霍邱县冯瓴镇人民政府2022年部门预算公开

目    录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分  2022年预算报表

1.霍邱县冯瓴镇人民政府2022年收支总表

2. 霍邱县冯瓴镇人民政府2022年收入总表

3. 霍邱县冯瓴镇人民政府2022年支出总表

4. 霍邱县冯瓴镇人民政府2022年财政拨款收支总表

5. 霍邱县冯瓴镇人民政府2022年一般公共预算支出表

6. 霍邱县冯瓴镇人民政府2022年一般公共预算基本支出表

7. 霍邱县冯瓴镇人民政府2022年政府性基金预算支出表

8. 霍邱县冯瓴镇人民政府2022年国有资本经营预算支出表

9.霍邱县冯瓴镇人民政府2022年基本支出总表

10.霍邱县冯瓴镇人民政府2022年项目支出总表

11.霍邱县冯瓴镇人民政府2022年政府采购支出表

12.霍邱县冯瓴镇人民政府2022年政府购买服务支出表

13.霍邱县冯瓴镇人民政府2022年“三公”经费支出预算表

14.霍邱县冯瓴镇人民政府2022年项目支出绩效目标表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关财政法律、法规等各项规章制度。

（二）组织财政收入，加强税收征管，负责非税收入的征收和管理。

（三）乡镇财政预算决算编制、预算执行、预算调整。

（四）预算资金、政府性基金、其他资金的收支管理。

（五）乡镇预算单位的财务管理和核算。

（六）完成党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、预算构成

霍邱县冯瓴镇人民政府2022年度部门预算为局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2021年12月，霍邱县冯瓴镇人民政府实有各类人员64人，其中在职22人、离休0人、退休14人、遗属9人、其他19人。

三、2022年度主要工作任务

（一）积极组织财政收入，加强税收征管，确保完成全年财政收入任务。

（二）坚持依法理财，狠抓财政增收节支。

（三）强化财政监管，保障基本支出和重点支出需要。

第二部分  2022年预算表

霍邱县冯瓴镇人民政府2022年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.霍邱县冯瓴镇人民政府2022年收支总表（附件表1）

2.霍邱县冯瓴镇人民政府2022年收入总表（附件表2）

3.霍邱县冯瓴镇人民政府2022年支出总表（附件表3）

4.霍邱县冯瓴镇人民政府2022年财政拨款收支总表（附件表4）

5.霍邱县冯瓴镇人民政府2022年一般公共预算支出表（附件表5）

6.霍邱县冯瓴镇人民政府2022年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.霍邱县冯瓴镇人民政府2022年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.霍邱县冯瓴镇人民政府2022年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.霍邱县冯瓴镇人民政府2022年基本支出总表（附件表9）

10.霍邱县冯瓴镇人民政府2022年项目支出总表（附件表10）

11.霍邱县冯瓴镇人民政府2022年政府采购支出表（附件表11）

12.霍邱县冯瓴镇人民政府2022年政府购买服务支出表（附件表12）

13.霍邱县冯瓴镇人民政府2022年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.霍邱县冯瓴镇人民政府2022年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2022年预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍邱县冯瓴镇人民政府所有收入和支出均纳入财政预算管理。霍邱县冯瓴镇人民政府2022年收入总预算为1305.79万元，收入全部是一般公共预算拨款收入；支出包括一般公务服务支出570.26万元、公共安全支出10万元、社会保障和就业支出39.1万元、卫生健康支出17.1万元、节能环保支出50万元、城乡社区支出5万元、农林水支出585万元、住房保障支出29.32万元。

二、关于2022年收入总表的说明

霍邱县冯瓴镇人民政府2022年收入总预算为1305.79万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，较2021年预算增加25.41万元，增长1.98%，增长原因主要是在编人员年平均增加2人。

三、关于2022年支出总表的说明

霍邱县冯瓴镇人民政府2022年支出总预算1305.79万元，较2021年预算总支出增加25.41万元，增长1.98%，上升原因主要是在编人员年平均增加2人。其中，基本支出393.19万元，占30.11%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出912.6万元，占69.89%，主要用于日常运转、公共安全、节能环保、农林水支出等。

    四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

霍邱县冯瓴镇人民政府2022年财政拨款收支预算1305.79万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出570.26万元，占43.67%；公共安全支出10万元，占0.77%：社会保障和就业支出39.1万元，占2.99%；卫生健康支出17.1万元，占1.31%；节能环保支出50万元，占3.83%;城乡社区支出5万元，占0.38%；农林水支出585万元，占44.8%，住房保障支出29.32万元，占2.25%。

与2021年预算相比，收、支总计均增加25.41万元，增长1.98%。主要原因是在编人员年平均增加2人。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

霍邱县冯瓴镇人民政府2022年一般公共预算拨款1305.79万元，较2021年预算拨款增加25.41万元，增长1.98%，主要原因是在编人员年平均增加2人。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出570.26万元，占43.67%；公共安全支出10万元，占0.77%：社会保障和就业支出39.1万元，占2.99%；卫生健康支出17.1万元，占1.31%；节能环保支出50万元，占3.83%;城乡社区支出5万元，占0.38%；农林水支出585万元，占44.8%，住房保障支出29.32万元，占2.25%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算570.26万元，较2021年预算减少151.53万元，下降21%，下降原因主要是专项支出减少。

2.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2022年预算10万元，较2021年预算增加10万元，增长原因主要为新增其他公安支出专项支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算39.1万元，较2021年预算增加39.1万元，增长原因主要是统计口径改变。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算11.63万元，较2021年预算增加11.63万元，增长原因是2021年未细分该项。

5.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2022年预算50万元，较2021年预算增加50万元，增长原因主要是新增环境保护管理事务专项支出。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2022年预算5万元，较2021年预算增加5万元，增长原因主要是新增城乡社区管理专项经费。

7.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2022年预算52万元，较2021年预算增加52万元，增长原因主要是2021年未细分该项。

8.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年预算533万元，较2021年预算增加533万元，增长原因主要是2021年未细分该项。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算29.32万元，较2021年预算增加29.32万元，增长原因主要是2021年未细分该项。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算5.47万元，较2021年预算增加5.47万元，增长原因是2021年未细分该项。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

霍邱县冯瓴镇人民政府2022年一般公共预算基本支出393.13万元，其中：人员经费338.38万元，公用经费54.8万元。

（一）人员经费338.38万元，主要包括:基本工资144.03万元、津贴补贴76.58万元、奖金7.64万元、绩效工资16.1万元、机关事业单位基本养老保险费39.1万元、职工基本医疗保险缴费17.1万元、其他社会保障缴费0.88万元、住房公积金29.32万元、生活补助7.56万元、其他对个人和家庭的补助支出0.07万元。

（二）公用经费54.8万元，主要包括：办公费14.8万元、差旅费5万元、公务接待费11万元、工会经费2.88万元、福利费3.6万元、其他交通费用17.52万元。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

霍邱县冯瓴镇人民政府2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

霍邱县冯瓴镇人民政府2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

霍邱县冯瓴镇人民政府2022年预算共安排项目支出912.6万元，较2021年预算增加498.7万元，增长原因主要是2022年项目支出较2021年增长较多。主要包括：本年财政拨款安排912.6万元（其中，一般公共预算拨款安排 912.6万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，财政拨款结转结余安排 0万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

霍邱县冯瓴镇人民政府2022年没有安排政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

霍邱县冯瓴镇人民政府2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

2022年，霍邱县冯瓴镇人民政府一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算39.8万元，较2021年预算增加1.50万元，增长3.92%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费39.8万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定，经费使用严格执行霍邱县财政局 外事办转发《六安市财政局六安市人民政府外事办公室关于印发〈六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》的通知(财公〔2015〕115号)等相关规定,主要用于因公出国(境)发生费用。

（二）公务接待费。支出预算39.8万元，较2021年预算增加1.5万元，增长3.92%，主要原因是2022年接待任务预计较去年同期有所增多。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（办[2013]52号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办[2015]3号）等规定，主要用于公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2021年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和中共霍邱县委办公室 霍邱县人民政府办公室关于印发《霍邱县党政机关公务用车配备使用管理实施办法》的通知（邱办[2012]4号）等规定。其中：公务用车运行费0万元，与2021年相比持平，主要原因是本单位无公务用车。公务用车购置费0万元，与2021年相比持平，主要原因是本单位未安排公务用车购置。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2022年霍邱县冯瓴镇人民政府编制项目绩效目标8个，预算资金912.6万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2022年霍邱县冯瓴镇人民政府本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算54.8万元，较2021年增加6.18万元，增加12.71%，增加主要原因是编制人员平均增加两人。

（三）政府采购情况。

2022年霍邱县冯瓴镇人民政府政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月，霍邱县冯瓴镇人民政府固定资产总金额531.83万元，较上年增加2.47万元，其中，土地、房屋及构筑物348.59 万元、通用设备135.26万元、专用设备7.44万元、其他资产40.54万元。

单位车改后保留车辆 1 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车1 辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备  0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：霍邱县冯瓴镇人民政府2022年预算报表（14张）

附件2：2022年部门单位预算公开附表.xls