

（3）实施主体。

霍邱县石店镇人民政府

（4）起止时间。

2024年1月至2024年12月（一年）

（5）项目内容。

按月拨付或一次性拨付城乡医保、养老保险专项经费。

（6）年度预算安排：

一般公共预算安排拨款8万元

（7）绩效目标。

年度目标：完成年度预算支出，保障全镇经济、社会各项事业较快较好发展，农村社会稳定，基层组织建设更加巩固，人居环境显著改善，群众满意。

4.综治维稳、信访、人民调解经费

（1）项目概述。

用于综治维稳、信访、人民调解工作，保证我镇秩序稳定。

（2）立项依据。

用于综治维稳、信访、人民调解工作，保障基层组织建设更加巩固，人居环境显著改善，群众满意。

（3）实施主体。

霍邱县石店镇人民政府

（4）起止时间。

2024年1月至2024年12月（一年）

（5）项目内容。

按月拨付或一次性拨付综治维稳、信访、人民调解经费。

（6）年度预算安排：

一般公共预算安排拨款20万元

（7）绩效目标。

年度目标：完成年度预算支出，保障全镇经济、社会各项事业较快较好发展，农村社会稳定，基层组织建设更加巩固，人居环境显著改善，群众满意。

5.环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改等经费

（1）项目概述。

用于环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改等工作，改善人居环境。

（2）立项依据。

用于环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改等工作，保障村容村貌整洁有序，农村环境优美宜居。

（3）实施主体。

霍邱县石店镇人民政府

（4）起止时间。

2024年1月至2024年12月（一年）

（5）项目内容。

按月拨付或一次性拨付环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改等经费。

（6）年度预算安排：

一般公共预算安排拨款55万元

（7）绩效目标。

年度目标：完成年度预算支出，保障全镇经济、社会各项事业较快较好发展，农村社会稳定，基层组织建设更加巩固，人居环境显著改善，群众满意。

6.其他(社区经费和服务企业专项经费)

（1）项目概述。

用于其他社区经费和服务企业专项工作，保证我镇秩序稳定。

（2）立项依据。

用于其他社区经费和服务企业专项工作，保障社区和企业建设，提高工作人员的主动性、积极性和创造性。

（3）实施主体。

霍邱县石店镇人民政府

（4）起止时间。

2024年1月至2024年12月（一年）

（5）项目内容。

按月拨付或一次性拨付其他社区经费和服务企业专项经费。

（6）年度预算安排：

一般公共预算安排拨款10万元

（7）绩效目标。

年度目标：完成年度预算支出，保障全镇经济、社会各项事业较快较好发展，农村社会稳定，基层组织建设更加巩固，人居环境显著改善，群众满意。

7.事业发展经费

（1）项目概述。

用于事业发展工作，保证我镇各项工作正常运行。

（2）立项依据。

用于事业发展工作，积极推进事业单位调整优化。

（3）实施主体。

霍邱县石店镇人民政府

（4）起止时间。

2024年1月至2024年12月（一年）

（5）项目内容。

按月拨付或一次性拨付事业发展经费。

（6）年度预算安排：

一般公共预算安排拨款389万元

（7）绩效目标。

年度目标：完成年度预算支出，保障全镇经济、社会各项事业较快较好发展，农村社会稳定，基层组织建设更加巩固，人居环境显著改善，群众满意。

（二）机关运行经费。

2024年霍邱县石店镇人民政府本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算88.9万元，较2023年增加16.1万元，增长22.1%，增长原因主要是因创建文明城市、推进乡村振兴工作、进行招商引各项工作，相关费用增加。

（三）政府采购情况。

2024年霍邱县石店镇人民政府政府采购预算总额4.5万元，其中：政府采购货物预算4.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，霍邱县石店镇人民政府固定资产总金额1582.1万元，较上年增加417万元，其中，土地、房屋及构筑物1264.7 万元、通用设备289.8万元、专用设备0万元、其他资产27.6万元。

单位车改后保留车辆1辆，其中：其他按照规定配备的公务用车1辆。

单位价值50万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值100万元以上的专用设备有  0 台（套）。

2024年预算安排购置车辆 0 辆，购置费0万元。

2024年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备  0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备 0 台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，霍邱县石店镇人民政府7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1122万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表：霍邱县石店镇人民政府2024年预算报表（14张）

 附件2：霍邱县石店镇人民政府2024年预算报表.pdf

附件3：2024年石店镇人民政府项目支出绩效目标公开.pdf