2025年霍邱县潘集镇人民政府部门预算公开

 

 

 

 

霍邱县潘集镇人民政府

2025年预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年2月

 

 

 目   录

 

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分  2025年预算报表

1.霍邱县潘集镇人民政府2025年收支总表

2.霍邱县潘集镇人民政府2025年收入总表

3.霍邱县潘集镇人民政府2025年支出总表

4.霍邱县潘集镇人民政府2025年财政拨款收支总表

5.霍邱县潘集镇人民政府2025年一般公共预算支出表

6.霍邱县潘集镇人民政府2025年一般公共预算基本支出表

7.霍邱县潘集镇人民政府2025年政府性基金预算支出表

8.霍邱县潘集镇人民政府2025年国有资本经营预算支出表

9.霍邱县潘集镇人民政府2025年基本支出总表

10.霍邱县潘集镇人民政府2025年项目支出总表

11.霍邱县潘集镇人民政府2025年政府采购支出表

12.霍邱县潘集镇人民政府2025年政府购买服务支出表

13.霍邱县潘集镇人民政府2025年“三公”经费支出预算表

14.霍邱县潘集镇人民政府2025年通用资产配置支出表

第三部分  2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.关于2025年通用资产配置支出表的说明

14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职责

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作。

（三）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民所有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）保护各种经济组织的合法权益。

（五）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

霍邱县潘集镇人民政府2025年度部门预算为本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2024年12月，霍邱县潘集镇人民政府实有各类人员    89人，其中在职53人、退休26人、遗属10人。

三、2025年度主要工作任务

（一）坚持高质量发展，全面增强发展后劲。

（二）坚持高品质融合，全面加快环境整治。

（三）坚持高站位推动，全面加强党的建设。

（四）坚持高水平保障，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2025年部门预算表

 

霍邱县潘集镇人民政府2025年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.霍邱县潘集镇人民政府2025年收支总表（附件表1）

2.霍邱县潘集镇人民政府2025年收入总表（附件表2）

3.霍邱县潘集镇人民政府2025年支出总表（附件表3）

4.霍邱县潘集镇人民政府2025年财政拨款收支总表（附件表4）

5.霍邱县潘集镇人民政府2025年一般公共预算支出表（附件表5）

6.霍邱县潘集镇人民政府2025年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.霍邱县潘集镇人民政府2025年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.霍邱县潘集镇人民政府2025年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.霍邱县潘集镇人民政府2025年基本支出总表（附件表9）

10.霍邱县潘集镇人民政府2025年项目支出总表（附件表10）

11.霍邱县潘集镇人民政府2025年政府采购支出表（附件表11）

12.霍邱县潘集镇人民政府2025年政府购买服务支出表（附件表12）

13.霍邱县潘集镇人民政府2025年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.霍邱县潘集镇人民政府2025年通用资产配置支出表（附件表14）

 

 

 

第三部分  2025年部门预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍邱县潘集镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍邱县潘集镇人民政府2025年收支总预算2462.03万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余收入，支出包括一般公务服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

霍邱县潘集镇人民政府2025年收入预算2462.03万元，其中：本年收入2364.06万元、上年结转收入97.97万元。

（一）本年收入2364.06万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2364.06万元，占100%，较2024年预算增加571.5万元，增长31%，增长原因主要是机构下放，人员较上年增加。

（二）上年结转收入97.97万元，主要包括：一般公共预算拨款收入97.97万元，占100%，较2024年预算增加97.97万元，增长原因主要是上年部分项目未完成等情况。

三、关于2025年支出总表的说明

霍邱县潘集镇人民政府2025年支出预算2462.03万元，较2024年预算增加489.47万元，增长24%，增长原因主要是机构下放人员增加。其中，基本支出1250.06万元，占50%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1211.97万元，占50%，主要用于村级支出、乡村振兴经费、招商引资经费等项目支出。

    四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

霍邱县潘集镇人民政府2025年财政拨款收支预算2462.03万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2460.03万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2364.06万元，上年结转收入97.97万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1468.43万元，占59%；社会保障和就业支出177.03万元，占7%；卫生健康支出44.26万元，占1%；农林水支出683.8万元，占27%；住房保障支出88.51万元，占3%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

霍邱县潘集镇人民政府2025年一般公共预算支出2462.03万元，较2024年预算增加669.47万元，增长37%，主要原因：机构下放，人员增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1468.43万元，占59%；社会保障和就业支出177.03万元，占7%；卫生健康支出44.26万元，占1%；农林水支出683.8万元，占27%；住房保障支出88.51万元，占3%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2025年预算528万元，较2024年预算增加198万元，增长60%，增长原因主要是增加原因主要是保障人大工作正常运转代表活动，搭建代表活动平台，更好的听取民众意见，及时反映群众呼声和意愿。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算940.27万元，较2024年预算增加396.39万元，增长72%，增长原因主要是保障日常工作运转，维护群众权利。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2025年预算0.16万元，较2024年预算增加0.16万元，增长原因主要是省级乡镇财政资金监管经费项目增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算118.02万元，较2024年预算增加51.91万元，增加78%，增长原因主要是机构下放，人员变动调入，人员编制数量增加，缴费基数提高。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算59.01万元，较2024年预算增加25.95万元，增加78%，增加主要原因是机构下放，人员变动调入，人员编制数量增加，缴费基数提高。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算19.48万元，较2024年预算增加2.02万元，增加11%，增加主要原因是机构下放，人员变动调入，人员编制数量增加，缴费基数提高。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算24.78万元，较2024年预算增加13.31万元，增加116%，增加主要原因是机构下放，人员变动调入，人员编制数量增加，缴费基数提高。

8.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2025年预算97.80万元，较2024年预算增加97.8万元，增加主要原因是增加对农村综合经费项目支持。

9.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算586万元，较2024年预算增加43万元，增加7%，增加主要原因是政策支持力度加大，改善村干工作条件等原因。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算88.51万元，较2024年预算增加38.93万元，增长78%，增长原因主要是机构下放，人员变动调入，人员编制数量增加，缴费基数提高。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

霍邱县潘集镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1250.06万元，其中，人员经费1133.33万元，公用经费116.74万元。

（一）人员经费1133.33万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（二）公用经费116.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

霍邱县潘集镇人民政府2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

霍邱县潘集镇人民政府2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

霍邱县潘集镇人民政府2025年预算共安排项目支出1211.97万元，较2024年预算增加140.97万元，增长13%，增长原因主要是财政结转结余增加。主要包括：本年财政拨款安排 1114万元（其中，一般公共预算拨款安排 1114万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排97.97万元（其中，一般公共预算拨款安排97.97万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

霍邱县潘集镇人民政府2025年预算安排政府采购支出11.7万元，较2024年预算增加1.9万元，增长19%，增长原因主要是人员增加，配置电脑和打印机。其中，一般公共预算安排11.7万元，占100%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

霍邱县潘集镇人民政府2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，霍邱县潘集镇人民政府一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算43.5万元，较2024年预算增加3.5万元，增长8%。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费43.5万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和县委、县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算43.5万元，与较2024年预算增加3.5万元，增长8%，主要原因是机构下放，人员较2024年较大增加。其中：公务用车运行费0万元。公务用车购置费0元。

（三）公务接待费。支出预算43.5万元，较2024年预算减少 3.5万元，增长8%，主要原因是机构下放，人员较大幅度增加。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

十三、关于2025年通用资产配置支出表的说明

霍邱县潘集镇人民政府2025年没有安排通用资产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“2025-村级支出”项目。

（1）项目概述。建设村干部队伍，制定村干部奖励机制。

（2）立项依据。为巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有序衔接，推动实现乡村振兴战略目标。

（3）实施主体。霍邱县潘集镇人民政府。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容。制定一系列村干部奖励机制，对村干部实行绩效考评并且“以绩定酬”。

（6）年度预算安排。财政拨款586万元。

（7）绩效目标。实现群众普及率90%，群众满意度达90%以上，并增强村干部工作间的可持续影响。

2.“城乡医保、养老保险专项经费”项目。

（1）项目概述。按照城乡居民医疗保险基金管理办法、会计核算办法管理好城乡居民医疗保险基金，做到专户储存，收支分开。

（2）立项依据。为确保我镇医疗救助帮扶工程顺利实施。

（3）实施主体。霍邱县潘集镇人民政府。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容。协议医疗机构基本医疗费用审核结算流程。

（6）年度预算安排。财政拨款5万元。

（7）绩效目标。医保工作得到发展并使城乡医保工作持续推进，达到95%的群众满意度。

3.“环境治理(生态环保),美丽乡村建设,殡改等经费”项目。

（1）项目概述。整治农村人居环境。

（2）立项依据。环境整治工作条例。

（3）实施主体。霍邱县潘集镇人民政府。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容。针对路段和水域两大公共区域，建立了镇村组三级路长制和河（港）塘坝长制，并开展村镇道路垃圾清理。

（6）年度预算安排。财政拨款50万元。

（7）绩效目标。镇村环境得到持续改善，群众满意度达到95%。

4.“潘集镇农村综合经费项目”。

（1）项目概述。整治和维护农村公路。

（2）立项依据。路长制管理制度

（3）实施主体。霍邱县潘集镇人民政府。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容。建设农村公路，进行沿线防患整治，加强陆域生态环境保护，强化交通运输管理等。

（6）年度预算安排。财政拨款97.8万元。

（7）绩效目标。村镇道路环境持续改善，群众满意度达到95%。

5.“省级乡镇财政资金监管”项目。

（1）项目概述。用于乡镇日常业务。

（2）立项依据。确保2024年潘集镇资金监管工作稳步推进。

（3）实施主体。霍邱县潘集镇人民政府。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容。用于2025年度潘集镇监管工作开支。

（6）年度预算安排。财政拨款0.16万元。

（7）绩效目标。推进全镇事业发展，实现95%的群众满意度。

6.“事业发展经费”项目。

（1）项目概述。用于乡镇日常业务。

（2）立项依据。确保2025年潘集镇各项工作稳步推进。

（3）实施主体。霍邱县潘集镇人民政府。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容。用于2025年度潘集镇日常工作开支。

（6）年度预算安排。财政拨款263万元。

（7）绩效目标。推进全镇事业发展，实现95%的群众满意度。

 

7“乡村振兴经费”项目。

（1）项目概述。改善农村生态以及提升群众生产生活水平。

（2）立项依据。乡村振兴战略。

（3）实施主体。霍邱县潘集镇人民政府。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容。扶持农民合作社发展，加大发展乡村特色农业。

（6）年度预算安排。财政拨款100万元。

（7）绩效目标。乡村振兴工作得到持续发展并实现群众95%的满意度。

8.“招商引资经费”项目。

（1）项目概述。为推进“双招双引”提质增效。

（2）立项依据。促进乡镇经济发展。

（3）实施主体。霍邱县潘集镇人民政府。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。（5）项目内容。制定招商引资优惠政策奖补资金，确保与企业签订的合同能如期兑现。

（6）年度预算安排。财政拨款60万元。

（7）绩效目标。按质完成工作，提高群众对政府工作满意度，提高政府可持续发展。

9.“综治维稳,信访,人民调解经费”项目。

（1）项目概述。加强综治维稳村镇日常生活，调解群众矛盾。

（2）立项依据。综治维稳工作条例。

（3）实施主体。霍邱县潘集镇人民政府。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。（5）项目内容。镇村综治维稳工作，调解群众间的问题。

（6）年度预算安排。财政拨款50万元

（7）绩效目标。保障镇村综治维稳工作发展并达到95%的群众满意度。

（二）机关运行经费。

2025年霍邱县潘集镇人民政府本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算116.74万元，较2024年增加46.41万元，增长65%，增长主要原因是人员增加，日常办公运行经费支出增加等。

（三）政府采购情况。

2025年霍邱县潘集镇人民政府政府采购预算总额11.7万元，其中：政府采购货物预算11.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月，霍邱县潘集镇人民政府固定资产总金额129.41万元，较上年减少16.51万元，其中，土地、房屋及构筑物105.46万元、设备23.95万元、其他资产0万元。

单位车改后保留车辆0辆。

（五）绩效目标设置情况

2025年，霍邱县潘集镇人民政府9个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1211.97万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表：霍邱县潘集镇人民政府2025年预算报表（14张）

附件2：部门预算公开表xlsx.pdf

附件3：2025年霍邱县潘集镇人民政府项目支出绩效目标公开.pdf

附件4：2025年潘集镇人民政府公共预算安排“三公”经费情况.pdf